麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度部门预算信息

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度部门预算信息

发布时间: 2021-04-12 17:02 字体:[]

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一、部门概况

1.部门主要职能

2.部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

二、2021年度部门预算情况说明

1.收支预算总表情况说明

2.收入预算总表情况说明

3.支出预算总表情况说明

4.财政拨款收支预算总表情况说明

5.财政拨款支出预算表情况说明

6.财政拨款基本支出预算表情况说明

7.财政拨款项目支出预算表情况说明

8.政府性基金支出预算表情况说明

9.一般公共预算收支预算总表情况说明

10.一般公共预算支出预算表情况说明

11.一般公共预算基本支出预算表情况说明

12.一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

13.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

14.非财政拨款收入支出预算总表情况说明

15.政府采购预算表情况说明

16.支出管理综合绩效目标申报表情况说明

17.国有资产占用情况

18.名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.负责职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等监督管理工作。

2.负责对职业病健康检查机构进行监督管理,负责对医疗机构放射诊疗许可和放射防护进行监督管理,负责放射工作人员职业健康管理,负责消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的监督管理。

3.依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病疫情报告和菌(毒)种管理制度执行情况以及医疗废弃物处置情况的监督检查。

4.负责打击非法行医和非法采供血工作,查处重大违法案件,整顿和规范医疗服务市场。

5.负责卫生监督稽查工作,组织开展卫生监督人员培训。

6.承办县人民政府、州卫生健康综合行政执法大队、县卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、2021年部门主要工作任务及目标

1.医疗卫生执法检查。加大对一级以上医疗机构和诊所、村卫生室的执法检查力度,一级以上医一疗机构和诊所监督覆盖率达100%,村卫生室监督覆盖率达50%以上,监督频次城关2次以上,乡镇卫生院2次以上。

2.公共场所卫生监督。加强对公共场所经营单位的执法检查力度,监督覆盖率达100%以上,监督频次县城2次以上,乡镇1次以上、加大违法公共场所经营单位的行政处罚力度、开展公共场所量化分级管理工作,美容美发场所量化率达50%以上,其他场所量化率达90%以上。

3.学校卫生监督。寄宿制学校卫生监督档案建档率100%、全年城关各中小学学校卫生监督检查2次以上,乡镇各寄宿制中小学1次以上。

4.饮用水卫生执法检查。加大对集中式供水单位的执法检查力度,监督覆盖率达100%,县城集中式供水监督频次4次、乡镇2次以上;全县二次供水单位专项监督检查1次以上;开展1次以上涉及饮水卫生安全生产品专项检查。

5.传染病防治执法检查。各项监督检查频次达到2次以上。对县疾控中心全年开展监督检查2次以上,乡镇卫生院1次以上。

6.职业卫生监督检查。全年开展2次《职业病防治法》宣传工作;全年开展2次职业健康检查机构的监督检查工作;全年开展2次放射诊疗机构开展放射卫生执法检查工作。   

7.卫生协管监督检查。完成乡镇卫生协管员全年培训一次以上;开展乡镇卫生协管督导检查工作2次。

8.打击非法行医工作。继续按照卫生部《进一步整顿医疗秩序,打击非法行医专项行动方案》要求,结合我县非法行医特点,突出重点,保持高压态势,严厉打击无证行医行为。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构:办公室、医政监督股、中医监督股(健康相关产品监督股)、公共卫生监督股、传染病防治和学校卫生监督股、计划生育与妇幼健康监督股、职业与放射卫生监督股。

2、所属单位:无。部门预算编制单位包括:麻江县卫生健康综合行政执法大队。

3、编制情况:麻江县卫生健康综合行政执法大队核定人员编制13个,其中:事业编制18个。实有在职人员13人,其中,依照公务员管理事业人员9人、事业编制4人。


第二部分 麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度收入预算总额为1890100元,其中:一般公共预算拨款收入1890100(其中工资福利支出财政预算拨款收入840000元,占总预算的44.44%;其他对个人和家庭补助财政预算拨款收入784100元,占总预算的41.48%;商品和服务支出财政预算拨款收入266000元,占总预算的14.07%)。政府性基金预算收入0元;非财政拨款收入0元。麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度收入预算总计1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是人员调走1人工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

其中:

1.财政拨款收入预算总计1890100元。

1)一般公共预算收入预算1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是人员调走1人工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

2)本单位政府性基金收入预算0元。

2.本单位财政专户管理资金收入预算0元。

3.本单位其他资金收入预算0元。

(二)支出预算

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度支出预算总计1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是人员调走1人,工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

1.按功能科目分类:

1)社会保障和就业支出273400元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)卫生健康支出1390100元,主要用于人员经费支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少51000元,减少3.6%,主要原因是本年度人员调走1人,工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减小,以及本年度新增医疗保险的预算。

3)住房保障支出360000元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金及发放给职工的购房补贴支出,与上年相比减少40000元,减少11.11%,主要原因是本年度调走1人,住房公积金、购房补贴相应减少。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为1790100元,与上年相比减少121000元,增加6.75%,主要原因是本年度减少1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险和医疗保险预算。

2)项目支出预算数为100000元,与上年预算数持平。

二、收入预算总表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度收入预算合计1890100元,其中:

1.一般公共预算收入1890100元,占100%

2.政府性基金预算收入0元,占0%

3.财政专户管理资金0元,占0%

4.其他资金0元,占0%

三、支出预算总表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度支出预算合计1890100元,其中:

1.基本支出1790100元,占95%

2. 项目支出100000元,占5%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度财政拨款收入总预算1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应增加,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算;2021年度财政拨款支出预算总计1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度财政拨款预算支出1890100元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减小121000元,减少6.4%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应减少,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

其中:

(一)卫生健康支出(类)

公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出1390100元,与上年相比减少3.6%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、其他交通费用、公用经费相应减少。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出200000元,与上年相比没有变化,,主要原因是本年度住房公积金相应没有变化。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出160000元,与上年相比减少40000元,减少25%,主要原因是本年度调走1人购房补贴相应减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度财政拨款基本支出预算1890100元,其中:

(一)人员经费1615700元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用。

(二)公用经费104000元。主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度财政拨款项目支出预算100000元,主要包括:办公费20000元、手续费1000元、电费9000元、邮电费30000元、差旅费35000元、培训费5000元。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度政府性基金预算0元,与上年预算持平。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度一般公共预算收入预算总计1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是本年度,1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应增加,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算;2021年度一般公共预算支出预算1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应增加,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出预算1890100元,与上年相比减少121000元,减少6.4%,主要原因是本年度调走1人,人员工资、住房公积金、购房补贴、其他交通费用、公用经费相应增加,以及本年度新增养老保险及医疗保险预算。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度财政拨款基本支出预算1890100元,其中:

(一)人员经费1615700元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用。

(二)公用经费104000元。主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出166000元,与上年相比减少24000元,14.45%,主要原因是本年度调走1人,按8000/人预算。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年“三公经费”支出预算30000元,占一般公共预算财政拨款支出的1.8%,与上年预算数持平。其中:因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出20000元,占“三公”经费的66%;公务接待费支出10000元,占“三公”经费的34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出20000元,其中:

1)公务用车购置预算支出0元,与上年预算持平;

2)公务用车运行维护费预算支出20000元,与上年预算数持平,主要原因是本着厉行节约的原则,严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费预算支出10000元,与上年预算数持平,主要原因是本着厉行节约的原则,对无公函的来防一律不安排接待。

(二)会议费

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0元,与上年预算数持平,本着厉行节约的原则,减少会议支出。

(三)培训费

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0元,本着厉行节约的原则,减少不必要的培训费用支出。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度非财政拨款预算0元,与上年预算持平。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度编制政府采购预算0元,与上年预算持平。

十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度支出管理综合绩效目标是:一是加大对一级以上医疗机构和诊所、村卫生室的执法检查力度,一级以上医疗机构和诊所监督覆盖率达100%,村卫生室监督覆盖率达50%以上,监督频次城关2次以上,乡镇卫生院2次以上。二是加强对公共场所经营单位的执法检查力度,监督覆盖率达100%以上,监督频次县城2次以上,乡镇1次以上、加大违法公共场所经营单位的行政处罚力度、开展公共场所量化分级管理工作,美容美发场所量化率达50%以上,其他场所量化率达90%以上。三是加大对集中式供水单位的执法检查力度,监督覆盖率达100%,县城集中式供水监督频次4次、乡镇2次以上;全县二次供水单位专项监督检查1次以上;开展1次以上涉及饮水卫生安全生产品专项检查。四是全年开展2次职业健康检查机构的监督检查工作;全年开展2次放射诊疗机构开展放射卫生执法检查工作。

十七、国有资产占用情况

截至20201229日,麻江县卫生健康综合行政执法大队国有资产占用情况,国有资产总额191029元,其中:固定资产业务用房净值21029元,车辆价值170000元。

十八、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生监督部门基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

附表:麻江县卫生健康综合行政执法大队2020年度部门预算公开表(附表1-16

12021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队收支预算总表

   22021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队部门收入预算总表

   32021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队部门支出预算总表

   42021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队财政拨款收入支出预算总表

52021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队财政拨款支出预算表

62021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队财政拨款基本支出预算表

72021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队财政拨款项目支出预算表

82021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队政府性基金支出预算表

92021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队一般公共预算收支预算总表

102021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队一般公共预算支出预算表

112021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队一般公共预算基本支出预算表

122021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费支出预算表

132021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

142021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队非财政拨款收入支出预算总表

152021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队政府采购预算表

162021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队国有资本经营预算预算收支预算表

172021年度麻江县卫生健康综合行政执法大队整体支出预算绩效目标批复表

麻江县卫生健康综合行政执法大队2021年度部门预算公开表.xls

麻江县卫生健康综合行政执法大队整体和项目绩效批复表.xls

(来源:麻江县卫生健康综合行政执法大队 编辑:潘陈璐  审核:吴和平)