麻江县人民政府办公室2019年决算公开

麻江县人民政府办公室2019年决算公开

发布时间: 2020-09-30 16:02 字体:[]


麻江县人民政府办公室2019年度部门

决算及三公经费公开信息

一、目录

(一)部门概况

1. 部门主要职能

2. 部门预算单位构成

3. 部门人员构成

(二)2019年部门决算公开报表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 国有资产占用情况表

(三)其他重要事项说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)部分专有名词解释

部门概况

(一)主要职能

1.根据有关法律法规和政策,协助县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责县人民政府有关会议的会务工作,协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县人民政府重大活动的组织安排。

3.承办州委、州人民政府及其工作部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

4.处理各乡镇人民政府和县政府各部门报送县人民政府的文电;组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文;指导全县政府系统的公文处理工作。

5.对各乡镇人民政府和县政府各部门之间出现的争议问题进行协调,提出处理建议,报县人民政府领导同志决定。

6.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

7.根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.负责办理人大代表建议、政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。

9.负责县人民政府信息公开工作,指导、监督全县政府信息公开工作;负责县政府办公室政务信息规划、建设、技术与安全保障;指导全县政府系统办公室政务信息化工作,负责县政府门户网站的建设和管理工作,指导全县政府系统门户网站的建议和管理工作。

10.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向县人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县人民政府反映的重要问题。

11.负责接待州人民政府办公室及其部门、其他县(市)人民政府和其他地区各级政府办公室系统赴县内办理公务的县级及以下公务人员。

12.负责拟定全县应急管理规划建议,指导、督促全县应急管理体系建设;负责收集、汇总、研判、报告突发事件和重大事故有关重要信息、重要情况;负责协助县人民政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责县政府总值班工作,指导、督促全县政府系统值班工作。

13.负责县人民政府办公大楼安全保卫工作;负责县政府办公室和管理单位日常管理、公务用车调度和管理工作。

14.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县人民政府办公室部门为本级决算,根据职责,我办及归口管理部门共5个,行政部门4个,财政全额事业补助单位1个,机构名称及性质如下表:

麻江县政府办及归口管理部门机构统计表

序号

部门名称

部门性质

1

麻江县人民政府办公室

行政

2

麻江县外事侨务办公室

行政

3

麻江县人民防空办公室

行政

4

麻江县金融发展服务中心

全额财政事业单位

5

麻江县人民政府值守中心

全额财政事业单位

6

麻江县人民政府政务信息中心

全额财政事业单位

7

麻江县人民政府机关服务中心

全额财政事业单位

(三)部门人员构成

我办包括办公室及归口管理部门7个,行政编制28人,工勤编制10人,事业编制27人,编制数共65人。在职人数57人,行政在职22人,行政机关工勤在职10人,事业在职25人。

麻江县人民政府办公室2019年度部门决算公开报表(见附件一)

四、麻江县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
  (一)麻江县人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明。
  麻江县人民政府办公室2019年度收支决算总计1273.93万元,与2018年相比,减少13.96万元,增加1.08%。主要原因是:人员减少,相关费用相应减少

  (二)麻江县人民政府办公室2019年度收入决算情况说明。

本年收入合计968.85万元,其中:财政拨款收入873.85万元,占90.19%;其他收入95万元,占9.81%。

(三)麻江县人民政府办公室2019年度支出决算情况说明。

本年支出合计915万元,其中:基本支出796.72万元,占87.07%,项目支出118.28万元,占12.93%。

(四)麻江县人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

麻江县人民政府办公室2019年度财政拨款收支决算总873.85万元。与2018年相比,减少53.91万元,减少5.81%。主要原因是:调入人员增加,相关费用相应减少。

(五)麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出873.85万元,基本支出755.57万元,占本年支出合计的85.28%,项目支出118.28万元,占本年支出合计的12.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少53.91万元,减少5.81%。主要原因是:人员减少,相关费用相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出689.76万元,占78.93%;科学技术支出(类)支出32.08万元,占3.67%;住房保障支出(类)支出152.01万元,占17.4%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.13万元,支出决算为873.85万元,增加85.72万元,增加10.88%其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为653.94万元,支出决算为730.92万元,增加76.98万元,增加11.77%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为593.44万元,支出决算为603.56万元,完成年初预算的101.71%。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为60.5万元,支出决算86.2万元,完成年初预算的142.48%。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 134.19万元,支出决算为152.01万元,增加17.82万元,增加13.28%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为 53.97万元,支出决算为67.39万元,完成年初预算的124.87%。

购房补贴(项)。年初预算为80.22万元,支出决算为84.62万元,完成年初预算的105.48%。

    (六)麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出755.58万元,其中:人员经费523.04万元,主要包括:基本工资254.18万元、津贴补贴89.74万元、奖金10.86万元、其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出3.37万元、离休费8.58万元、生活补助2.5万元、住房公积金67.39万元、购房补贴84.62万元、其他对个人和家庭的补助支出1.74万元;公用经费232.54万元,主要包括:办公费20.42万元、印刷费1.9万元、水费0.65万元、电费5.05万元、邮电费9.8万元、差旅费16.71万元、维修(护)费1.4万元、租赁费69.76万元、培训费0.09万元、公务接待费0.55万元、劳务费5.55万元、工会经费6.8万元、公务用车运行维护费30.26万元、其他交通费用25.62万元、信息网络及软件购置更新费20万元、公务用车购置费17.98万元

(七)麻江县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算59.64万元,比上年增加16.51万元,增加38.28%,增加原因是2019年购置了一辆费用为17.98万元的公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出59.04万元,占98.99%,比上年增加17万元,增加40.44%,增加原因是2019年购置了一辆费用为17.98万元的公务用车;公务接待费支出0.6万元,占1.01%,比上年减少0.49万元,降低44.95%,减少原因是认真贯彻落实国家相关规定、厉行节约,严控公务接待费开支。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费59.04万元,其中,公务用车购置17.98万元,公务用车运行维护费41.06万元。主要用于下乡检查、协调相关工作等工作所需使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费0.6万元。具体是:

国内公务接待支出0.6万元,主要是上级检查考核、督查工作、调研,协调等接待事项。麻江县人民政府办公室2019年国内公务接待6批次,87人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

麻江县人民政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支决算数。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县人民政府办公室2019年无非财政拨款收支决算数。

    (十)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2019年麻江县人民政府办公室机关运行经费支出232.54万元,比2018增加12.28万元,上升5.58%,主要原因是2019年购置了一辆费用为17.98万元的公务用车,我办严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项、县委十八项规定以及党风廉政建设励行勤俭节约相关规定,公用经费中的办公费、接待费、公务用车运行维护费、维修费等其他费用相应减少。

2.政府采购支出情况。

麻江县人民政府办公室2019年无政府采购支决算数

3.国有资产占用情况。

截至201912月31日,麻江县人民政府办公室国有资产占用情况, 国有资产总额870.62万元,比上年减少11.87万元,减少1.35%。其中:固定资产465.41万元;无形资产43.31万元;流动资产361.9万元,其分布情况是:

1)房屋面积 4640平方米,价值 152.94万元,其中:办公用房面积 4640平方米,价值 152.94万元,业务用房0平方米,价值 0万元、其他面积 0平方米,价值 0万元。

2)车辆数合计9辆,价值165.08万元2019年新购买公务用车1辆价值17.98万元)。其中:部级领导干部用车 0辆,价值0万元、一般公务用车9辆,价值165.08万元、一般执法执勤用车0辆,价值0万元、特种专业技术用车0辆,价值 0万元、其他用车共0辆,价值0万元。

3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套),价值     0万元。

4)其他固定资产618件,价值147.39万元。

5.重点民生支出情况。

2019年麻江县人民政府办公室无重点民生支出。

6.预算绩效管理情况说明。
.预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况。

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排,根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位认真开展预算绩效管理工作,提高专项资金使用效益,并取得较好的成效。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保资金使用效益最大化。绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、专项支出开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,我办选取了县级领导调研经费项目支出作为重点评价项目,评价结果显示,我办认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对预算绩效管理起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。(二)部门总体预算绩效评价报告

1、项目概况。

1)项目背景资料。

我办包括办公室及归口管理部门7个,行政编制28人,工勤编制10人,事业编制27人,编制数共65人。在职人数57人,行政在职22人,行政机关工勤在职10人,事业在职25人。

2)项目政策依据。

    根据《县财政局关于下达2019年部门预算支出控制数的通知》文件精神,为确保工资按月发放、办公室及归口管理部门各项日常工作正常运转;

     2、项目绩效目标和绩效指标设定情况。

为确保工资按月发放、办公室及归口管理部门各项日常工作正常运转。

3、项目实施绩效管理情况。

    1)为确保工资按月发放、办公室及归口管理部门各项日常工作正常运转。

2)资金管理情况。按月拨付工资,按月拨付公用经费及专项业务费。

4、项目绩效自评及评价结果

按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排,我办高度重视,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,并取得较好的成效。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对2019年部门运转和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,在部门专项资金绩效评价上,我单位选取了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目1个,资金预算总额40万元作为重点评价项目,评价结果显示,我政府办认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对本单位的工作起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。

、名词解释

(一)财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金

二)上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入

(七)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公室厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

   

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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2019年部门决算公开表.xls

 (来源:县政府办 ,审核:石伟忠,编辑:肖珍红