麻江县交通建设运输发展中心2021年度部门预算信息公开

麻江县交通建设运输发展中心2021年度部门预算信息公开

发布时间: 2021-04-13 14:43 字体:[]




一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)2021年主要工作任务及目标

(三)部门机构设置和所属单位情况

二、2021年度部门预算表

(一)收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收入支出预算总表

(五)财政拨款支出预算表

(六)财政拨款基本支出预算表

(七)财政拨款项目支出预算表

(八)政府性基金支出预算表

(九)一般公共预算收支预算总表

(十)一般公共预算支出预算表

(十一)一般公共预算基本支出预算表

(十二)一般公共预算机关运行经费支出预算表

(十三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

(十四)非财政拨款收入支出预算总表

(十五)政府采购预算表

(十六)部门国有资本经营预算预算收支预算表

(十)支出管理综合绩效目标申报表

三、麻江县交通建设运输发展中心2021年度部门预算情况说明

(一)收支预算总表(表一)情况说明

(二)部门收入预算总表(表二)情况说明

(三)部门支出预算表(表三)情况说明

(四)财政拨款收入支出预算总表(表四)情况说明

(五)财政拨款支出预算表(表五)情况说明

(六)财政拨款基本支出预算表(表六)情况说明

(七)财政拨款项目支出预算表(表七)情况说明

(八)政府性基金支出预算表(表八)情况说明

(九)一般公共预算收支预算总表(表九)情况说明

(十)一般公共预算支出预算表(表十)情况说明

(十一)一般公共预算基本支出预算表(表十一)情况

说明

(十二)一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十二)情况说明

(十三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表十三)情况说明

(十四)非财政拨款收入支出预算总表(表十四)情况说明

(十五)政府采购预算表(表十五)情况说明

(十六)部门国有资本经营预算预算收支预算表(表十六)情况说

  1. 支出管理综合绩效目标申报表(表十)情况

(十八)名词解释

一、第一部分部门概况

(一)、部门主要职责。

为全县交通建设发展提供服务。研究和编制全县交通运输发展规划;提供交通建设有关管理制度及标准咨询服务;提供交通环保、节能减排、外资引进和交通运输业统计及县域内公路、水路、农村公路建设管理信息服务;为交通工程建设管理提供技术服务;负责农村公路日常维护、养护、资金管理、巡查、安全生产、应急抢险、交通战备等服务工作;完成主管部门交办的其他服务工作。

(二)、2021交通建设运输发展中心主要工作任务及目标。

1.为进一步巩固全县农村公路建设管理养护成果,按照“建管养运安”一体化发展模式,积极创建全国“四好农村路”示范县。

2.发展旅游产业路

3.强化农村公路养护,保障道路安全畅通。

4.强化农村公路绿化,实现我县县乡道绿化率达100%

(三)部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构:业单位(1个)麻江县交通建设运输发展中心。

2.编制情况:麻江县交通建设运输发展中心核定人员编制20个,其中:事业编制20单位实有在职人员19人。

二、2021年度部门预算表

附件:江县麻江县交通建设运输发展中心2021年度部门预算表

三、麻江县交通建设运输发展中心2021年度部门预算情况说明

(一)收支预算总表(表一)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度收入预算总额为189.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.84万元(其中:工资福利支出财政预算拨款收入176.24万元,占总预算的92.84%;商品和服务支出财政预算拨款收入13.6万元,占总预算的7.16%,政府性基金无预算收入;非财政拨款无收入。

麻江县交通建设运输发展中心2021年度收入预算总计189.84万元

其中:

1.财政拨款收入预算总计189.84万元。

1)一般公共预算收入预算189.84万元

2)政府性基金无收入预算。

3)财政专户管理资金无收入预算。

4)其他资金无收入预算。

麻江县交通建设运输发展中心2021年度支出预算总计189.84万元

2.按功能科目分类:

1)社会保障和就业支出24.62万元,主要用于在职人员的养老保险、职业年金支出;退休人员的离退休支出。

2)卫生健康支出12.27万元,主要用于在职、退休人员行政单位医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工伤保险补助。

3)交通运输支出112.93万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和车改补贴支出。

4)住房保障支出40.03万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴支出。

3.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为189.89万元

2)项目支出预算数为0万元

(二)部门收入预算总表(表二)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款收入预算为189.84万元

其中:

1.一般公共预算收入189.84万元,占100%

2.政府性基金预算收入0万元,占0%

3.财政专户管理资金0万元,占0%

4.其他资金0万元,占0%

(三)财政拨款支出预算表(表三)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度支出预算合计189.84万元,其中:

1.基本支出189.84万元,占100%

2.项目支出0万元。

(四)财政拨款收入支出预算总表(表四)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款收、支总预算各为189.84万元。

(五)财政拨款支出预算表(表五)情况说明

麻江交通建设运输发展中心2021年度财政拨款预算支出189.84万元,占本年支出合计的100%

其中:

1、社会保障和就业支出

1行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.59万元

2行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.5万元。

3行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)8.52万元

2卫生健康支出

1行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.94万元。

2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.90万元。

3行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.43万元。

3交通运输支出112.93万元

1交通运输支出(款)行政运行(项)支出112.93万元。

4、住房保障支出(类)40.03万元

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.11万元

2)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出22.92万元。

(六)财政拨款基本支出预算表(表六)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款基本支出预算189.84万元,其中:

1人员经费176.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、购房补贴机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

2、公用经费13.6元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

(七)财政拨款项目支出预算表(表七)情况说

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款项目支出预算0万元

(八)政府性基金支出预算表(表八)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度政府性基金无预算。

(九)一般公共预算收支预算总表(表九)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款收、支总预算各为189.84万元

(十)一般公共预算支出预算表(表十)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算189.84万。其中:

1、社会保障和就业支出

1行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.59万元

2行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.5万元。

3行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)8.52万元

2卫生健康支出

1行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.94万元。

2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.90万元。

3行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.43万元。

3交通运输支出112.93万元

1交通运输支出(款)行政运行(项)支出112.93万元。

4、住房保障支出(类)40.03万元

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出17.11万元

2)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出22.92万元。

(十一)一般公共预算基本支出预算表(表十一)情况

说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度财政拨款基本支出预算189.84万元,其中:

1人员经费176.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、购房补贴机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

2、公用经费13.6元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

(十二)一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十二)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出13.6万元

(十三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表十三)情况说明

1、三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县交通建设运输发展中心2021年“三公经费”支出预算2.2万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.15%无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出2.2万元,占“三公”经费的91.66%;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的8.34%。具体情况如下:

1)无因公出国(境)费预算支出。

2)公务用车购置及运行维护费预算支出2.2万元。其中:无公务用车购置公务用车运行维护费预算支出2.2万元

3)公务接待费预算支出0.2万元

2、会议费

麻江县交通建设运输发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费无预算。

3、培训费

麻江县交通建设运输发展中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

(十四)非财政拨款收入支出预算总表(表十四)情况说明

1、收入预算

麻江县交通建设运输发展中心2021年度非财政拨款无收入预算。

2、支出预算

麻江县交通建设运输发展中心2021年度非财政拨款无支出预算。

(十五)政府采购预算表(表十五)情况说明

麻江县交通建设运输发展中心2021年度未编制政府采购预算。

  1. 部门国有资本经营预算预算收支预算表(表十六)情况说

麻江县交通建设运输发展中心2021年度国有资本经营预算预算收支

(十七)支出管理综合绩效目标申报表(表十)情况

说明。

1.为进一步巩固全县农村公路建设管理养护成果,按照“建管养运安”一体化发展模式,积极创建全国“四好农村路”示范县。

2.发展旅游产业路

3.强化农村公路养护,保障道路安全畅通。

4.强化农村公路绿化,实现我县县乡道绿化率达100%

(十八)名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税支出(项):指用车辆购置税补助农村公路建设。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:麻江县交通建设运输发展中心2021年部门预算表.xls

麻江县交通建设运输发展中心2021年部门预算绩效目标批复表.xls


(来源:麻江县交通建设运输发展中心,责任编辑:杨政浩,审核:龙安东