中共麻江县政法委员会2021年度部门预算及三公经费预算信息

中共麻江县政法委员会2021年度部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2021-04-14 11:21 字体:[]


  1. 目录

(一)部门概况

   1部门主要职责

2部门机构设置和所属单位情况。

3、部门工作任务

4、部门预算目标


(二)2021年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收入支出总表

5.财政拨款支出表

6.财政拨款基本支出表

7.财政拨款项目支出表

8.政府性基金支出表

9.一般公共预算收支总表

10.一般公共预算支出表

11.一般公共预算基本支出表

12.一般公共预算机关运行经费支出表

13.“三公”经费、会议费、培训费支出表

14.非财政拨款收入支出总表、

15.政府采购表

16.国有资本经营预算收支表

17.支出管理综合绩效目标申报表

(三)其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

2.部分专有名词解释





第一部分 部门概况

  1. 部门主要职责。

       1.主要职能

1)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

   2)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

   3)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

   4)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

   5)组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

   6)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

   7)组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处置工作。

   8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部 10门查处违纪违法行为。

   10)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。


2、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构县委政法委(综治办)内设政工科、办公室(研究室)、执法监督科、社会管理综合治理工作科、维护稳定工作科(防范和处理邪教工作科)、铁路护路联防办公室6个副乡级内设机构。

2.编制情况:本年年初编制人数15人,在职人数14人,空编1人;本年年末人数15人,在职15人。人员变动数1人原因为单位退休2人,调入3人。年末编制数15人,尚未空编。

3、部门工作任务

1、组织开展全县治安秩序的专项整治,严厉打击各类违法犯罪活动,增强人民群众生活安全感;

2、切实加强维护国家和反邪教工作;

3、 深入持续宣传扫黑除恶专项斗争重大意义和成果;

4、部门预算目标:打击犯罪,营造安定的社会环境。







  1.    中共麻江县政法委员会2021年度部门

预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

中共麻江县政法委员会2021年度收入预算总3448384.20元,其中:一般公共预算拨款收入3448384.20元(其中工资福利财政预算拨款收入1191251.00元,占总预算的34.54%;;商品和服务支出财政预算拨款收入324600.00元,占总预算的9.40%;项目支出财政预算拨款收入770000.00元,占总预算的22.32%;社会保障和就业支出拨款收入598888.20元,占总预算的17.37%;卫生健康支出财政拨款收入140264.00元,占总预算的4.1%;住房保障收入423381.00元,占总预算的12.27%),政府性基金预算收入0元;财政专户管理资金0元;其他资金0元。中共麻江县政法委员会2021年度收入预算总计3448384.20元。2021年财政拨款预算收入总计3448384.20元,与上年相比增加614253.20元,增加21.67%,主要原因是今年退休人员工资由各单位支付(其他对个人和家庭补助)增加及项目支出资金增加。

其中:

1.财政拨款收入预算总计3448384.20元。

1)一般公共预算收入预算3448384.20元,与上年相比增加614253.20元,上升21.67%,主要原因是今年退休人员工资由各单位支付(其他对个人和家庭补助)增加及项目支出资金增加。


2)政府性基金收入预算0元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.其他资金收入预算总计0元。

(二)支出预算

中共麻江县政法委员会2021年度支出预算总计3448384.20元,上年相比增加614253.20元,上升21.67%,主要原因是今年退休人员工资由各单位支付(其他对个人和家庭补助)增加及项目支出资金增加。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出2285851.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加305821.00元,上升15.44%,主要原因是人员经费增加及项目资金的增加.

2)社会保障和就业支出598888.20元,主要用于行政事业单位养老方面的支出,实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出 。与上年相比增加299049.20元,增长99.74%,主要原因是退休人员统筹内工资列入单位预算。

3)卫生健康支出140264.00元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出,行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工作保险、生育保险。与上年相比增加9443.00元,下降7.21%,主要原因是人员变动,工资变化,导致预算增加。

4)住房保障支出423381.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年上年持平。

   2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为2678384.20元,与上年相比增加344253.00元,上升14.75%,主要原因是今年退休人员工资由各单位支付(其他对个人和家庭补助)增加.

2)项目支出预算数为770000.00元,与上年相比增加270000.00元,上升54.00%,主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度收入预算合计3448384.20元,其中:

1.一般公共预算收入3448384.20元,占100%

2.政府性基金预算收入0.00元,占0%

3.财政专户管理资金0.00元,占0%

4.其他资金0.00元,占0%

三、支出预算总表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度支出预算合计3448384.20元,其中:

1.基本支出2678384.20元,占77.67%

2.项目支出770000.00元,占22.33%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度财政拨款收、支总预算各为3448384.20元,与上年相比,收、支预算总计各增加614253.20元,增加21.67%,主要原因是其他对个人和家庭补助增加、项目支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度财政拨款预算支出3448384.20元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加614253.20元,上升21.67%,主要原因是主要原因是今年退休人员工资由各单位支付(其他对个人和家庭补助)增加及项目支出资金增加。

(一)一般公共服务支出

1党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1515851.00元,与上年相比增加35821.00元,上升2.42%,主要原因是人员变动,工资变化。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出220010.00元,与上年相比增加14671.00元,上升7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出101250.00元,与上年相比增加6750.00元,上升7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

3.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出277628.20元,与上年相比增加277628.20元,增长100%,主要原因是去年此项支出由社保局统一预算,不由单位预算。

  1. 卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)支出73126.00元,与上年相比增加4875.00元,增长7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出55000.00元,与上年相比增加3665.00元,增加7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12138.00元,与上年相比增加903.00元,增加8.00%,主要原因是人员变动,工资变化。

4.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出1100.00元,与上年相比增加155元,上升16.4%,主要原因是人员变动,工资变化。

5.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)支出7200.00元,与上年相比增加2160.00元,上升42.85%,主要原因是人员变动,工资变化。

6.行政事业单位医疗(款)生育保险(项)支出3838元,与上年相比下降1412.00元,下降26.90%,主要原因是人员变动,工资变化。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出198471.00元,比上年减少12030.00元,下降5.71%,主要原因是人员变动,工资变化。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出224910.00元,比上年增加11970.00元,上升5.62%,主要原因是人员变动,工资变化。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度财政拨款基本支出预算3448384.20元,其中:

  1. 人员经费2678384.20元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

  2. 公用经费324600.00元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设施购置。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度财政拨款项目支770000.00元,与上年相比增加270000.00元,上升54.00%,主要原因是项目经费增加

八、政府性基金支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度政府性基金支出无预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度一般公共预算收、支总预算各为3448384.20元,与上年相比,收、支预算总计各增加614253.20元,上升21.67%,主要原因是人员变动,工资变化及项目经费增加。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出预算3448384.20元,与上年相比,收、支预算总计各增加614253.20元,上升21.67%,主要原因是人员变动,工资变化及项目经费增加。

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出220010.00元,与上年相比增加14671.00元,上升7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出101250.00元,与上年相比增加6750.00元,上升7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

3.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出277628.20元,与上年相比增加277628.20元,增长100%,主要原因是去年此项支出由社保局统一预算,不由单位预算。

4.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)支出73126.00元,与上年相比增加4875.00元,增长7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

5.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出55000.00元,与上年相比增加3665.00元,增加7.14%,主要原因是人员变动,工资变化。

6.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12138.00元,与上年相比增加903.00元,增加8.00%,主要原因是人员变动,工资变化。

4.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出1100.00元,与上年相比增加155元,上升16.4%,主要原因是人员变动,工资变化。

7.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)支出7200.00元,与上年相比增加2160.00元,上升42.85%,主要原因是人员变动,工资变化。

8.行政事业单位医疗(款)生育保险(项)支出3838元,与上年相比下降1412.00元,下降26.90%,主要原因是人员变动,工资变化。

9.其他行政事业单位养老(项)支出358280.00元,与与上年相比增加3258280.00元,增长100%,主要原因是去年此项支出由社保局统一预算,不由单位预算。

10.行政单位基本医疗(项)支出358280.00元,与上年相比增加3258280.00元,增长100%,主要原因是去年此项支出由社保局统一预算,不由单位预算。

111.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出198471.00元,比上年减少12030.00元,下降5.71%,主要原因是人员变动,工资变化。

12.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出224910.00元,比上年增加11970.00元,上升5.62%,主要原因是人员变动,工资变化。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2021年度中共麻江县政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算2285851.00元,其中:

(一)人员经费1191251.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

(二)公用经费324600.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

  ()项目经费770000.00元。主要包括:(1)综治平安工作经费(含表彰、村级联防、重大矛盾纠纷等);(2)扫黑除恶专项斗争工作经费;(3)其他(含调研);(4)司法救助经费。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出2285851.00元,比上年增加305821.00元,增长15.44%,主要原因是公用经费人员定额增加、司法救助经费项目的增加。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,中共麻江县政法委员会2021年“三公经费”支出预算70000.00元,占一般公共预算财政拨款支出的2.0%,与上年减少5000.00元,因公出国(境)费支出0.00元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出50000.00元,占“三公”经费的71.43%;公务接待费支出20000元,占“三公”经费的28.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00元。

2.公务用车购置及运行费预算支出50000.00元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00元;

2)公务用车运行维护费预算支出50000.00元,本年数与上年数下降9.09%

3.公务接待费预算支出20000.00元,本年数与上年预算数持平。

(二)会议费

2021年度中共麻江县政法委员会一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1000.00元,本年数与上年数增加100%,因为今年新增了司法救助项目。

(三)培训费

2021年度中共麻江县政法委员会一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8000.00元,比上年下降2000.00元,下降20.00%

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

2021年度中共麻江县政法委员会非财政拨款收入无预算

(二)支出预算

2021年度中共麻江县政法委员会非财政拨款支出无预算。

  1. 政府采购预算表情况说明

2021年度中共麻江县政法委员会政府采购无预算。

  1. 国有资本经营预算收支表

2021年度中共麻江县政法委员会国有资本经营无预算。

十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

中共麻江县政法委员会2021年度支出管理综合绩效目标是正常开展各项职能工作,完成上级下达的各项工作任务。

第三部分    其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

固定资产总额9.65万元,其中土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0.00 %(其中,房屋0万元,占固定资产的0.00 %);通用设备6.81万元,占70.55 %(其中,车辆0万元,占0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00 %);专用设备0万元,占0.00 %(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00 %);文物和陈列品0万元,占0.00 %;图书档案0万元,占0.00 %;家具、用具、装具及动植物2.84万元,占29.45 %

2.名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


(九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

   (十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附表:12021年度中共麻江县政法委员会预算公开表

     22021年度中共麻江县政法委员会预算绩效目标批复表

    


2021部门(单位)支出预算绩效目标批复表.xls

政法委2021年部门预算表.xls


(来源:中共麻江县政法委员会,审核:古洪浩,编辑:王盛华)