麻江县城西社区服务中心2021年度部门预算

麻江县城西社区服务中心2021年度部门预算

发布时间: 2021-04-20 14:34 字体:[]


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一、目录

(一)部门概况

1.部门主要职责

2.2021年部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

(二)2021年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收入支出总表

5.财政拨款支出表

6.财政拨款基本支出表

7.财政拨款项目支出表

8.政府性基金支出表

9.一般公共预算收支总表

10.一般公共预算支出表

11.一般公共预算基本支出表

12.一般公共预算机关运行经费支出表

13.“三公”经费、会议费、培训费支出表

14.非财政拨款收入支出总表、

15.政府采购表

16.国有资本经营预算预算收支表

17.支出管理综合绩效目标申报

(三)其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

2.部分专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.负责督促、指导、协调两个网格站网格服务管理工作。

2.督促做好网格内各类数据、台账汇总、上报和档案的整理与管理工作。

3.负责制订便民利民各项规章制度、管理办法,并组织实施。

4.负责提供辖区社会保障、卫生、计生、文化、教育、民政、民宗、城管、信息咨询、法律事务、物业管理和中介事项等相关服务。

5.组织开展综治维稳、禁毒、人民调解、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育工作、法律咨询、消防安全检查、食品安全监管活动。

6.负责配合、协调和组织实施辖区内的城市管理各项工作,配合做好行政职能部门的派驻和延伸服务。

7.负责社区的党建、党风廉政、统战等工作。

8.负责协调、管理和考核网格站。

9.负责配合、协调县属各项部门在本辖区的服务和管理。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2021年部门主要工作任务及目标

麻江县城西社区服务中心严格按照麻江县财政局关于开展预算绩效管理工作的安排,高度重视,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,全面梳理麻江县城西社区服务中心确定的重点工作任务,明确各项资金和项目预算执行主体责任,对资金使用情况实行全方位监管,完成上级下达的各项任务。

三、部门机构设置和所属单位情况

1.所属单位:麻江县城西社区服务中心设综合服务办和社会服务中心2个内设股级机构。下设城江社区网格化服务管理工作站和群英社区网格化服务管理工作站,管理单位2个股级事业单位。

2.编制情况:麻江县城西社区服务中心核定人员编制23名,全额事业编制23个,实有在职人员22名,由财政全额预算管理。其中:正科级2名、副科级3名。

3.内设机构:社会服务办公室事业编制1名、综合服务办公室事业编制1名;下设机构:网格站站长2名,副站长2名,网格长12名(到位11名)。

   

第二部分 麻江县城西社区服务中心2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县城西社区服务中心2021年度收入预算总额为3450872元,其中:一般公共预算拨款收入3450872元(其中工资福利财政预算拨款收入1955325元,占总预算的56.66%;商品和服务支出财政预算拨款收入189000元,占总预算的5.48%;项目支出财政预算拨款收入404400元,占总预算的11.71%;社会保障和就业支出拨款收入203669元,占总预算的5.9%;住房保障收入551892元,占总预算的21.76%;卫生健康收入146586元,占总预算的5.86%)。政府性基金预算收入为0元。麻江县城西社区服务中心2021年度收入预算总计3450872元,与上年相比增长269573元,增长7.81%,主要原因是工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出预算增加。

其中:

1.财政拨款收入预算总计3450872元。

1)般公共预算收入预算3450872元,与上年相比增长269573元,增长8.47%,主要原因是工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出预算增加。

2)政府性基金收入预算0元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.其他资金收入预算总计0元。

(二)支出预算

麻江县城西社区服务中心2021年度支出预算总计3450872元,与上年相比增长269573元,增长8.47%,主要原因是工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出预算增加。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出2548725元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加268673元,增长11.78%,主要原因是工资调整。

2)社会保障和就业支出203669元,主要用于行政事业单位养老方面的支出,实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。与上年相比增加900元,增长0.44%,主要原因是本年度单位干部职工养老保险测算基数相对增加。

3)卫生健康支出146586元,主要用于行政事业单位医疗方面的支出,事业单位基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工作保险、生育保险,预算支出数据与上年相比没有变化。

4)住房保障支出551892元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。预算支出数据与上年相比没有变化。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为3046472元,与上年相比增加269573元,增长9.71%,主要原因是为职工工资福利标准、职工卫计生健康支出增加。

2)项目支出预算数为404400元,与上年预算收入相比没有变化。

二、收入预算总表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度收入预算合计3450872元,其中:

1.一般公共预算收入3450872元,占100%

2.政府性基金预算收入0元;

3.财政专户管理资金0元;

4.其他资金0元。

三、支出预算总表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度支出预算合计3450872元,其中:

1.基本支出3046472元,占88.28%

2.项目支出404400元,占11.72%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度财政拨款收支总预算为3450872元,与上年相比,收支预算总计增加269573元,增长8.47%,主要原因是本单位本年度工资福利支出、职工卫生健康支出预算增加等情况。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度财政拨款预算支出3450872元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加269573元,增加8.47%,主要原因是本单位本年度工资福利支出、职工卫生健康收支预算指标增增加等情况。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出2144325元,与上年相比增加268673元,增长14.32%,主要原因是工资调整,人员变动等情况。

2.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出404400元,与上年相比没有变化。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出203669元,与上年相比没有变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出0元。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)支出0元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位基本医疗(项)支出82375元,与上年相比没有变化。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出50692元,与上年相比没有变化。

3.行政事业单位医疗(款)大额医疗保险(项)支出1100元,与上年相比没有变化。

4.行政事业单位医疗(款)工伤保险(项)支出6083元,与上年相比没有变化。

5.行政事业单位医疗(款)生育保险(项)支出6336元,与上年相比没有变化。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出256092元,比上年相比没有变化。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出295800元,比上年相比没有变化。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度财政拨款基本支出预算3046472元,其中:

(一)人员经费2857472主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出(机关事业单位离退休统筹外支出)。

(二)公用经费189000。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助无预算。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度财政拨款项目支404400元,与上年相比没有变化。

其中:

(一)远程教育和治安联防支出4400元。主要用于村(居)民委员会开展远程教育和治安联防工作而发生的支出。

(二)社区工作运转支出(国企退休人员社会化管理工作经费)100000元。主要用于国企退休人员转入社区管理产生费用和开展相关工作而发生的支出。

(三)社区建设经费支出200000主要用于开展社区环境卫生管理、培训、体育文化活动经费、社区矫正矛盾纠纷调解等工作而发生的支出。

(四)社区运转经费支出100000。主要用于两个社区居委会工作运转建设经费支出。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度政府性基金无预算

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度一般公共预算收、支总预算各为3450872元,与上年相比,收、支预算总计各增长269573元,增长8.47%,主要原因是工资福利支出预算增加。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算3450872元,与上年相比增加269573元,增长8.47%,主要原因是工资福利支出预算增加。

1.基层政权和社区建设(项)支出2144325元,与上年相比增加268673元,增长14.32%,主要原因是工资调整,人员变动等情况。

2.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出404400元,与上年相比没有变化。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出203669元,与上年相比没有变

4.机关事业单位职业年金缴费(项)支出预算无。

5.机关事业单位离退休支出(统筹外)(项)支出预算无。

6.事业单位基本医疗(项)支出82375元,与上年相比没有变化。

8.公务员医疗补助(项)支出50692元,与上年相比没有变化。

9.大额医疗保险(项)支出1100元,与上年相比没有变化。

10.工伤保险(项)支出6083元,与上年相比没有变化。

11.生育保险(项)支出6336元,与上年相比没有变化。

12.住房公积金(项)支出256092元,与上年相比没有变化。

13.购房补贴(项)支出295800元,比上年相比没有变化。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3046472元,其中:

(一)人员经费2857472主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出(退休人员统筹外工资)、住房公积金、离休费、抚恤金。

(二)公用经费189000元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企业的补助。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出189000元,比上年减少9000元,减低4.54%,主要原因是公用经费人员定额减少。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度三公经费无预算。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县城西社区服务中心2021年度非财政拨款收入无预算。

(二)支出预算

麻江县城西社区服务中心2021年度非财政拨款支出无预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度政府采购无预算。

十六、国有资本经营预算预算收支表

麻江县城西社区服务中心2021年度国有资本经营无预算。

十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县城西社区服务中心2021年度支出管理综合绩效目标是正常开展各项职能工作,完成上级下达的各项


第三部分    其他重要事项说明

一、国有资产占有使用情况。

办公楼建筑面积150平米,已征用未拆迁,目前属于单位办公使用。其他固定资产15.36万元。

二、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定社区建设任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)单位无“三公”经费支出。

(七)机关运行经费:为保障事业(机关)单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映单位的基本支出。

(九)一般公共服务支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映上述项目以外的其他层政权建设和社区治理支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.麻江县城西社区服务中心2021年部门预算表

2.麻江县城西社区服务中心2021年部门整体支出预算绩效目标批复表和项目批复表

                    

(麻江县城西社区服务中心)麻江县2021年部门预算表.xls

(麻江县城西社区服务中心)附件1、附件2(部门整体和项目绩效申报表).xls



(来源:城西社区  编辑:朱敏  审核:文登华)