麻江县住房和城乡建设局2019年度 部门决算信息公开

麻江县住房和城乡建设局2019年度 部门决算信息公开

发布时间: 2020-09-30 19:00 字体:[]


目  录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门决算单位构成

(三)部门人员构成

二、2019年部门决算公开报表

三、2019年度部门决算情况

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

五、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关住房和城乡建设、城乡规划及市政管理、房地产市场和住房保障管理、建筑业方针政策和法律法规;拟订全县城乡规 划、市政管理、城镇管理、房地产管理、建筑业管理方面中长期发展规划和年度计划并监督实施。承担规范住房和城乡建设、城乡规划、城乡管理秩序的责任。拟订行业体制改革计划并组织实施。

2.承担保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施,会同有关部门做好中央、省、州、县有关城镇保障性安居工程资金的安排和监督管理工作;负责城镇保障性安居工程的建设管理和资格审查。

3.承担推进住房制度改革职责。拟订适合县情的住房制度,指导全县住房建设和住房制度改革,督促并指导县直单位住房制度改革以及县级企事业单位住房资金的筹集、管理和使用;拟订全县住房建设规划并组织实施。

4.负责组织全县总体规划、县城所在地控制线详细规划、县城区公共服务设施专项规划及重要节点规划的编制、审查、报批并监督实施;指导乡镇规划和村庄整治规划的编制、报批和实施。配合国家大型重点建设项目地区的村镇迁建规划工作。

5.对城乡规划区范围内的土地利用和项目建设实行统一规划管理;核发规划区范围内的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》,指导乡镇发放《乡村建设规划许可证》。

6.负责住房和城乡建设、城乡规划、城镇管理行政执法工作。承担城建规划及城管、房管有关的行政应诉和行政复议工作。按照有关法律法规授权依法实施行政处罚。负责有关规范性文件的合法性审查工作;负责全县住房和城乡建设系统法制建设和普法工作。负责办理相关行政许可事项;查处城乡规划区范围内各类违法违规建设行为。

7.承担规范房地产市场秩序的责任。拟订房地产市场监管措施,负责管理各类房屋的买卖、租赁、产权继承、赠予、合并、分割、抵押等工作;对商品房预售实施管理,核发商品房预售许可证;对交易合同实行备案登记,查处非法交易活动;对县城规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理;规范房地产市场秩序,负责房屋产权产籍管理工作;对各类房屋进行确权发证。

8.承担城市房屋征收、拆迁管理的职责。按照法律法规授权审批拆迁单位的拆迁方案,核发拆迁许可证;负责城市房屋拆迁补偿安置资金使用的监督管理工作;调解和裁决拆迁纠纷并对拆迁工作进行监督检查。

9.负责房地产开发企业、房地产中介服务机构(含房屋交易评估、咨询、经纪机构)、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;对全县房地产咨询、评估、经纪等中介机构从业人员进行资格认证;指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。

10.承担建筑业监督管理工作。规范和管理建筑市场,指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程监理、工程质量和建筑施工安全生产监督管理工作;负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督、商品混凝土及其预制构件等的管理和相关企业、机构及执业人员资质等级的管理;负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理。

11.承担组织实施科学规范的工程建设标准体系的责任。推广使用工程建设标准通用设计图集,参与大中型建设项目初步设计、总概算的审查、审批和竣工验收备案以及后评价工作;实施国家工程建设强制性标准;组织实施统一工程计价定额和计价办法;组织实施工程造价管理制度和工程质量验收备案管理并指导全县工程造价管理工作。

12.承担房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;实施国家强制性标准,督促建设单位进行施工图审查;负责房屋建筑工程和市政工程施工安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;编制城乡建设防灾减灾规划,指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

13.承担指导城乡建设管理工作的责任。制定城市重点工程、基础设施建设、城镇建设计划并组织实施;指导村镇基础设施项目规划建设和人居生态环境改善、农村住房建设和危旧房改造等工作;指导受灾村镇和重点建设项目地区的村镇迁建工作。

14.承担推进建筑节能、墙体材料革新的职责。拟订住房和城乡建设的科技发展规划并组织实施;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施;组织实施重大建筑节能项目建设;负责新型墙体材料的评审认定、申报和推广应用工作,指导全县建筑节能减排工作。

15.指导住房和城乡规划、城乡建设、市政的招商引资工作;负责住房和城乡建设系统统计管理工作;指导、监督城乡建设资金的使用;开展对外交流与合作。

16.综合管理住房和城乡建设、城乡规划、城镇管理行业教育培训工作;制定并组织实施住房和城乡建设、城乡规划、城镇管理行业教育发展规划、人才发展规划,组织实施行业职业标准;指导和组织住房和城乡建设、城乡规划、城镇管理行业专业技术人员继续教育等管理工作。

17.负责指导各类房屋安全检查、鉴定,指导危险房屋管理、房屋修缮管理、房屋安全普查及完损等级评定工作。

18.监督管理县城区市容环境卫生工作,指导各乡镇的市容环境卫生工作。

19.负责县城区市政公用、环卫设施等的建设、管理、维护工作。

20.负责城市计划采水、管网输水、用户用水、城市节约用水工作。

21.负责并指导县城规划区内园林绿化的规划、建设、养护和管理工作。

22.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法拆除规划区内不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

23.负责住房和城乡建设、城乡规划、城乡管理相关信息的收集利用、技术咨询服务及其信息整合、行业统计、房地产市场运行情况分析和综合信息发布工作;

24.根据国家有关法律、法规和规章,组织起草住房和城乡建设、城乡规划、城乡管理相关规章、细则并组织实施。

25.完成县委、县人民政府和州住房和城乡建设局、州城乡规划局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县住建局部门决算包括:本级决算、无所属单位决算。

(三)部门决算人员构成

麻江县住房和城乡建设局属行政单位,执行行政单位会计制度,编制数80人(其中:公务员8名、事业编制57名、参公事业14名、机关工勤1名)。截止2019年12月31日,在编人员为67人,其中:公务员5人,工勤1人,参公事业8人,事业人员53人。

二、2019年度部门决算公开报表(附件)

三、2019年度部门决算情况

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计13532.89万元。

(二)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计13532.89万元,其中:财政拨款收入13525.8万元,占99.95%。

(三)2019年度支出决算情况说明        

本年支出合计8303.67万元,其中:基本支出794.07万元,占9.56%;项目支出7509.6万元,占90.44%。

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计8261.84万元。

2019年度一般公共财政拨款支出决算总体情况。 

麻江县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出8261.84万元,占本年支出合计的100%。

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般共服务(类)支出698.31万元,占一般公共预算财款支出8.45%,科学技术(类)支出2395.46万元,占一般公共预算财政拨款支出28.99%,节能环保(类)支出129.95万元,占一般公共预算财政拨款支出1.57%,城乡社区(类)支出3247.19万元,占一般公共预算财政拨款支出39.30%;住房保障支出(类)支出1790.92万元,占一般公共预算财政拨款支出21.68 %。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为8261.84 万元。

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出752.24万元,其中:人员经费 598.50万元,主要包括:基本工资336.43万元、津贴补贴110.48万元、奖金1.78万元、绩效工资63.05万元、住房公积金71.39万元、其他工资福利支出14.2万元、生活补助1.17万元;公用经费153.74万元,主要包括:办公费12.23万元、印刷费0.50万元、手续费0.04万元、水费0.7万元、电费3.19万元、邮电费9.9万元、差旅费14.51万元、维修费17.1万元  、会议费0.85万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.31万元、工会经费2.88万元、公务用车运行维护费24.59万元、其他交通费11.33万元、税金及附加费用3.2万元、其他商品和服务支出6.87万元、办公设备购置8.2万元、公务用车购置36.14万元。

(七)麻江县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出65.02万元,公务用车购置及运行维护费支出63.72万元,占“三公经费”财政拨款支出98%,接待费支出1.3万元,占“三公经费”财政拨款支出2%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费63.72万元,其中公务用车购置36.14万元,公务用车运行维护费27.57万元。主要用于城管执法及下乡开展脱贫攻坚、协调相关工作等工作所需使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费1.3万元。具体是:国内公务接待支出1.3万元,主要是上级检查考核、督查工作、调研,协调等接待事项。麻江县住房和城乡建设局2019年国内公务接待22批次,116人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算收入支出决算。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度其他收入7.09万元,主要是夜市成卫生管理费。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2019年度申报政府采购预算371.56万元,实际采购金额363.9万元 ,节约资金6.12万元,资金节约率11.79% 。其中:货物类采购金额36.14万元 ,占9.93%,节约资金3.86万元,资金节约率 9.65 %;工程类采购金额53.48万元 ,占14.7%,节约资金0.08万元,资金节约率 0.15% ;服务类采购金额274.28万元 ,占75.37%,节约资金2.72万元,资金节约率1.99%;授予中小企业合同金额0万元,占0 %,节约资金0万元,资金节约率 0%,其中:授予小微企业合同金0万元,占0%,节约资金0万元,资金节约率0%。

2.国有资产占用情况

截至2019年12月31日,国有资产占用情况, 国有资产总额19558.73万元,其中:固定资产258.8万元,其分布情况是:

(1)房屋面积 110平方米,价值 11万元。

(2)车辆数合计7辆,价值53.86万元,其中:部级领导干部用车 0辆,价值0万元、一般公务用车1辆,价值22.6万元、一般执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元、特种专业技术用车 0 辆,价值 0万元、其他用车共 6 辆,价值  31.26万元。

(3)单位价值200万元以上大型设备  0 台(或套),价值 0 万元。

(4)其他固定资产332件,价值 204.94万元。

3.重点民生支出情况

(1)2019年度重点民生支出情况

县住房保障办公室,编制5人,在岗5人。负责贯彻落实国家和省住房保障政策;组织指导实施住房保障政策;组织指导编制住房保障发展规划和年度建设计划;组织指导编制和申报保障性住房项目;会同有关部门监督使用国家和省州保障性住房资金。

贯彻落实国家和省、州、县关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施;负责县直各单位住房制度改革工作;负责办理单位职工补交土地收益和兑现职工住房补贴;负责廉租住房、经济适用房、公共租赁房建设和组织入住工作;负责全县最低收入家庭住房租赁补贴的发放;负责县住房制度改革领导小组办公室和县城镇低收入住房困难家庭住房保障领导小组办公室日常工作。

(2)住房租赁补贴补助对象、发放标准及程序

①确定保障对象,保障范围及保障面积

保障对象为居住在我县范围内,户口性质为非农业户口,人均月收入低于850元,住房面积人均不足15平方米的住房困难家庭,以我县统计、建设、民政部门对城镇低收入,人均建筑面积15平方米以下的住房困难家庭摸底调查提供的户数为基数。

②保障标准

根据我县低收入生活水平和市场平均租金水平,低收入住房困难家庭住房租赁补贴标准为每平方米2.50元,以人均15平方米为保障线,不足15平方米部分按以上标准发放住房租赁补贴。

③租赁补贴申请、审核程序

a.申请人向所在居委会提出书面申请。

b.居委会应当在受理之日起15日内,对申请人的家庭入户核实和广泛征求居民意见,召开由居民代表参加的相关会议审查,乡镇或街道办事处审核提出意见,对审核符合条件的家庭进行张榜公示10日,公示结束无异议后报县住房保障办;

c.县住房保障部门应当自收到申请材料之日起15日内会同民政等相关部门就申请人的家庭住房状况、家庭收入、低保情况是否符合规定条件提出审核意见;

d.经现住房保障办公示无异议的申请家庭,由住房保障办报人民政府批准实施住房租赁补贴。

2019年全年共发放住房租赁补贴2.37万元,保障对象共100户。

四、预算绩效管理工作开展情况

根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位认真开展预算绩效管理工作,提高项目资金使用效益,并取得较好的成效。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保资金使用效益最大化。绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、项目支出开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)一般公共服务人大事务行政运行:指反映各级人民代表大会的基本支出。

(十)一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行:指反映各级政府办公厅及相关机构的基本支出。

(十一)一般公共服务财政事务行政运行:指反映财政方面的支出。

(十二)一般公共服务党委办公厅及相关机构事务行政运行:指反映党委办公厅及相关机构的支出。

(十三)社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设:指反映开展村民自治、财务公开等基层政权和社区建设工资支出。

(十四)农林水支出农业行政运行:指反映财政用于种植业、畜牧业、农机、农垦、农场、农业产业经营组织、农产品加工等方面支出。

(十五)农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十六)农林水支出其他农林水支出其他农林水支出:指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十七)住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)住房保障支出住房改革支出购房补贴:指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2019年麻江县住房和城乡建设局部门决算公开表.xls


                         2020年09月30日

(来源:麻江县住房和城乡建设局,审核:郑天华,编辑:杨胜英)