中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室度部门预算说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室度部门预算说明

发布时间: 2021-04-14 11:53 字体:[]



   第一部分

一、中国人民政治协商会议麻江县委员会基本概况

(一)、主要职能

(二)、预算单位构成

(三)、人员构成

第二部分中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

二、支出预算总表情况说明

三、财政拨款收支预算总表情况说明

四、财政拨款支出预算表情况说明

五、财政拨款基本支出预算表情况说明
六、财政拨款项目支出预算表情况说明

七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

九、一般公共预算支出预算表情况说明

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

十三、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

十四、政府采购预算表情况说明

十五、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

十六、国有资产占用情况

十七、名词解释

二、中国人民政治协商会议麻江县委员会基本概况

(一)主要职能

   ⒈办公室:负责县政协机关秘书、档案、财务、信息工作;负责县政协委员和人民群众的来信来访工作;组织政协机关干部、政协委员的学习、调查、视察;协调政协机关各专委会之间的工作;承办上级交办的其他工作。

提案法制委:宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规;广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对法制建设方面的意见和建议;负责政协委员提案的征集、审查、立案、承办;办理主席会议、常委会议交办的其他工作。

文化教育卫生社会联谊委:学习、宣传、贯彻党和国家的基本路线和有关的方针、政策,为委员知情参政议政创造条件;联系和团结、听取和反映热心教育、文化、医药、卫生事业的委员以及由他们所联系的各界人士关于教育、文化、医药、卫生等方面的意见和建议;负责文史资料的收集、整理、编辑、出版发行工作;组织政协的各项社会联谊活动,了解和反映各族各界人士对兴县富民工作的意见和建议。承办主席会议、常委会议交办的其他事项。

经济科技委:学习、宣传贯彻“科学技术必须面向经济建设,经济建设必须依靠科学技术”的战略方针,帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势;推动科技界的委员参政议政,广泛联系委员和各界人士,听取他们对地方大政方针决策的意见,发挥民主渠道和作用;向县委、县人大、县政府及有关部门反映意见和建议;承办主席会议、常委会议交办的其他事项。

智力支边办:负责拟定智力支边扶贫工作年度计划,组织政协委员和领导小组成员单位就智力支边扶贫的方针政策进行学习,对其他有关支边工作开展经常性活动;提出智力支边的项目建设,开展智力支边扶贫;承办主席会议、常委会议交办的其他事项。

人口与资源环境委:围绕人口与资源环境等方面的相关工作积极主动与相关部门协调协商,开展相关工作专题协商活动;加强人口、资源、环境等工作的协调;监督相关部门履行人口、资源、环境等方面的法律法规和工作职责。

文史与学习委:根据县政协全委会议精神和常委会年度工作要点制定本委年度工作计划,进行年度工作总结,并向常委会和主席会议报告;组织文史资料的征集、整理、撰写、研究、出版及交流工作;征集、编辑稿件,按时出版《麻江文史资料选辑》刊物,并组织好发行;根据时事政治形势,按照主席会议、常委会议的要求,确定座谈会、专题报告会、理论讲座等学习活动的选题,与办公室共同组织施行,使委员了解我国政治、经济、文化、社会建设等方面的时事政策和发展形势,加深对党的路线、方针、政策的理解,为委员知情出力和参政议政创造条件;接受上级政协文史与学习委员会的工作指导,加强与有关部门和州内外政协文史与学习委的联系,及时沟通和交流情况;完成常委会议、主席会议交办的其他任务。

政协机关服务中心:负责政协机关车辆的调度与维修;负责办公室驾驶员的日常管理;负责政协机关安全保卫、卫生保洁以及水、电、通讯等机关办公、生活设施的管理、维护、维修;负责政协机关会议服务等工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议麻江县委员会部门决算为本级决算。委员会下设办公室、提案法制会、文化教育卫生社联会、经济科技委、智力支边办、人口与资源环境委、文史与学习委7个正科级机构和政协机关服务中心1个副科级机构。

(三)部门预算人员构成

政协麻江县委员会核定编制数为30,(其中:行政编制25,工勤人员5人,事业编制4),编制内实有人数33人(有1名副主席兼工商联主席不占编制),包括:正县级干部1人,副县级干部10人;办公室主任1人,副主任1人,主任科员5人,机关工勤人员5人,提案法制委主任1人、,文化教育卫生社会联谊委主任1人,经济科技委主任1人,智力支边办主任1人,人口与资源环境委主任1人,文史与学习委主任1人,政协机关服务中心(副乡级)主任1人,工作人员3人。

第二部分中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度收入预算总额为7355555.97元,其中:一般公共预算拨款收入5570355.97元(其中工资福利财政预算拨款收入2667908元,占总预算的36.27%;商品和服务支出财政预算拨款收入576200元,占总预算的7.83%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入1727856.97元,占总预算的23.49%,项目支出预算拨款收入1785200元,占总预算的24.27%)。政协麻江县委员会办公室2021年度收入预算总计6757164.97元,与上年相比增加7355555.97元,与上年相比增加1294270.09元,增长30.27%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

其中:中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度收入预算合计7355555.97元,其中:

1.一般公共预算收入7355555.97元,占100%

2.政府性基金预算收入0.00万元;

3.财政专户管理资金0.00万元;

4.其他资金0.00万元。

(二)支出预算

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度支出预算总计7355555.97元,与上年相比增加1294270.09元,增长30.27%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

   1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出348365元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加462200元,增长2.88%,主要原因:2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

2)住房保障支出1005578元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴支出。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为5570355.97元,与上年相比增加1294270.09元,增长30.27%,主要原因人员增加(退休1人、调9人)退休人员统筹外工资,导致基本支出预算支出的增加

2)项目支出预算数为1785200元,与上年相比上升105400元,增长6.27%,主要原因是增加了政协会议经费和其他政协事务支出的预算,从而导致项目支出预算的增加。

二、支出预算总表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度支出预算合计7355555.97元,其中:

1.基本支出5570355.97元,占75.73%

2.项目支出1785200元,占24.27%

三、财政拨款收支预算总表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算各为7355555.97元,与上年相比增加1756470.09元,增长31.37%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

四、财政拨款支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度财政拨款预算支出7355555.97元,与上年相比增加1756470.09元,增长31.37%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

(一)一般公共服务支出

1.政协事务(款)行政运行(项)支出2667908元,与上年相比增加53743元,增长2.06%,主要原因人员增加(退休1人、调8人),导致基本支出预算支出的增加

2.政协事务(款)政协会议(项)支出419000元,与上年相比增长(下降)0.00元,增长(下降)0.00%

3.委员视察(项)支出236200元,与上年相比增长15400元,上升6.97%。主要原因是麻党发(20128号和麻党发(20167号文件逐年增加规定计算经费预算。

4、政协事务(款)参政议政(项)支出10000元,与上年相比增长(下降)0.00元,增长(下降)0.00%

5、政协事务(款)其他政协事务支出(项)1030000元,与上年相比增加90000元,增长9.57%。主要原因是:编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出470267元,与上年相比增加75416元,增长19.10%,主要原因是人员增加(退休1人、调8人),导致基本支出预算支出的增加

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出535311元,与上年相比增加113211元,增长26.82%,主要原因是人员增加(退休1人、调8人),导致基本支出预算支出的增加

五、财政拨款基本支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度财政拨款基本支出预算56570355.97元,其中:

(一)人员经费4458844.97元。主要包括:基本工资1252548元、津贴补贴1260782.75元、绩效工资37217.25元、奖金117360元、住房公积金470267、机关事业单位基本养老保险缴费378239.88、职工基本医疗保险缴费165479.88、公务员医疗补助缴费157820.16、 退休费598391、大额医疗补助2572、工伤保险7565.04、生育保险10601.51元。

(二)公用经费576200元。主要包括:水费5000元、电费5000元、邮电费9000元、差旅费10000元、工会费40000元、维修(护)费10000元、劳务费3000元、办公8000元、公务接待费50000元、公务用车运行维护费120000元、车改补贴316200元。

六、财政拨款项目支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度财政拨款项目支出预算1773000元,其中:办公费110800元,会议费0.00元,差旅费0.00元,公务接待费0.00元,培训费0.00元,公务用车运行维护费0.00元。其他商品和服务支出1447000元,对个人和家庭补助0.00元,生活补助215200元,个人农业生产补贴0.00元,其他对个人和家庭的补助0.00元,资本性支出0.00元,房屋建筑物构建0.00元,办公设施购置0.00元,基础设施建设0.00元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度一般公共预算收、支总预算各为7355555.97元,与上年相比增加1756470.09元,增长31.37%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

九、一般公共预算支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出预算7355555.97元,与上年相比增加1756470.09元,增长31.37%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、退休人员统筹外工资提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5570355.97元,其中:

(一)人员经费4458844.97元。主要包括:基本工资1252548元、津贴补贴1260782.75元、绩效工资37217.25元、奖金117360元、住房公积金470267、机关事业单位基本养老保险缴费378239.88、职工基本医疗保险缴费165479.88、公务员医疗补助缴费157820.16、 退休费598391、大额医疗补助2572、工伤保险7565.04、生育保险10601.51元。

(二)公用经费576200元。主要包括:水费5000元、电费5000元、邮电费9000元、差旅费10000元、工会费40000元、维修(护)费10000元、劳务费3000元、办公8000元、公务接待费50000元、公务用车运行维护费120000元、车改补贴316200元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出567200元,比2020增加147600元,增长了34.44%,主要原因是2020调入8、增加编撰出版《脱贫攻坚纪实》经费、提前下达2021年基层政协办公用房维修和改善办公条件专项补助,导致预算经费的增加

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县委员会办公室2021年“三公经费”支出预算170000元,占一般公共预算财政拨款支出的2.31%,比上年减少了0.73%,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行费支出120000元,占“三公”经费的1.63%;公务接待费支出50000元,占“三公”经费的0.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00元。

2.公务用车购置及运行费预算支出120000元。其中:

1)公务用车购置预算支出0.00元;

2)公务用车运行维护费预算支出120000元,本年预算与上年减少0.00元。

3.公务接待费预算支出50000元,本年预算与上年减少0.00元。

(二)会议费

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出419000元,与上年相比减少3200元,下降0.76%

十三、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度无非财政拨款收入预算。

十四、政府采购预算表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度未编制政府采购预算。

十五、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室2021年度支出管理综合绩效目标按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排,我办高度重视,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,保障人员工资和公用经费的使用,按时发放工资,及时拨付公用经费,对本单位的工作起到了积极推动作用。

十六、国有资产占用情况

截至20181231日,政协麻江县委员会国有资产占用情况,国有资产总额378.80万元,比上年增加25.85万元,增加7.33%。其中:固定资产351.60万元,比上年增加25.85万元,增长7.94%,其分布情况是:

1房屋629平房米,价值70万元,其中:办公用房面积629平方米,价值70万元。

2)车辆数合计6辆,价值127.32万元,其中:一般公务用车6辆,价值127.32万元。无部级领导干部用车、无一般执法执勤用车,无特种专业技术用车, 无其他用车。

3)无形资产数量(土地使用权)1176平方米,价值27.05万元。

4)其他固定资产572件,价值49.79万元。

5)单位无价值200万元以上大型设备。

十七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察等方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指:除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表:12021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室收支预算总表

      22019年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室部门收入预算总表

      32021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室部门支出预算总表

      42021年度麻中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室财政拨款收入支出预算总表

      52019年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室财政拨款支出预算表

      62021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室财政拨款基本支出预算表

      72021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室政府性基金支出预算表

      82019年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室一般公共预算收支预算总表

      92021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室一般公共预算支出预算表

     102021年度麻江县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

     112021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表

     122021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


     132021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室非财政拨款收入支出预算总表

     142021年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室政府采购预算表

     15201年度中国人民政治协商会议麻江县委员会办公室支出管理综合绩效目标申报表


政协麻江县2021年部门预算表(二上最新).xls

(政协)附件1、附件2(部门整体和项目绩效申报表).xls