麻江县直机关工委2021年度部门预算及三公经费预算信息

麻江县直机关工委2021年度部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2021-04-19 11:56 字体:[]


  1. 目录

(一)部门概况

1.部门主要职责

2.部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

(二)2021年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收入支出总表

5.财政拨款支出表

6.财政拨款基本支出表

7.财政拨款项目支出表

8.政府性基金支出表

9.一般公共预算收支总表

10.一般公共预算支出表

11.一般公共预算基本支出表

12.一般公共预算机关运行经费支出表

13.“三公”经费、会议费、培训费支出表

14.非财政拨款收入支出总表、

15.政府采购表

16.国有资本经营预算预算收支表

17.支出管理综合绩效目标申报表

(三)其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

2.部分专有名词解释

第一部分 部门概况

  1. 部门主要职责。

1)统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制订工作规划、并抓好组织实施。

2)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3)指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。   

4)监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党

建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向县委报告。

5)指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向县委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6)配合县委有关机关抓好县直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7)指导县直各部门(单位)成立、合并、撤销机关党组织,实现机关党的工作全覆盖。

8)督促指导县直属机关党组织(包括县直机关各部门〈单位〉机关党委和不设机关党委的党总支、党支部,下同)按期换届,审批县直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9)指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

10)领导县直机关各部门(单位)机关党的纪律检查工作。

11)了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12)督促指导县直机关各级党组织做好党的群众工作、工青妇工作、统一战线工作。

13)规划指导县直机关党员干部教育培训工作,培训轮训县直机关党员和党务干部。

14)结合职能职责,做好扶贫开发等相关工作。

15)完成县委交办的其他任务。

二、2021年部门主要工作任务及目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察贵州重要指示精神,深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十二届八次全会、州委十届十次全会、县委十二届十二次全会精神,全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以党的政治建设为统领,以建设模范机关为目标,坚持问题导向、目标导向,着力深化理论武装,着力锻造坚强有力的机关基层党组织,着力推进正风肃纪,着力强化督促指导,全面提升县直机关党建工作质量和水平,为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保证,以优异成绩庆祝建党100周年。

(一)以党的政治建设为统领,着力深化模范机关创建

1.坚持做到“两个维护”。坚持把党的政治建设作为推进机关党建的首要任务,推动机关治理和各项事业发展。

2.深化模范机关创建。全面推进实施《关于在县直机关深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作》,结合部门职能职责,细化创建举措,深化拓展机关党建示范点和模范机关示范点“双示范”创建。

3.严肃党内政治生活。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,持续用好“铸魂行动”管理平台,严格落实“三会一课”制度,民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等党内基本制度,广泛开展重温入党誓词、过政治生日、革命传统教育等主题活动,锤炼党员党性,增强思想觉悟,提高党内政治生活质量。

(二)以学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,着力深化理论武装

4.持续加强理论武装。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务,持续开展好学习和培训,扎实抓好《习近平谈治国理政》等系列专著的学习,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神,深入学习习近平总书记视察贵州重要讲话重要指示精神。

5.深化理想信念教育。加强中国特色社会主义和中国梦宣传教育,加强政策宣传、成就宣传和形势教育。

6.开展建党百年活动。按照州委、县委的统一部署,深入开展党史学习教育,加强新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育,引导党员干部坚定“四个自信”。

7.扎实做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制,加强对意识形态工作的领导。落实主管主办责任,加强本部门本领域意识形态阵地建设和管理。

(三)以组织建设为基础,着力锻造有力的机关基层党组织

8.强化基层党组织功能。贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,严格遵守和执行《条例》规定,全面规范机关基层党织工作。

9.建强抓实党支部。全面贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,抓好《加强新时代机关党的建设工作的实施意见》21项工作任务落实,以“八大工程”为抓手,积极开展党支部“星级管理”,发挥五星级支部引领作用,持续运用“三级联审”制度抓好发展党员,加强软弱涣散基层党组织整顿,确保党支部标准化规范化建设和“四有四化”党建品牌创建工作取得实效。

10.加强党员教育管理监督。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》,有计划分层次高质量开展党员干部教育培训,基层党组织书记培训至少11周以上,党员集中培训至少32个学时。努力建设适应高质量发展要求的高素质机关党员干部队伍。

(四)以党建工作为引领,着力推动全县经济社会高质量发展

11.认真落实省委、州委和县委决策部署。紧紧围绕县委中心工作,巩固拓展脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展成果。

12.大力推进党建引领乡村振兴。坚持抓党建促乡村振兴,总结运用抓党建促脱贫攻坚成效经验,结合县“十四五”规划制定抓党建促乡村振兴的政策措施。

(五)以正风肃纪为抓手,着力构建风清气正的机关政治生态

13.严格遵守和维护党章党规。加强党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪的学习教育,坚持用党章党规规范党员干部言行。

14.充分发挥标本兼治综合效应。持续整治“四风”,防止享乐主义和奢靡之风反弹,坚决整治形式主义、官僚主义。

(六)以工委委员分片联系点为推动,着力强化督促指导

15.健全完善责任落实体系。县直机关各基层党组织要聚焦主责主业,把机关党建放在心上、扛在肩上、抓在手上,切实做到抓规范、抓精细、抓提升。

16.强化督促指导。严格落实《麻江县直机关工委委员分片联系指导党建工作机制》,用好“月督查季通报”制度,加强对机关党建工作的调研指导,确保机关党建各项任务落地落细落实。

17.健全完善考核评价体系。完善机关党建年度述职评议考核制度,认真开展抓党建工作述职评议,强化评议结果运用。

18.加强理论研究和舆论宣传。积极开展机关党建理论研究,要结合“我为群众办实事”调研活动,聚焦机关党建重点难点问题,开展调查研究。鼓励县直机关党建工作创新,积极向上级报社、网站宣传报道全县机关党的建设工作经验做法、亮点成效、先进典型,营造机关党建“比、学、赶、超”浓厚氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构:办公室。

2.所属单位:麻江县直属机关党员服务中心。

3.编制情况:麻江县直机关工委核定编制5名,其中行政编制3名、事业编制2名。实有在职人员6人,其中:行政人员4人、全额事业人员2人。

第二部分 麻江县直机关工委2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县直机关工委2021年度收入预算总额为1124932.00元,其中:一般公共预算拨款收入1124932.00元(其中工资福利财政预算拨款收入457695元,占总预算的40.6%;商品和服务支出财政预算拨款收入93000.00元,占总预算的8.26%;项目支出财政预算拨款收入110000.00元,占总预算的9.77%;社会保障和就业支出拨款收入237302.00元 ,占总预算的21.09%;卫生健康支出财政拨款收入56620.00元,占总预算的5.03%;住房保障收入170315.00元,占总预算的15.14%),政府性基金预算收入0元;财政专户管理资金0元;其他资金0元。

(二)支出预算

麻江县直机关工委2021年度支出预算总计1124932.00元,与上年相比增加485460.00元,增长75.91%,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、增加退休人员统筹外工资、公用经费人员定额增加。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出660695.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加234490.00元,增长55.10%,主要原因是人员增加、工资调整、公用经费人员定额增加。

2)社会保障和就业支出237302.00元,主要用于行政事业单位养老方面的支出,实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出 。

3)卫生健康支出56620.00元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出,行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工作保险、生育保险。

4)住房保障支出170315.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为1014932.00元。

2)项目支出预算数为110000.00元。

二、收入预算总表情况说明

麻江县直机关工委2021年度收入预算合计1124932.00元,其中:

1.一般公共预算收入1124932.00元,占100%

2.政府性基金预算收入0.00元,占0%

3.财政专户管理资金0.00元,占0%

4.其他资金0.00元,占0%

三、支出预算总表情况说明

麻江县直机关工委2021年度支出预算合计1124932.00元,其中:

1.基本支出1014932.00元,占90.22%

2.项目支出110000.00元,占9.78%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县直机关工委2021年度财政拨款收、支总预算各为1124932.00元,与上年相比,收、支预算总计各增加485460.00元,增长75.91%,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度财政拨款预算支出1124932.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加485460.00元,增长75.91%,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.机关工委(款)行政运行(项)支出550695.00元,与上年相比增加234490.00元,增长74.15%,主要原因是人员增加、工资调整、公用经费人员定额增加。

2.机关工委办公室(款)及县直机关党员服务中心事务(项)支出110000.00元,与上年持平。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出73232.00元。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出80000.00元。

  1. 卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位基本医疗(项)支出24518.00元。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出8779.00元。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出20601.00元。

4.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出2722.00元。

5.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)支出0.00元。

6.行政事业单位医疗(款)生育保险(项)支出0.00元。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出77705.00元。

   2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出92610.00元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度财政拨款基本支出预算1014932.00元,其中:

  1. 人员经费921932.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

  2. 公用经费93000.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度财政拨款项目支出110000.00元,与上年持平。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度政府性基金支出无预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县直机关工委2020年度一般公共预算收、支总预算各为1124932.00元,与上年相比,收、支预算总计各增加485460.00元,增长75.91%,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度一般公共预算财政拨款支出预算1124932.00元,与上年相比增加485460.00元,增长75.91%,主要原因是人员增加、工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加。

1.行政运行(项)支出550695.00元。

2.其他发展和改革事务(项)支出110000.00元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出73232.00元。

4.机关事业单位职业年金缴费(项)支出80000.00元。

5.行政单位基本医疗(项)支出24518.00元。

6.事业单位基本医疗(项)支出8779.00元。

7.公务员医疗补助(项)支出20601.00元。

8.大额医疗保险(项)支出2722.00

9.工伤保险(项)支出0.00元。

10.生育保险(项)支出0.00元。

11.住房公积金(项)支出77705.00元。

12.购房补贴(项)支出92610.00元。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1124932.00元,其中:

(一)人员经费921932.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

  (二)公用经费93000.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出93000.00元,比上年增加43600.00元,增长88.25%,主要原因是人员增加、公用经费人员定额增加。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县直机关工委2021年“三公经费”支出预算3000.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.00元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00元;

2)公务用车运行维护费预算支出0.00元。

3.公务接待费预算支出3000.00元。

(二)会议费

麻江县直机关工委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5000元。

(三)培训费

麻江县直机关工委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10000.00元。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县直机关工委2021年度非财政拨款收入无预算。

(二)支出预算

麻江县直机关工委2021年度非财政拨款支出无预算。

  1. 政府采购预算表情况说明

麻江县直机关工委2021年度政府采购无预算。

  1. 国有资本经营预算预算收支表

麻江县直机关工委2021年度国有资本经营无预算。

十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县直机关工委2021年度支出管理综合绩效目标是正常开展各项职能工作,完成上级下达的各项工作任务。

第三部分    其他重要事项说明

   1.国有资产占有使用情况 资产总额17.95万元,其中车辆13.00万元,其他固定资产4.95万元。

2.名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)机关党的建设(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)一般公共服务支出(类)机关党的建设(款)其他事务支出(项):指反映上述项目以外的其他事务支出。

   (十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(机关工委)麻江县2021年部门二上预算表.xls


(此件公开发布)


来源:麻江县直机关工委     审核签发:王 琴    责任编辑:王佳志