麻江县公安局交通警察大队2021年度部门预算公开

麻江县公安局交通警察大队2021年度部门预算公开

发布时间: 2021-04-25 14:29 字体:[]

麻江县公安局交通警察大队2021年度部门预算

第一部分  目录

(一)部门概况

1、部门主要职责

2、2021年部门主要工作任务及目标。

3、部门机构设置和所属单位情况。

(二)麻江县公安局交通警察大队2021年度部门预算情况说明

1、收支预算总表情况说明

2、收入预算总表情况说明

3、支出预算总表情况说明

4、财政拨款收支预算总表情况说明

5、财政拨款支出预算表情况说明

6、财政拨款基本支出预算表情况说明

7、财政拨款项目支出预算表情况说明

8、政府性基金支出预算表情况说明

9、一般公共预算收支预算总表情况说明

10、一般公共预算支出预算表情况说明

11、一般公共预算基本支出预算表情况说明

12、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

13、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

14、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(三)其他重要情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购预算表情况说明

3、国有资产占有使用情况

4、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

5、名词解释

部分部门概况

一、部门主要职责。

1负责城乡道路交通安全宣传和教育,指导交通、维护交通秩序,道路交通隐患排查和整治;

2处理交通事故和对机动车辆驾驶员以及机动车辆的管理;

3负责全县境内交通警卫和非常情况下的交通任务,统计辖区危险路段、道路交通标志标线的上报工作。

二、2021年部门主要工作任务及目标。

1深化公安交警机制和体制改革,推进队伍建设规范化;

2深化交通管理大数据平台运用,紧贴社会发展时代感;

3深化道路交通安全整体性治理,交通安全 防范社会化;

4深化交通安全大排查和大整治,交通安全形式平稳;

5深化互联网服务和智能化推进,服务质量水平上台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1内设机构:综合办公室、事故处理中队、交通秩序管理科、宣传科、车管所、杏山片区农村交警中队、宣威片区农村交警中队、谷硐片区农村交警中队。

2所属单位:麻江县公安局

3编制情况:麻江县公安局交通警察大队,核定人员编制19个,其中:政法专项编制19个,实有在职人员18人,其中:行政人员18人。

部分 麻江县公安局交通警察大队2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县公安局交通警察大队,2021年度收入预算总额为5280712.00元,其中:一般公共预算拨款收入5280712.00元(其中工资福利财政预算拨款收入2650122.00元,占总预算的50.18%,商品和服务支出财政预算拨款收入873600.00元,占总预算的16.54%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入36990.00元,占总预算的9.40%,政府性基金预算收入0元;非财政拨款收入0元。项目预算拨款收入1720000.00元,占总预算的32.57%麻江县公安局交通警察大队2021年一般公共预算拨款收入5280712.00与上年同比增加602530.00元增加12.88%,主要原因是2021增加交警办案补助经费预算、增加应交保险预算

二、收入预算总表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度收入预算合计5280712.00元,其中:1. 一般公共预算收入5280712.00元,占100.00%;

2. 麻江县公安局交通警察大队无政府性基金预算

3. 麻江县公安局交通警察大队无财政专户管理资金预算收入;

4. 麻江县公安局交通警察大队无其他资金预算收入。

三、支出预算总表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度支出预算合计5280712.00元,其中:

1. 基本支出3560712.00元,占67.43%

2. 项目支出1720000.00元,占32.57%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款收、支总预算各为5280712.00元,麻江县公安局交通警察大队于与上年相比,收入预算增加了602530.00元增加12.88%其中:一般公共安全支出4388921.00元,比上年增加14.44%;社会保障和就业支出243019元,比上年增加36990.00元,增加了17.95%,卫生健康支出152302.00元,与上年基本持平;住房保障支出496470.00元,比上年增加了2.4%。  

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款预算支出5280712.00元,占本年支出合计的100.00%,麻江县公安局交通警察大队与上年相比,同比增加12.88%,增加的主要原因是2021年增加交警办案补助经费预算、增加应交保险预算及退休人员的工资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款基本支出预算3560712.00元,其中:

(一)工资福利支出2687112.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员工资

(二)商品和服务支出873600。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费用

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款项目支出预算1720000.00元。

其中主要包括辅警的绩效工资支出460000.00元,比年增加100%,原因为今年辅警工资在该科目核;商品和服务支出830000.00元(办公费300000.00元;业务装备经费500000.00公务用车运行维护费400000.00元)比上年下降47.24%,原因为办公费用减少250000.00元,下降45.45%;公务用车运行维护费减少200000.00元,下降50%资本性支出430000.00.00元为购买公安办案专用车购置费,比上年增加190000.00元,比上一年增加了79.17%

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度无政府性基金支出预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款收、支总预算各为5280712.00元,麻江县公安局交通警察大队于与上年相比,收入预算增加了602530.00元增加12.88%。。其中:一般公共安全支出3560712.00元,比上年增加19.16%项目支出1720000.00元,比上年增加了30000元,增加了1.78%

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款预算支出5280712.00元,占本年支出合计的100%,与上年相比,同比增加12.88%,增加的主要原因是2021年增加交警办案补助经费预算、增加应交保险预算及人员定额经费增加。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度财政拨款基本支出预算3560712.00元,其中:

(一)工资福利支出2687112.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员工资

(二)商品和服务支出873600元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费用

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出873600.00元,与上年相比增加了394200.00元增加了82.22%,主要原因是2021年公用人员定额预算增加360000.00元,其他交通费用预算增加34200.00元。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县公安局交通警察大队2021“三公经费”支出预算250000.00元,占一般公共预算财政拨款支出的4.70%,因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出230000.00元,占“三公”经费的97.87%;公务接待费支出5000.00元,占“三公”经费的2.13%

(二)会议费

2021年麻江县公安局交通警察大队会议费支出为5000.00元。2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5000.00比上一年增加5000元,增加100%;主要原因为2021年需要进行项目资金资金安排会议。

(三)培训费

麻江县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10000.00元,同比增加8000.00元,增加400%:原因是2021年需要对辅警及单位工作人员进行岗前及业务培训。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年没有非财政拨款收支预算。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况。

麻江县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出873600.00元,与上年相比增加了394200.00元增加了82.22%,主要原因是2021年公用人员定额预算增加360000.00元,其他交通费用预算增加34200.00元。

二、政府采购预算表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年没有政府采购预算

三、国有资产占有使用情况

截至202012月31日,麻江县公安局交通警察大队国有资产情况,国有资产总额3710295.69元,其中:固定资产净值2089407.55元,国有资产与上年相比上升9.0%,其中固定资产减少170952.09最要原因为固定资产当年折旧;公务用车7辆;无单位价值200万元以上大型设备。

、支出管理综合绩效目标批复表情况说明

麻江县公安局交通警察大队2021年度支出管理综合绩效目标2021年,是公安机关要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大、十九届二中全会精神,是推动公安机关“四项建设”深化之年,是公安交通管理部门“大数据”全面应用之年,是全省公安交警体制机制改革实施之年。2021年,麻江县公安局交通警察大队将围绕公安交警机制体制改革、“大数据”推广应用、服务民生等全面谋划2021道路交通安全管理工作,全力确保全县道路交通安全总体形势平稳向好,为经济建设创造良好的道路交通环境。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:麻江县2021年部门预算表.xls

2021年麻江县公安局交通警察大队预算绩效目标批复表.xls



(来源:麻江县公安局交警大队,编辑:曾露,审核:杨通亚)