麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度部门预算信息公开

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度部门预算信息公开

发布时间: 2021-04-12 16:55 字体:[]



目   录


一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)2021年部门主要工作任务及目标

(三)部门机构设置和所属单位情况

二、2021年度部门预算情况说明

(一)收支预算总表情况说明

(二)收入预算总表情况说明

(三)支出预算总表情况说明

(四)财政拨款收支预算总表情况说明

(五)财政拨款支出预算表情况说明

(六)财政拨款基本支出预算表情况说明

(七)财政拨款项目支出预算情况说明

(八)政府性基金支出预算表情况说明

(九)一般公共预算收支预算总表情况说明

(十)一般公共预算支出预算表情况说明

(十一)一般公共预算基本支出预算表情况说明

(十二)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

(十三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(十四)非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(十五)政府采购预算表情况说明

(十六)支出管理综合绩效目标申报表情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

(二)部分名词解释

第一部分部门概况


一、部门主要职责

一)贯彻执行党和国家及省的方针政策。

(二)负责组织编制和实施农业文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等。

(三)负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策入园等。

(四)负责统筹协调相关涉及科技、农业、文化、旅游、财政、交通、水利等项目资金进入园区等工作。

(五)负责入驻企业的协调、服务工作,为农业文化旅游园区业主代办相关审批手续,促进项目落地和加快建设。

(六)负责协调农业文化旅游园区建设中的相关问题。

(七)负责园区市场化管理、产业经营、规模化发展。

(八)负责制定和实施农业文化旅游园区目标考核办法,督促农业文化旅游园区管委会决定事项的落实。

(九)完成县委县政府安排的其他工作。

二、2021年部门主要工作任务及目标

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年部门主要工作任务:

1.加大融资力度,提供资金保障。做好项目融资工作,取融资支持,为项目建设提供资金保障。

2.推进项目建设,加快园区进度。继续加快大健康康体医药文化产业园、乡村田园养生养老园建设、生态蓝莓产业示范园、蓝莓创意工坊、园区路网等项目建设。

3.及时完善手续,保障合法建设。逐步完善园区建设项目手续,确保项目建设合法性。

4.加强协调力度,保障项目安全推进。加强工作调度,及时解决和化解问题,督促落实安全生产主体责任,保障项目建设安全有序推进。

5.加强园区管理,提升服务质量。建立和完善园区管理制度(规范、标准等),加强园区安保、保洁等精细管理,实现园区管理精细化、规范、常态化。

6.强化市场运营,激发园区活力。抓好市场培育,开展园区活动,强化园区线上线下宣传,推出旅游精品线路,吸引游客到园区旅游,增强市场知名度和影响力。

三、部门机构设置和所属单位情况


1.内设机构:县农业文化旅游园区管理委员会设2个内设机构:综合管理办公室(财务部)、项目规划建设部,设立麻江县园区服务中心、土地管理部、招商发展部、规划建设部、财务部5个股级事业单位。

2.编制情况:麻江县农业文化旅游园区管理委员会(麻江县农业科技园区管理委员会)核定行政编制3名,事业编制7名,设管委会主任1名(由县领导兼任),专职副主任1名(正科级),股级领导职数8名。

第二部分   2021年度部门预算情况说明


根据麻行财〔20218号财政预算文件精神,为确保2020年工作的正常运转,现将麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年财政预算公布如下:


一、收支预算总表情况说明


(一)收入预算

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度收入预算总额为2308504元,其中:一般公共预算拨款收入2308504元(其中工资福利财政预算拨款收入700660元,占总预算的30.35%;商品和服务支出财政预算拨款收入104000元,占总预算的4.5%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入0万元,占总预算的0%)。政府性基金预算收入0万元;非财政拨款收入0万元。麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度收入预算总计2308504元,与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加其中:

1.财政拨款收入预算总计2308504元。

1)一般公共预算收入预算2308504元,与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。

2)我单位无政府性基金预算收入。

2.我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.我单位无其他资金收入预算。

(二)支出预算

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度支出预算总计2308504元,与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出1804660元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。其中:行政运行804660元,其他政府办公厅及相关机构事务支出0元。与上年相比行政运行增加25160元,主要原因是2020年工资基数上调以及一般公共服务支出增加。(2)住房保障支出289396主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。其中:住房公积金119296元,购房补贴170100元。住房公积金比上年有减少19799元,购房补贴无变动。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为2308504元,与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。

2)项目支出预算数为1000000元,与上年持平,主要原因是无增加项目收入

二、收入预算总表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度收入预算合计2308504元,其中:

1.一般公共预算收入2308504元,占100%

2.政府性基金预算收入0万元,占0

3.财政专户管理资金0万元,占0

4.其他资金0万元,占0

麻江县农业文化旅游园区管理委员会无政府性基金预算收入;无财政专户管理资金;无其他资金。

三、支出预算总表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度支出预算合计2308504元,其中:

1.基本支出1308504元,占56.68%

2.项目支出1000000元,占43.32%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度年初财政拨款结转和结余为148336.03元,财政拨款收、支总预算各为2308504元、2308504元。与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度财政拨款预算支出2308504元,占本年支出合计的100%与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。其中:

(一)一般公共服务支出

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)农文旅委支出804660元,与上年相比行政运行增加25160元,主要原因是2020年工资基数上调以及一般公共服务支出增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)农文旅委(含指挥部经费)支出1000000元,比上年增加0元。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出119296元,比上年减少19799元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0万元。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出170100元,与上年相比无变动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度财政拨款基本支出预算2308504元,其中:

(一)人员经费1204504元。主要包括:基本工资485760元、津贴补贴295000机关事业单位基本养老保险112045元、职工基本医疗保险76192元、公务员医疗补助缴费23343元、其他社会保障2868元、住房公积金119296元。

(二)公用经费80000和车改补贴24000元。主要包括:办公费59000元,维修(护)费8500元,公务接待费8000元,其他交通费用24000元,其他商品和服务支出4500

七、财政拨款项目支出预算情况说明

本单位暂无2021年度财政拨款项目支出预算。

八、政府性基金支出预算表情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算收、支总预算各为2308504元,与上年相比增加749087元,主要原因是2020年工资调整以及一般公共服务支出增加。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出预算2308504元,其中一般公共服务支出为1804660元,住房保障支出为289396元。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1308504元,其中:

(一)人员经费1204504元。主要包括:基本工资485760元、津贴补贴295000机关事业单位基本养老保险112045元、职工基本医疗保险76192元、公务员医疗补助缴费23343元、其他社会保障2868元、住房公积金119296元。

(二)公用经费80000和车改补贴24000元。主要包括:办公费59000元,维修(护)费8500元,公务接待费8000元,其他交通费用24000元,其他商品和服务支出4500

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出104000元。主要包括:办公费59000元,办公费59000元,维修(护)费8500元,公务接待费8000元,其他交通费用24000元,其他商品和服务支出4500

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年“三公经费”支出预算0元,占一般公共预算财政拨款支出的0%,因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出8000元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0元。

其中:

1)公务用车购置预算支出0万元;

2)公务用车运行维护费预算支出0元,。

3.公务接待费预算支出8000元。

麻江县农业文化旅游园区管理委员会为2021年度无因公出国(境)费预算支出、无公务用车购置预算支出。

二)会议费

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0元。

(三)培训费

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0元。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度非财政拨款收入支出预算总额为0万元,主要原因是本年度无非财政拨款收入预算。

(二)支出预算

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2021年度非财政拨款支出预算总计0万元,主要原因是本年度无非财政拨款支出预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会,2021年度政府采购采购预算0万元,2021年未编制政府采购预算。

十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县农业文化旅游园区管理委员会2020年度支出管理综合绩效目标是:我管委会紧紧围绕2020年工作目标任务,全管委会各股室有序开展工作,及时完成县人民政府及上级主管部门下达的各项工作任务。

第三部分其他重要事项的情况说明


一、国有资产占用情况

截止20201231日,单位共有车辆0辆,其中;

一般公务用车0辆;房屋合计0平方米。

二、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政集中安排的公务员医疗补助经费。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

(二十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路日常养护支出。

(二十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):指维护公路路产路权,保障公路安全畅通,实施公路路政巡查;开展超限超载治理;审批公路的特殊占用及超限运输;依法控制公路两侧建筑控制区等路政执法方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:

附件:麻江县2021年农文旅管委会预算表(1).xls


(来源:麻江县农业文化旅游园区管理委员会,审核:李家发,编辑:宋正兰)