麻江县民政局2021年度部门预算信息

麻江县民政局2021年度部门预算信息

发布时间: 2021-04-14 08:02 字体:[]

部门概况

1.部门主要职能

2.2021年部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

麻江县民政局2021年度部门预算情况说明

1.收支预算总表情况说明

2.收入预算总表情况说明

3.支出预算总表情况说明

4.财政拨款收支预算总表情况说明

5.财政拨款支出预算表情况说明

6.财政拨款基本支出预算表情况说明

7.财政拨款项目支出预算表情况说明

8.政府性基金支出预算表情况说明

9.一般公共预算收支预算总表情况说明

10.一般公共预算支出预算表情况说明

11.一般公共预算基本支出预算表情况说明

12.一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

13.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

14.非财政拨款收入支出预算总表情况说明

15.政府采购预算表情况说明

16.支出管理综合绩效目标申报表情况说明

17.国有资产占用情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;贯彻执行民政工作法规、规章草案,拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(二)依法对县级社会组织登记管理和执法监督。

(三)拟订全县社会救助政策、规划和标准;健全完善全县社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(四)负责全县乡镇(街道)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核申报工作;指导全县地名管理工作;负责全县县级行政区域界线管理工作,承办县内县际间行政区域界线争议调处工作。

(五)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

(七)拟订全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(八)负责县级民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费的使用和管理工作。

(九)会同有关部门拟订社会工作、志愿服务发展规划及推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十一)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2021年部门主要工作业务要点

(一)抓好基本民生保障,巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接

1.抓实城乡低保巩固提升。深入聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因学等特殊困难家庭,建立健全防止返贫动态监测预警和帮扶机制,压紧压实乡镇(街道)、村责任,严格进退对象抽查核查,科学合理确定保障标准,应保尽保。运用多彩宝手机APP开展低保年度核查入户核查。5月底前全面完成城乡低保年度核查工作。扎实推进杏山街道低保审核确权下放试点。巩固提升农村低保专项治理成果,通过大数据信息比对,有效避免“四有人员”违规享受低保待遇现象。

2.抓实特困供养深入实施。加强特困人员救助供养工作,建立实施分散供养特困人员定期关爱机制健全完善失能半失能分散供养特困人员自理能力评估办法和照料护理人员定期考核评估机制,加强与县域养老工作有效衔接和联动,力争特困分散供养失能半失能人员集中供养率达到50%以上提升特困人员供养服务质量。

3.抓实临时救助深入实施。建立和完善主动发现救助机制,强化与医保、扶贫、教科等部门沟通和联动,打好联合救助组合拳,有效解决困难群众临时性、突发性生活困难。加强与县财政部门工作对接,建立备用金制度,强化资金及时拨付,确保兜好底。

4.抓实社会救助机制完善。积极发挥社会救助联席会议制度统筹协调作用,每半年召开1以上困难群众基本生活联席会议,推动解决社会救助政策实施过程中困难问题。建立麻江县特殊困难群体关心关爱机制,落实定期探访关爱。继续推行政府购买社会救助服务,着力提高社会救助管理能力和服务水平。

5.抓实流浪乞讨管理服务。加强与公安机关、特巡警大队、综合执法局等部门协调联动,加强对重点区域、重点环节的排查和管控,探索实施“救助+社工模式”,确保生活无着流浪乞讨人员救助及时、管理服务到位。制定《麻江县生活无着流浪乞讨人员救助保障工作实施方案》,继续开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”活动。

6.抓实残疾人两项补贴发放。强化与县残联对接和工作联动,加强对重度残疾人等级科学认定,及时将符合条件残疾人纳入社会兜底保障范围,强化重度残疾人动态管理,按时发放残疾人“两项补贴”,确保残疾人基本生活。

(二)抓好基层社会治理,积极发挥为民服务功能作用

7.抓实第十一届村(居)委员会换届选举工作。会同组织部门提前谋划,摸清村(社)情况,摸清问题困难,指导基层依法有序开展第十一届村(居)委会换届选举,积极推行村党组织书记通过法定程序担任村民委员会主任。与换届同步选优配强村务监督委员会成员和第十一届村(居)民代表。配合制定完善全县换届工作方案。开展村(居)委会换届选举业务培训,组织召开换届工作动员部署会议。指导乡镇(街道)开展换届工作宣传。巩固扫黑除恶专项斗争成果,全面实行“负面清单”制度。强化风险隐患研判,防范化解因换届选举可能引发的信访矛盾问题。

8.抓实城乡社区治理。巩固提升“三到社区”成果,抓实城乡社区治理,助力乡村振兴,加强社区服务能力建设,推动智慧社区建设。推动社区综合服务设施老化改造,增强村级公共服务功能。推动村规民约(居民公约)落实执行。推进村(居)委会规范化建设和村(居)务公开“阳光工程”,建立健全村级“小微权力”清单制度。加强易地扶贫搬迁安置区社区服务能力建设,继续开展推进社区综合服务设施升级改造工作,增强村级公共服务功能。

(三)抓好基本社会服务,巩固提高管理服务能力水平

9.抓实县域养老服务改革。继续推进特困集中供养购买服务,6月底前实现县城集中供养。盘活用好现有养老资源,对各类养老服务需求分类施策,优化养老服务内容。抓好“1+2”的城区养老服务模式和“1+N”农村养老服务模式实施,确保养老服务从城区延伸到乡镇和农村社区有突破。积极培育一支专业化、优质化的养老事业管理和养老产业发展队伍。扎实推进应对人口老龄化全国试点县创建工作。

10.抓实儿童福利和未成年人保护关爱服务。健全和完善孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障制度。每半年召开一次留守儿童困境儿童联系会议。力争事实无人抚养儿童纳入医保资助范围。定期开展儿童关爱服务督导调研工作,进一步完善乡、村两级留守儿童困境儿童基本信息电子档案和关爱帮扶联系电子台账,完成儿童督导员和儿童主任集中培训工作。持续开展“合力监护相伴成长”专项行动,会同相关部门落实未成年人无人监护、无户口、辍学失学动态清零机制落实未成年人保护强制报告制度。扎实推进“医疗康复明天计划”和“福彩圆梦”孤儿助学工程,依法开展收养评估和收养登记。扎实开展“人在外爱回家,人在家爱常在”专项行动。

11.抓实慈善事业发展。进一步健全县慈善总会办公室内部机构,建立会长办公会日常议事和管理制度,明确责任分工,开展好安老、扶孤、助残、助医、助学、优抚等多种慈善救助活动。切实抓好县慈善总会团体会员、个人会员发展工作。加大慈善宣传,争取更多热心慈善事业的社会爱心人士、企业加入会员。认真做好慈善组织登记认定、年度报告、信息公开和公开募捐资格许可制度。

12.积极稳妥推进殡葬改革。继续推殡葬服务社会化运营,加强督促指导,切实提高殡葬管理服务能力水平。完成殡葬改革调研考察、风险评估和改革方案出台,开展丧葬用品市场专项排查整治活动,做好清明节祭扫安全保障工作。联合住建、自然资源、公安等9个部门加强对违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项整治。加快推进县殡仪馆提质改造和县二期公墓项目建设进度。

13.抓好婚姻登记规范化建设。全面贯彻落实《民法典》,指导乡镇(街道)完成婚姻家庭辅导室设置,开展婚前培训和婚姻登记颁证仪式,联合妇联、司法、政务服务中心开展婚姻登记婚前辅导和离婚冷静期内对当事人婚姻危机干预试点工作,开展婚姻登记员政策业务培训。

14.抓好社会组织管理。强化党建工作与登记、年检(年报)、评估“三同步”制度,持续推进社会组织党的组织覆盖。加强社会组织档案管理和台账管理工作加强事中事后监管,提升规范管理水平。加大执法力度,依法查处社会组织违法行为和非法社会组织。加强社会组织非营利性监管,规范行业协会商会收费、社会组织评比达标表彰和举办论坛研讨会管理,防范化解社会组织领域重大风险。全面推动社会组织信用体系建设。

15.抓实社会工作和志愿服务发展。用好用活进德社工力量,继续购买彩虹社工组织。推进乡镇(街道)社会工作和志愿服务站规范化建设工作,加强社会工作和志愿服务宣传工作,努力培育本土社工组织,推进“三社联动”常态化发展。加强社会工作专业教育,提升服务能力,组织实施社会工作者职业资格考试及考前培训,提高社工持证率。加强全国社会工作和志愿服务信息系统管理使用。

(四)继续抓好民政领域新冠肺炎疫情防控

16.持续做好民政机构疫情防控工作。继续加强民政机构的管理服务,养老、儿童福利机构按照有关要求从严管理和做好心理慰藉工作。殡仪服务单位在做好入门管控和内部管理的前提下落实有关聚集活动有关防控要求,婚姻登记机关按照政务服务中心防控要求抓好落实,及时开通预约登记服务。流浪救助管理站加强流浪乞讨人员、困难群众到站求助的管理服务工作。

(五)扎实做好安全生产和信访维稳

17.抓实民政领域安全生产和信访维稳。按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全”的要求,全面履行安全生产责任。深入开展民政领域安全生产专项整治三年行动,抓好民政服务机构问题隐患和制度措施“两项清单”动态更新,严格抓好问题隐患整改落实。加强对民政各领域信访排查化解和稳控,确保稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况

县民政局机关行政编制6名。设局长1名,副局长2名;股级领导职数2名。

(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、信息管理、社会治安综合治理、后勤保障等工作;承担综合性文稿的起草工作;负责局机关和所属单位的党群工作、人口与计生、党建帮扶、目标管理和精神文明建设;承担民政理论和民政宣传工作;统筹全县民政系统安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;承办局机关和所属事业单位的机构编制、干部人事和外事的管理工作;指导全县民政系统干部职工队伍建设和培训工作;参与拟订民政工作人才发展规划和政策,指导全县社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设;承担民政科技和民政行业标准化工作;负责宣传民政法律、法规和规章;承担规范文件的合法性审核及报送备案工作;承担县级民政资金的管理和监督,承担全县民政项目和项目平台管理;承担全县民政事业综合性规划及专项规划工作;参与县级民政事业建设项目论证、评审和监管工作;负责机关及所属单位财务会计制度建设、工资福利审核、资金管理与监督以及绩效评价工作;对各项资金的管理和使用实行财务监督;承担全县民政统计工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责局机关离退休人员的管理和服务工作。负责机关和直属单位的党建和党风廉政建设工作。

(二)社会事务综合股。贯彻执行社会组织登记管理工作的政策、法规、规章;拟订全县社会组织登记和监督管理制度;承担县级社会组织的登记管理和执法监察工作;指导全县社会组织按国家有关法律、法规开展活动,并依法开展打击、取缔非法社会组织工作;负责县内社会组织涉外活动的管理工作;配合有关部门对境外非政府组织在本县活动的管理工作;配合有关部门加强指导社会组织党建工作;承担全县民政系统行政执法监督检查及局机关行政执法监督、听证、行政复议和应诉工作;依法纠正和查处违反民政法律、法规和规章的行为。负责拟订全县社会救助体系建设规划;贯彻城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、急难救助、六十年代精减退职老职工生活救助政策和拟定实施办法并组织实施;承担全县社会救助信息化建设及管理工作;参与全县住房、教育、司法救助等相关政策的制订;承办困难群众救助补助资金分配和监管工作;负责接待、处理群众来信来访工作,督查督办信访案件和协调处理有关民政工作的群体性突发事件;拟订生活无着流浪乞讨人员救助管理政策措施、指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构及全县特困人员救助供养机构管理工作;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作;结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;积极培育专业社会工作者组织参与社会救助,指导开展社会救助购买服务工作。

贯彻落实及参与拟订城乡基层群众自治组织建设的有关规章、政策,推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导城乡基层群众自治组织实施村(居)务公开;指导城乡社区治理体系和治理能力建设;指导村(居)民委员会和社区干部培训工作;推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台;拟订全县行政区划、地名和行政区域界线管理的政策和规章并组织实施;承办村(居)以上行政区划的设立、变更和政府驻地迁移、变更的审核、申报工作;组织指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作;指导全县地名管理和服务工作;承办全县著名的自然地理实体的地名命名、更名的审核、申报工作;指导全县地名规划的编制和地名标志的设置管理;承担县内行政区划与标准地名资料的编辑、审核使用工作;负责标准化地名使用工作。

推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人福利政策措施;负责殡葬设施建设、规划、审批;负责殡葬法规宣传和执法检查工作;负责外资建设殡仪服务设施和经营性公墓的审核工作,指导农村公益性公墓建设、殡葬事业单位建设和管理工作;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务相关工作;拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施,健全农村留守儿童、困境儿童关爱救助保护体系;指导全县儿童福利、收养登记、儿童救助保护机构管理工作;指导全县福利彩票管理工作。贯彻社会福利企业扶持保护政策并督促落实;拟订和贯彻促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;组织和指导社会捐助工作;承担老年人福利工作,拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划和政策措施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导全县养老服务、老年人福利工作。机关党组织按有关规定设置。

(三)麻江县社会福利中心。根据孤老残幼人员的身体健康状况和生活自理能力,执行分区护理,提供不同程度的医疗、康复、生活照顾和临床关怀服务,对弃婴(儿童)进行养治与教育,使其健康成长;对入驻中心(离退休干部、子女不在身边的老人)老人进行全面悉心照顾,按照民政部颁布的《社会福利机构基本规范》行业标准进行服务。

麻江县社会福利中心核定事业编制6名。设主任1名,副主任1名,内设机构股级领导职数3名

(四)麻江县社会救助服务中心。为全县城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、六十年代精减退职老职工生活救助、兜底保障脱贫工作等提供信息咨询和政策参考服务;为全县未成年人保护、养老事业、慈善事业、殡葬行业、婚姻登记、残疾人福利提供相关服务保障

麻江县社会救助服务中心核定事业编制5名。设主任1名,副主任1名,内设机构领导职数2名

(五)麻江县流浪乞讨救助站。为城市流浪乞讨人员提供救助服务;承担救助站的建设和管理工作;为生活无着落和流浪乞讨人员提供救助服务工作;协调跨县救助服务;完成局机关交办的其他服务工作。

麻江县流浪乞讨救助站核定事业编制2名。设主任1名。

(六)麻江县慈善服务中心。采取多种渠道、多形式筹集慈善资金,为社会弱势群体提供救助;组织开展安老扶孤、帮弱助残、助医助学、扶贫济困等各种慈善救助和各种慈善救助活动和项目的实施;协调指导全县慈善活动的开展,推进慈善事业的发展;开展与县内外慈善组织的交流活动;完成局机关交办的其他服务工作。

事业编制2名,由财政全额预算管理。其中:设主任1名。

(七)麻江县殡葬服务中心。负责全县殡葬管理服务工作;负责殡葬用品市场管理及公墓管理服务工作;为执行好殡葬工作政策,做好殡葬相关法规和改革政策的宣传工作;倡导文明习俗,推进殡葬改革,积极推行火葬,禁止乱埋乱葬;协助做好殡葬市场检查、清理、整顿工作;负责火葬、土葬、公墓及丧事活动管理;完成局机关交办的其他服务工作。

事业编制2名,由财政全额预算管理。其中:设主任1名。

第二部份 麻江县民政局2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算。

麻江县民政局2021年度收入预算总额为46504504元,其中:一般公共预算拨款收入46504504元(其中工资福利财政预算拨款收入2143111元,占总预算的4.6%;商品和服务支出财政预算拨款收入260800元,占总预算的0.6%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入42347800元,占总预算的91.06%),政府性基金预算收入0万元;非财政拨款收入0万元。麻江县民政局2020年度收入预算总计46504504元,与上年相比增加15333400元,主要原因是:上级拨款增加

1.财政拨款收入预算总计46504504元。   

1)一般公共预算收入预算46504504元,与上年相比减增加15333400元。

2)政府性基金收入预算0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2020年本单位没有政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2020年本单位没有财政专户管理资金。

3.其他资金收入预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年本单位没有其他资金收入。

(二)支出预算。

麻江县民政局2021年度支出预算总计46504504元,与上年相比增加15333400元,主要原因是上级拨款增加。

二、收入预算总表情况说明

麻江县民政局2021年度收入预算合计46504504元,其中:

1. 一般公共预算收入46504504元,占100%;

2. 政府性基金预算收入0元,占0%;

3. 财政专户管理资金0元,占0%;

4. 其他资金0元,占0%。

三、支出预算总表情况说明

麻江县民政局2021年度支出预算合计46504504元,其中:

1.基本支3707704元,占8.6%;

2.项目支出42796800元,占91.4%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县民政局2021年度财政拨款收、支总预算各为46504504元,与上年相比增加15333400主要原因是上级拨款增加

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县民政局2021年度财政拨支出预算46504504元,与上年相比增加15333400主要原因是上级拨款增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出2143111元,与上年相比减少19000元,减少8.9%

2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出230000元,主要增加城低保、农低保、婚姻工作经费及慈善总会工作经费。

3.民政管理事务(款)地名区划(项)支出20000元,与上年一致

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出4000000元,与上年一致。

6.社会福利(款)儿童福利(项)支出2990000元,与上年相比增加2840000主要原因是上级部门拨款增加

7.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出3200000元,其中包括县级预算的2600000以及上级拨款的600000元。

8.最低生活保障(款)城市居民最低生活保障支出(项)支出5907000元,与上年相比增加5343095万元,原因是上级拨款增加

9.最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)支出15252800元,减少620160万元元,主要原因是上级拨困难救助金减少

10.临时救助(款)临时救助支出4140000元,主要原因上级拨款增加。

11.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)140000元,与上年相比减少90000元,主要原因是上级拨款减少

12.特困人员救助(款)农村特困人员供养支出(项)支出4060000元,与上年相比增加3860000元,主要原因是上级部门拨款增加

13.其他生活救助 (款)。其他生活救助(项)108000元,比上年减少90000元,主要原因是敬老院管理、养老统筹试点工作经费转到老龄卫生健康事务科目

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)120000元。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)104000元。

3.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)10000元。

)住房保障支出(类)。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支290000元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0元,与上年一致。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出330000

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县民政局2021年度财政拨款基本支出预算3707704元,其中:

(一)人员经费3523704元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费184000元。主要包括:工会费、培训费、办公费经费、公务接待费。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县民政局2021年度财政拨款项目支出预算42796800元,其中:

(一)人员经42347800元。主要包括:残疾人生活和护理补贴,城乡低保、临时救助、儿童福利、老龄卫生健康事务、其他生活救助等

(二)公用经费449000元。主要包括:农低保、成低保、婚姻等工作经费、行政地名区划管理、基层政权和社区建设、慈善总会经费、敬老院管理、养老统筹资源试点改革等经费

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县民政局2020年度没有政府性基金支出预算

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县民政局2020年度一般公共预算收、支总预算各为46504504元,与上年相比,增加15333400元,主要原因是上级拨款增加

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县民政局2021年度财政拨支出预算46504504元,与上年相比增加15333400主要原因是上级拨款增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出2143111元,与上年相比减少19000元,减少8.9%

2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出230000元,主要增加城低保、农低保、婚姻工作经费及慈善总会工作经费。

3.民政管理事务(款)地名区划(项)支出20000元,与上年一致

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出4000000元,与上年一致。

6.社会福利(款)儿童福利(项)支出2990000元,与上年相比增加2840000主要原因是上级部门拨款增加

7.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出3200000元,其中包括县级预算的2600000以及上级拨款的600000元。

8.最低生活保障(款)城市居民最低生活保障支出(项)支出5907000元,与上年相比增5343095元,原因是上级拨款增加

9.最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)支出15252800元,减少620160元,主要原因是上级拨困难救助金减少

10.临时救助(款)临时救助支出4140000元,主要原因上级拨款增加。

11.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)140000元,与上年相比90000元,主要原因是上级拨款减少

12.特困人员救助(款)农村特困人员供养支出(项)支出4060000元,与上年相比增加3860000元,主要原因是上级部门拨款增加

13.其他生活救助 (款)。其他生活救助(项)108000元,比上年减少90000元,主要原因是敬老院管理、养老统筹试点工作经费转到老龄卫生健康事务科目

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)120000元。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)104000元。

3.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)10000元。

)住房保障支出(类)。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支290000元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出0元,与上年一致。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出330000

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县民政局2020年度财政拨款基本支出预算3707704元,其中:

(一)人员经费3523704元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费184000元。主要包括:工会费、培训费、办公费经费、公务接待费。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县民政局2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出184000元,比2020减少95800元,主要原因是在职人数较上年减少

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县民政局2021“三公经费”支出预算5000元,占一般公共预算财政拨款支出的0.12%,比上年减少了92%,因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5000元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因为0。

2.公务用车购置及运行费预算支出。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因为0。

2)公务用车运行维护费预算支出0元,上年减少50000元

3.公务接待费预算支出5000元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,所以减少接待费用。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县民政局2021年度无非财政拨款收入预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县民政局2021年度无政府采购预算。

十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县民政局2021年度支出管理综合绩效目标是公共财政预算拨款收入45604504(其中民政管理事务2456100元、抚恤4000000元、社会福利2990000元、残疾人事业3200000元城市居民最低生活保障590700元、农村最低生活保障15252800元、临时救助4230000元、特困人员供养4060000元、其他生活救助108000元、老龄卫生健康支出2736000元,行政机关事业养老支出710593元,行政单位医疗234000元,住房改革支出620000)。

十七国有资产占用情况

截至202012月31日,麻江县民政局国有资产占用情况。

国有资产总2624.84万元,其中:固定资产668.63万元,与上年一致,其分布情况是:

1)房屋面积19889.7平方米,价值615.33万元,其中:办公用房19889.7平方米,价值271.46万元。业务用房0平方米,价值0元、其他用房0平方米,价值0元。

2)车辆合计数,3辆,价值44.88万元,其中:部领导干部用车0辆,价值0万元,一般执法执勤用车0辆,价值0万元,特种专业技术用车0辆,价值0万元,一般公务用车1辆,其他用车2辆(其他用车主要是:运送救助物资、护送外流人员和麻疯过境人员)。

3)单位价值在200万元以上大型设备0台(或套),价值0万元。

4)其他固定资产,数量50件,价值8.42万元。

十八、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)民政局管理事务(款)行政运行(项):指反应单位(包括实和行公务员管理的事业单位)的其本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反应在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)1954年10月31日前入伍在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军生活补助。

(十九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)指反应按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出

(二十)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):指反应中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗英语、、御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

(二十一)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障支出(项):指反应城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(项):农村居民最低生活保障支出(项)指反应农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项):指反应农村五保供养支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指反应用于城乡困难群众医疗救助支出。

附表:

(1.低保、婚姻等工作经费)附件4:项目支出绩效目标批复表.xlsx

(3.麻江县慈善总会经费)附件4:项目支出绩效目标批复表.xlsx

(10.老龄卫生健康事务)附件4:项目支出绩效目标批复表.xlsx

(11.基层社区治理工作经费)附件4:项目支出绩效目标批复表(1).xlsx

(其他生活救助)附件4:项目支出绩效目标批复表.xlsx

附件:麻江县民政局2021年部门预算批复套表.xls

民政局残疾人事业项目批复表.xlsx

民政局城乡低保项目批复表.xlsx

民政局儿童福利项目批复表.xlsx

附件2:部门(单位)支出预算目标批复表.xls

行政区划与管理经费项目支出绩效批复表.xlsx

民政局临时救助项目批复表.xls

民政局特困供养项目批复表.xls

(来源:麻江县民政局,审核:吴元龙,编辑:杨再敏)