贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门决算报告

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门

决算报告

目录

一、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理；

5、指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

6、抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展；

7、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，麻江县宣威镇人民政府部门决算属于本级决算。决算单位有镇人大、镇党委、镇政府、镇财政所、农业服务中心、林业站、水利站。

（三）部门决算人员构成

宣威镇总编制人数为96人，其中：行政编制40人，事业编制人员 51人，工勤编制5人。现在职人员共86人，其中：在职行政编制人员37人，在职事业编制人员 49人，在职工勤编制人员1人。另：遗属人员12人。

二、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度收支决算总计6,234.41万元，与2019年相比，减少167.96万元，降低2.62%。主要原因是：2020年扶贫项目减少，支出相应减少。
　　（二）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4,316.4万元，其中：财政拨款收入4,316.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3,674.25万元，其中：基本支出1,471.54万元，占40.05%；项目支出2,202.71万元，占59.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度财政拨款收支决算总计6,231.99万元。与2019年相比，减少164.79万元，降低2.58%。主要原因是：2020年扶贫项目减少，支出相应减少。

（五）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,671.83万元，占本年支出合计的99.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少809.37万元，降低18.06%。主要原因是：2020年没有补短板支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出662.68万元，占支出的18.05%。其中人大事务－行政运行科目支出8.32万元，占总支出0.23%；政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行科目支出为597.33万元，占总支出为16.27%，府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为71.65万元，占总支出为1.95%；财政事务行政运行科目支出为32.52万元，占支出比例为0.89%； 党委办公厅及相关机构事务行政运行科目支出为24.51万元，占总支出比例为0.67%；社会保障和就业支出99.61万元，占总支出2.71%，其中 民政管理事务－基层政权和社区建设科目支出14.53万元,占总支出的0.4%，行政事业单位离退休科目支出85.08万元，占总支出的2.32%。医疗卫生与计划生育支出62.48万元，占总支出1.7%。农林水支出2637.01元，占总支出的71.82%。其中农业-行政运行科目支出为79.2万元，占总支出比例为2.16%; 农业-农村公益事业科目支出为1.44万元，占总支出0.04%; 林业行政运行科目支出为42.74万元，占总支出1.16%;水利行政运行科目支出为7.78万元，占总支出0.21%;扶贫－生产发展科目支出1805.18万元，占总支出49.16%，系财政专项扶贫资金，该项目已实施基本上报账完毕;扶贫-其他扶贫支出科目支出25.8万元，占总支出的0.7%。对村民委员会和村党支部的补助科目支出为325.48万元，占总支出8.86%; 住房保障支出210.05万元，占总支出的5.72%，其中住房公积金科目支出为92.99万元，占总支出2.53%; 购房补贴科目支出为117.06万元，占总支出3.19%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1433万元，支出决算为3674.25万元，完成当年预算的256.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了基本支出，没有包含扶贫项目和基础设施建设。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为620.28万元，支出决算为665.12万元，完成当年预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动和工资调整导致支出变动，具体情况如下：

人大事务年初预算为11.2万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的74.29%。

政府办公厅及相关机构事务年初预算为551.07万元，支出决算为597.34万元，完成年初预算的108.4%。

财政事务年初预算为33.36万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的104.77%。

党委办公厅及相关机构事务年初预算为24.66万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的99.39%。

（2）社会保障和就业支出年初预算为90.6万元，支出决算为99.6万元，完成当年预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是：干部职工变动引起工资变动。其中民政管理事务年初预算为14.44万元，支出决算为14.53万元，完成当年预算100.62%，行政事业单位养老支出年初预算为76.16万元，支出决算为85.07万元，完成当年预算111.7%。

（3）医疗卫生和计划生育管理事务支出年初预算为64.26万元，支出决算为62.48万元，完成当年预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动和工资调整导致该项支出变动。

（4）农林水支出年初预算为449.15万元，支出决算为2637.01万元，完成当年预算的587.11%。决算数大于预算数的主要原因是：新增扶贫和民宗项目。其中农业支出年初预算74.22万元，支出决算291.03万元，完成当年预算392.12%，原因是增加了乡村振兴资金，林业支出年初预算42万元，支出决算42.74万元，完成当年预算101.76%,水利支出年初预算7.78万元，支出决算7.78万元，完成当年预算100%。扶贫支出年初预算为0万元，支出决算1830.98万元。农村综合改革支出年初预算325.16万元，支出决算325.48万元，完成当年预算100.01%，其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为139万元。

（5）住房保障支出年初预算208.71万元，支出决算210.04万元，完成当年预算100.64%，原因是干部职工变动引起工资变动，其中住房公积金支出年初预算为95.55万元，支出决算92.99万元，完成预算数97.32%，购房补贴年初预算为113.16万元，支出决算117.06万元，完成当年预算数103.45%。

（六）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,469.12万元，其中：人员经费1,254.24万元，主要包括基本工资282.06万元、津贴补贴331.63万元、奖金9.81万元、绩效工资46.06万元、机关事业单位基本养老保险81.29万元、职业年金缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费34.43万元、公务员医疗补助缴费26.47万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金92.99万元。抚恤金8.06元、生活补助333.23万、其他对个人或家庭的补助2.84万元；公用经费214.88万元，主要包括办公费62.05万元、印刷费0.79万元、手续费0.11万元、水费0.9万元、电费12.23万元、邮电费14.33万元、差旅费22.43万元、维修（护）费6.88、会议费7.42万元、培训费1.39万元、公务接待费4.62万元、劳务费37.97万元、公务用车运行维护费14.42万元、其他交通费用（公车改革补贴）25.67万元、其他商品和服务支出2.29万元、办公设备购置1.37万元。

（七）贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.51万元，支出决算为19.04万元，完成预算的84.59%，决算数小于预算数，主要原因是2020年严格控制公车运行费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.04万元，比上年增加6.14万元，增长47.64%，增加原因是：公务用车维修维护费上涨和公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年无差别；公务用车购置及运行维护费支出14.42万元，占“三公”经费支出总额的75.75%，比上年增加3.08万元，增长27.13%，增加原因是：公车使用较多、耗油和公车损耗大；公务接待费支出4.62万元，占“三公”经费支出总额的24.25%，增长197.62%，增加原因是：部分2019年公务接待费不能及时报账，在2020年支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算14.45万元，支出决算14.42万元，完成预算的99.82%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费14.42万元。主要用于：公务用车燃油、购买车辆保障、车辆维修及过路费等。2020年，贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算8.06万元，支出决算4.62万元，完成预算的57.3%。具体是：2020年实际接待活动少。

  国内公务接待支出4.62万元，主要是上级来访、巡视巡查等。贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年国内公务接待77批次，593人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县宣威镇人民政府无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府机关运行经费支出214.88万元，比2019年减少73.1万元，降低25.38%，主要原因是2019年有脱贫攻坚运行经费2020年没有。

2.政府采购支出情况。

贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年度政府采购支出总额228.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出228.88万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金1785.86万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：农业产业奖补项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：

一是贫困户自我发展能力差和观念落后。贫困户多是老弱病残，自我发展能力不足，传统思想根深蒂固，抵御风险能力差，发展一些特色产业难，容易出现增产不增收现象。

 二是村级生产以种植业和养殖业为主，生产生活难以摆脱自然因素的影响和制约，自然灾害制约了产业的发展，一遇自然灾害，就易返贫，饱而复饥，暖而复寒。

 项目二：菊花种植项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：

一是产业发展单一，扶持的贫困户支柱产业难以形成，扶贫产业项目市场风险抵御能力弱。种植业和养殖业周期长，产品市场行情波动大。项目从投入到收益间隔长，给扶贫项目的选定带来困难。

二是在销售方面由于缺乏有效的市场信息指导，如菊花销售参与流通的组织化程度低，流通渠道少，即使获得了好收成，也难以实现产品价值，导致丰产不丰收，难以脱贫。

（3）部分重点项目绩效评价结果，部门可进行适当简化后同步公开。无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年度贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府部门部门决算公开表.xls

（来源：麻江县宣威镇人民政府，审核：曾晨旭，编辑：黄寿云）