共青团麻江县委2021年度部门预算及三公经费预算信息

共青团麻江县委2021年度部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2021-04-14 15:30 字体:[]



一、目录

(一)部门概况

1.部门主要职责

2.部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

(二)2020年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收入支出总表

5.财政拨款支出表

6.财政拨款基本支出表

7.财政拨款项目支出表

8.政府性基金支出表

9.一般公共预算收支总表

10.一般公共预算支出表

11.一般公共预算基本支出表

12.一般公共预算机关运行经费支出表

13.“三公”经费、会议费、培训费支出表

14.非财政拨款收入支出总表、

15.政府采购表

16.国有资本经营预算收支表

17.支出管理综合绩效目标申报表

(三)其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

2.部分专有名词解释

















第一部分 部门概况

  1. 部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,其主要职责是:

(一)根据党的中心任务和上级部署,负责筹备召开全县团代表大会,全委会和工作会。

(二)负责指导、督促、检查全县团的工作,总结、交流、推广团的工作经验,树立先进典型。

(三)对广大青少年进行马列主义理论教育和思想道德、纪律教育,积极倡导社会新风,带领青年在两个文明建设中发挥先锋作用。

(四)围绕党的工作任务和四化建设,开展各种有益活动,组织青年学习科学、文化和业务知识,引导青年建功立业。

(五)加强团的思想建设和组织建设,保护青年的合法权益,协助有关部门解决青年的实际困难,为青年服务。

(六)培养团干,积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部,领导全县少先队的工作。

(七)负责实施、督促、检查“希望工程”工作。

(八)承办上级交办的其他工作。


二、2021年部门主要工作任务及目标

全县共青团工作要认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,不忘初心,牢记使命,以十九大精神为指引统筹全面工作,以共青团改革为契机开启新征程,紧紧围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,坚持“从青年中来,到青年中去”,以共青团改革为抓手,以打造有创新力、有凝聚力、有影响力、充满活力的麻江县共青团为方向,为“十四五”开局起好步,力争全县共青团工作再上新台阶。

一、凝聚青年,实施青年就业创业项目

二、服务大局,深化脱贫攻坚项目

一是深化产业扶贫。

二是深化教育扶贫。

三是深化圆梦行动。

三、当好桥梁,实施爱心公益项目

一是深化青年志愿服务项目。

二是深化社会需求类项目。

四、从严治团,抓好共青团改革

一是加强基层团组织工作力量。

二是推动学校共青团改革和少先队改革。

三是集中力量推进共青团网络建设。

三、部门机构设置和所属单位情况

1.内设机构:根据共青团麻江县委的工作实际,不设内设机构。

2.所属单位:麻江县青少年发展服务中心

3.编制情况:共青团麻江县委核定编制6名,行政编制3名、事业编制3名。实有在职人员4人,其中:行政人员2人、全额事业人员2人。

第二部分 共青团麻江县委2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

共青团麻江县委2021年度收入预算总额为2545425.00元,其中:一般公共预算拨款收入2545425.00(其中工资福利财政预算拨款收入300141.00元,占总预算的11.79%;商品和服务支出财政预算拨款收入38400.00元,占总预算的1.50%项目支出财政预算拨款收入1457800.00元,占总预算的57.27%社会保障和就业支出拨款收入28069.00元,占总预算的1.10%;卫生健康支出财政拨款收入20297.00元,占总预算的0.80%住房保障收入76343.00元,占总预算的3.0%),政府性基金预算收入0元;财政专户管理资金0元;其他资金0元。共青团麻江县委2021年度收入预算总计2545425.00元,与上年相比增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达

其中:

1.财政拨款收入预算总计2545425.00元。

1)一般公共预算收入预算2545425.00元,与上年相比增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达

2)政府性基金收入预算0元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.其他资金收入预算总计0元。

(二)支出预算

共青团麻江县委2021年度支出预算总计2545425.00元,与上年相比增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出2420716.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

2)社会保障和就业支出28069.00元,主要用于行政事业单位养老方面的支出,实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

3)卫生健康支出20297.00元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出,行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工作保险、生育保险。

4)住房保障支出76343.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为1087625.00元。

2)项目支出预算数为1457800.00元。

二、收入预算总表情况说明

共青团麻江县委2021年度收入预算合计2545425.00元,其中:

1.一般公共预算收入2545425.00元,占100%

2.政府性基金预算收入0.00元,占0%

3.财政专户管理资金0.00元,占0%

4.其他资金0.00元,占0%

三、支出预算总表情况说明

共青团麻江县委2021年度支出预算合计2545425.00元,其中:

1.基本支出1087625.00元,占42.73%

2.项目支出1457800.00元,占57.27%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

共青团麻江县委2021年度财政拨款收、支总预算各为2545425.00元,与上年相比,收、支预算总计各增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达。

五、财政拨款支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度财政拨款预算支出2545425.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出213832.00元。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出2206884.00元。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出28069.00元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)支出8361.00元。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出3919.00元。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7017.00元。

4.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出1000.00元。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34133.00元。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出42210.00元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度财政拨款基本支出预算1087625.00元,其中:

  1. 人员经费1049225.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

  2. 公用经费38400.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度财政拨款项目支1457800.00元。

八、政府性基金支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度政府性基金支出无预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

共青团麻江县委2021年度一般公共预算收、支总预算各为2545425.00元,与上年相比,收、支预算总计各增加549950.00元,增长27.56%,主要原因是西部计划志愿者中央经费和省级经费提前下达。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度一般公共预算财政拨款支出预算2545425.00元。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出213832.00元。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出2206884.00元。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出28069.00元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)支出8361.00元。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出3919.00元。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7017.00元。

4.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出1000.00元。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34133.00元。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出42210.00元。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1087625.00元,其中:

(一)人员经费1049225.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费38400.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出38400.00元。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,共青团麻江县委2021年度“三公经费”支出预算7000.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00元。

2.公务用车购置及运行费预算支出2000.00元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00元;

2)公务用车运行维护费预算支出2000.00元。

3.公务接待费预算支出5000.00元。

(二)会议费

共青团麻江县委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1000.00元。

(三)培训费

共青团麻江县委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2000.00元。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

共青团麻江县委2021年度非财政拨款收入无预算

(二)支出预算

共青团麻江县委2021年度非财政拨款支出无预算。

  1. 政府采购预算表情况说明

共青团麻江县委2021年度政府采购无预算。

  1. 国有资本经营预算收支表

共青团麻江县委2021年度国有资本经营无预算。

、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

共青团麻江县委2021年度支出管理综合绩效目标是正常开展各项职能工作,完成上级下达的各项工作任务。


第三部分    其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

截至2021410日,共青团麻江县委国有资产占用情况,国有资产总额1.10万元,其中:固定资产1.10万元。

2.名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    (十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件1:共青团麻江县委2021年度部门二上预算表.xls

附件2:共青团麻江县委2021年度部门整体和项目绩效批复表.xls

(来源:共青团麻江县委员会,责任编辑:舒源,审核:余海洋