中国共产党麻江县委员会党校2021年度部门预算

中国共产党麻江县委员会党校2021年度部门预算

发布时间: 2021-04-12 17:29 字体:[]


一、目

(一)部门概况

1部门主要职责

22021年部门主要工作任务及目标

3部门机构设置和所属单位情况

(二)中国共产党麻江县委员会党校2021年度部门预算情况说明

1收支预算总表情况说明

2收入预算总表情况说明

3、支出预算总表情况说明

4财政拨款收支预算总表情况说明

5财政拨款支出预算表情况说明

6财政拨款基本支出预算表情况说明

7、政府性基金支出预算表情况说明

8、一般公共预算收支预算总表情况说明

9、一般公共预算支出预算表情况说明

10、一般公共预算基本支出预算表情况说明

11、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

12、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

13、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

14、政府采购预算表情况说明

15、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

16、名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责。

1.贯彻执行和落实《中国共产党党校工作暂行条列》和《中共贵州省委关于贯彻中国共产党党校工作暂息条列的实施意见》及党校的教育方针。

2.用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想以及挡党的路线方针政策、社会主义现代化建设知识有计划的培训党员干部,对党员和领导干部进行党性教育,培养忠诚于党,德才兼备的人才。

3.负责党校职工的思想政治工作,搞好党校党组织建设和队伍建设。

4.研究社会主义现代化建设,改革开放中的重大理论现实问题,坚持理论联系实际的原则,运用研究成果干教育工作。

5.指导基层党员培训工作。

6.与社会学术界协作,开展科研信息教育。

7.负责公务员的培训和轮训。

8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2021年部门主要工作任务及目标。

1.干部教育:完成主体班次培训3期以上。

2.理论宣:完成理论宣讲5场次以上。

3.科研(州级):完成课题3个以上。

4.科研(县级):完成课题3个以上。

5.体制改革:完成2021年度体制改革复检工作。

6.完成新校区宿舍、食堂区域建设各项工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构:办公室、、教务处。

2.编制情况:中国共产党麻江县委员会党校核定人员编制15个,其中:依照公务员管理事业编制8个、全额事业编制7个。

第二部分中国共产党麻江县委员会党校2021年度部门预算情     况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

中国共产党麻江县委员会党校2021年度收入预算总额2419228.28元,其中:一般公共预算拨款收入2419228.28元(其中工资福利财政预算拨款收入1127733元,占总预算的46.64%;商品和服务支出财政预算拨款收入190600元,占总预算的7.8%;中国共产党麻江县委员会党校2021年度收入预算总计2419228.28元,与上年相比增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

其中:

1.财政拨款收入预算总计2419228.28元。

1)一般公共预算收入预算2419228.28元,与上年相比增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

2)中国共产党麻江县委员会党校2021年度无政府性基金预算数。

2.中国共产党麻江县委员会党校2021年度无财政专户管理资金收入预算数。

3.中国共产党麻江县委员会党校2021年度无其他资金收入预算数。

(二)支出预算

中国共产党麻江县委员会党校2021年度支出预算总计2419228.28元,与上年相比增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

1.按功能科目分类:

1)教育支出1548333元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加251057元,增长19.35%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

2)住房保障支出405661元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少7748元,减少1.8%,主要原因是工资结构调整和人员调动。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为2419228.28元,与上年相比增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。


2)中国共产党麻江县委员会党校本年度无项目支出。

二、收入预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度收入预算合计2419228.28元,其中:

1.一般公共预算收入2419228.28元,占100%

三、支出预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度支出预算合计2419228.28元其中:

1.基本支出2189228.28元,占90.5%

2.项目支出230000元,占9.5%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度财政拨款收、支总预算各为2419228.28元,与上年相比,收、支预算总计各增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度财政拨款预算支出2419228.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。其中:

(一)一般公共服务支出

1干部教育支出1548333元,与上年相比增加251057元,增长19.35%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。


(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金支出184531元,与上年相比减少10268元,5.27%,人员结构调整和上年测算基数减少。


.住房改革支出(款)购房补贴支出221130元,与上年相比增加2520元,增长1.15%,主要原因是工资结构调整和有人员增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度财政拨款基本支出预算2189228.28元,其中:

(一)人员经费1127733元。主要包括:基本工资665192元、津贴补贴322161元、奖金17794元、绩效工资115866元、其他工资福利6720元。

(二)住房公积金184531元、购房补贴221130元。

(三)公用经费190600元。主要包括:办公费30000元、水费4000元、电费5000元邮电费10000元、差旅费30000元、会议费10000元、培训费35000元、公务接待费5000元、工会经费13000

(四)其他交通费48600元。

(五)退休人员统筹外养老金112230元。

(六)社保支出214077元。

(七)卫生健康支出138927.28元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度无政府性基金支出预算数。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度一般公共预算收入总预算为2419228.28元,与上年相比增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。


2)中国共产党麻江县委员会党校本年度无项目支出。

二、收入预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度收入预算合计2419228.28元,其中:

1.一般公共预算收入2419228.28元,占100%

三、支出预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度支出预算合计2419228.28元其中:

1.基本支出2189228.28元,占90.5%

2.项目支出230000元,占9.5%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度财政拨款收、支总预算各为2419228.28元,与上年相比,收、支预算总计各增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度财政拨款预算支出2419228.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加366371.28元,增长17.84%,主要原因退休人员统筹外养老金纳入单位发放。支出预算分基本支出2189228.28元和项目支出230000元。本年度增加了项目支出,主要原因是我校承接外来培训较多,基础设施和水电费较多,费用不断增多。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出预算2052857元,与上年相比增加471542.06元,增长29.82%,主要原因是人员增加和体制改革。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2189228.28元,其中:

(一)人员经费1127733元。主要包括:基本工资665192元、津贴补贴322161元、奖金17794元、绩效工资115866元、其他工资福利6720元。

(二)住房公积金184531元、购房补贴221130元。

(三)公用经费190600元。主要包括:办公费30000元、水费4000元、电费5000元邮电费10000元、差旅费30000元、会议费10000元、培训费35000元、公务接待费5000元、工会经费13000

(四)其他交通费48600元。

(五)退休人员统筹外养老金112230元。

(六)社保支出214077元。

(七)卫生健康支出138927.28元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会2021年度无一般公共预算机关运行经费预算支出数。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,中国共产党麻江县委员会党校2021年“三公经费”支出预算50000元,占一般公共预算财政拨款支出的2.06%,和上年相比增加了45000,公务接待费支出5000元,占“三公”经费的10%,培训费35000元,占三公金费70%,会议费10000元,占三公经费20%,具体情况如下:

1.公务接待费预算支出5000元,本年数与上年预算数一致的主要原因是按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务接待费,本年度新增了培训费主要是我校外出培训和科研人员金费必须到达体制改革要求。

十三、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

中国共产党麻江县委员会党校2021年度无非财政拨款收入预算数。

(二)支出预算

中国共产党麻江县委员会党校2021度无非财政拨款支出预算数。

十四、政府采购预算表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校无政府采购预算数。

十五、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

中国共产党麻江县委员会党校2021年度支出管理综合绩效目标是:

1.干部教育:完成主体班次培训11期以上。

2.理论宣:完成理论宣讲5场次以上。

3.科研(州级):完成课题3个以上。

4.科研(县级):完成课题3个以上。

5.体制改革:完成2021年度体制改革复检工作。

十六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12021年度中国共产党麻江县委员会党校收支预算总表

     22021年度中国共产党麻江县委员会党校部门收入预算总表

     32021年度中国共产党麻江县委员会党校部门支出预算总表

     42021年度中国共产党麻江县委员会党校财政拨款收入支出预算总表

  52021年度中国共产党麻江县委员会党校一般财政拨款支出情况表

62021年度中国共产党麻江县委员会党校财政拨款支出预算表

  72021年度中国共产党麻江县委员会党校财政拨款基本支出预算表

  82021年度中国共产党麻江县委员会党校财政拨款项目支出预算表

92021年度中国共产党麻江县委员会党校政府性基金支出预算表

  102021年度中国共产党麻江县委员会党校一般公共预算收支预算总表

  112021年度中国共产党麻江县委员会党校一般公共预算支出预算表

  122021年度中国共产党麻江县委员会党校一般公共预算基本支出预算表

  132021年度中国共产党麻江县委员会党校一般公共预算机关运行经费支出预算表

  142021年度中国共产党麻江县委员会党校“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  152021年度中国共产党麻江县委员会党校非财政拨款收入支出预算总表

  162021年度中国共产党麻江县委员会党校政府采购预算表

  172021年度中国共产党麻江县委员会党校支出管理综合绩效目标申报表

  182021年度中国共产党麻江县委员会党校部门整体支出预算绩效目标申报表

192021年度中国共产党麻江县委员会党校项目支出绩效目标申报表

中国共产党麻江县委员会党校2021年预算表.xls

中国共产党麻江县委员会党校部门整体和项目绩效批复表).xls

(来源:中共麻江县委党校,审核:顾先鸣,编辑:甘文锋)