贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算信息公开

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算信息公开

发布时间: 2021-09-24 09:09 字体:[]

目录

一、贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

县住房城乡建设局(县综合行政执法局、县城市管理局)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,州委、州政府及县委、县政府关于住房城乡建设、城市管理和城乡综合行政执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设、城市管理和城乡综合行政执法工作的集中统一领导,为县综合行政执法的主管部门。

(二)机构设置及部门决算单位构成

县住房和城乡建设局局机关内设机构有:综合股、建筑业管理股、政策法规股(执法管理股、行政审批服务股)、共计5所属事业单位共有9个,分别为:麻江县乡村建设服务中心(副科级)、麻江县城市服务中心、麻江县房屋交易和权属登记服务所、麻江县住房保障服务中心、麻江县建筑工程质量安全站、麻江县新型墙体材料革新站、麻江县房屋征收服务站、麻江县建筑工程及市政设施消防服务中心、麻江县综合行政执法二大队(副科级)参公事业单位:麻江县综合行政执法一大队(副科级)。

人员情况:全局总编制数87个(其中行政编制13事业编制60参公事业编制14个),实际在编人数74人。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局部门决算包括:麻江县住房和城乡建设局本级决算,无所属单位决算。

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度收支决算总计14,767.14万元,与2019年相比,减少2,230.89万元,降低13.12%。主要原因是:本年度上级专项资金减少
  (二)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6,675.48万元,其中财政拨款收入6,675.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计7,495.46万元,其中基本支出810.38万元,占10.81%;项目支出6,685.07万元,占89.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度财政拨款收支决算总计14,764.63万元。与2019年相比,减少2,189.07万元,降低12.91%。主要原因是:本年度上级专项资金减少

(五)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,746.95万元,占本年支出合计的99.5%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,514.9万元,降低30.44%。主要原因是:本年度上级专项资金减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面社会保障和就业支出科目(类)支出74.16万元,占1.29%;卫生健康支出科目(类)支出53.76万元,占0.94%;节能环保支出科目(类)支出28万元,占0.49%;城乡社区支出科目(类)支出4097.66万元,占71.30%;农林水支出科目(类)支出287.04万元,占4.99%;住房保障支出科目(类)支出1206.33万元,占20.99%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3754.78万元,支出决算为7495.46万元,完成当年预算的199.62%。决算数大于预算数的主要原因是:增加上级专项资金的支出。其中

1)基本支出。当年预算为866.78万元,支出决算为810.38万元,完成当年预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,人员减少

2)项目支出。当年预算为2888万元,支出决算为6685.08万元,完成当年预算的231.48%。决算数大于预算数的主要原因是:增加上级专项资金的支出

(六)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出807.87万元,其中人员经费739.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等;公用经费68.48万元,主要包括办公费、印刷费水电费、差旅费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七)贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元,支出决算为34.73万元,完成预算的343.83%,决算数小于预算数,主要原因是麻江县综合行政执法局并入住建局,公务执法执勤用车数量多,导致车辆运行维护费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.73万元,比上年减少30.29万元,降低46.59%,减少原因是:上年购置了4辆公务执法执勤用车,今年只购置1辆车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本单位本年度无出国出境的情况;公务用车购置及运行维护费支出34.73万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年减少28.99万元,降低45.5%,减少原因是:上年购置了4辆公务执法执勤用车,今年只购置1辆车;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少1.3万元,降低100%,减少原因是:节约公务接待费支出。具体情况如下

1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算7.6万元,支出决算34.73万元,完成预算的456.94%。其中,公务用车购置11.8万元,购置1辆公务用车,公务用车运行维护费22.93万元。主要用于:麻江县综合行政执法局公务执法执勤用车的购置和公务用车燃油费、维修费、过桥过路费等。2020年,贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3)公务接待费预算2.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1,746万元,本年支出1,746万元。具体支出情况如下

2340107科目财政拨款支出1000万元,主要是用于:麻江县县城农贸市政升级改造建设项目2340110科目财政拨款支出68万元,主要是用于:麻江县县城道路维修项目2340299科目财政拨款支出678万元,主要是用于:市政建设、运营、维护等

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局机关运行经费支出68.48万元,比2019年减少85.27万元,降低55.46%,主要原因是:本年度城管执法经费列入项目经费。

2政府采购支出情况。

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局单位共有车辆15辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:垃圾清运车及单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计32个项目进行了绩效自评,涉及资金6685.07万元,自评覆盖率达到100%。本年度无重点项目评价,无重点项目评价结果。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一麻江县市政环卫保洁及绿化养护市场化项目委托运营项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

四、名词解释

)财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他公共服务支出。

(十社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三)节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出:指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行:指反映行政单位的基本支出。

二十五城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法:指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七城乡社区支出城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十八)农林水支出扶贫农村基础设施建设:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(二十九)农林水支出扶贫生产发展:指反映用于贫困农村地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

三十)住房保障支出住房保障安居工程支出棚户区改造:指反映用于棚户区改造方面的支出。

三十一)住房保障支出住房保障安居工程支出农村危房改造:指反映用于农村危房改造方面的支出。

三十二)住房保障支出住房保障安居工程支出公共租赁住房造:指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十三)住房保障支出住房保障安居工程支出保障性住房租赁补贴:指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十四)住房保障支出住房保障安居工程支出老旧小区改造:指反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十五)住房保障支出住房保障安居工程支出其他保障性安居工程支出:指反映其他用于保障性住房方面的支出。

三十六)住房保障支出住房改革支出住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七)住房保障支出住房改革支出购房补贴指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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麻江县住房和城乡建设局2020年部门决算公开表.xls

(来源:麻江县住房和城乡建设局,编辑:杨胜英,审核:郑天华)