贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；
（二）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务。
（三）推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
（四）协同和支持县人民政府工作部门及其他设在本区域内机构的服务与管理；
（五）指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。
（六）抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展。
（七）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
从预算单位构成看，麻江县宣威镇人民政府部门决算属于本级决算。决算单位有镇人大、镇党委、镇政府、镇财政所、农业服务中心、林业站、水利站。
宣威镇总编制人数为94人，其中：行政编制40人，事业编制人员 51人，工勤编制3人。现在职人员共84人，其中：在职行政编制人员34人，在职事业编制人员 50人，在职工勤编制人员1人。另：遗属人员11人。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3,995.98万元，与2020年度相比，减少2,238.43万元，降低35.9%。主要原因是：2021年村（居）工作经费与工资不再由乡镇预算收支，项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,306.68万元，其中：财政拨款收入3,306.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,103.57万元，其中：基本支出1,205.71万元，占38.85%；项目支出1,897.86万元，占61.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计3,995.98万元。与2020年相比，减少2,236.01万元，降低35.88%。主要原因是：2021年村（居）工作经费与工资不再由乡镇预算收支，项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,103.57万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.25万元，降低15.48%。主要原因是：2021年村（居）工作经费与工资不再由乡镇预算收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出808.51万元，占26.05%；社会保障和就业支出137.65万元，占4.44%；卫生健康支出63.27万元，占2.04%；农林水支出1825.85万元，占58.83%；住房保障支出218.3万元，占7.03%；其他支出50万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1286.28万元，支出决算为3103.57万元，完成当年预算的241.28%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动和工资调整，年初预算没有包含扶贫项目和基础设施建设。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为626.07万元，支出决算为808.51万元，完成当年预算的129.14%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动和工资调整导致支出变动。具体情况如下：
人大事务年初预算为8.27万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的76.06%。
政府办公厅及相关机构事务年初预算为568.2万元，支出决算为720.3万元，完成年初预算的126.77%。
财政事务年初预算为31.19万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的111.29%。
党委办公厅及相关机构事务年初预算为18.4万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的169.62%。
（2）社会保障和就业支出年初预算为140.87万元，支出决算为137.65万元，完成当年预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动导致保险变动。
（3）医疗卫生和计划生育管理事务支出年初预算为61.58万元，支出决算为63.27万元，完成当年预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动和工资调整导致该项支出变动。
（4）农林水支出年初预算为249.02万元，支出决算为1825.85万元，完成当年预算的733.21%。决算数大于预算数的主要原因是：新增扶贫和民宗项目。其中农业支出年初预算75.58万元，支出决算80.26万元，完成当年预算106.19%，原因是人员变动和工资调整，林业支出年初预算42.86万元，支出决算53.37万元，完成当年预算124.52%，原因是新进人员变动和工资调整，水利支出年初预算7.84万元，支出决算13.24万元，完成当年预算168.88%，原因是新进人员变动和工资调整。扶贫支出年初预算为0万元，支出决算1644.97万元。农村综合改革支出年初预算122.74万元，支出决算34万元，完成当年预算27.7%。
（5）住房保障支出年初预算208.75万元，支出决算218.3万元，完成当年预算104.57%，原因是干部职工变动引起工资变动和公积金新基数测算，其中住房公积金支出年初预算为92.41万元，支出决算102.45万元，完成预算数110.86%，购房补贴年初预算为116.34万元，支出决算115.85万元，完成当年预算数99.58%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.71万元，其中：人员经费1,025.43万元，主要包括工资福利支出937.96万元其中：基本工资290.49万元、津贴补贴319.92万元、津贴补贴319.92万元，绩效工资77.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.5万元，职业年金缴费2.61万元，职工基本医疗保险缴费35.17万元，公务员医疗补助缴费25.67万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金102.45万元；对个人和家庭的补助87.47万元，其中：退休费51.54万元，抚恤金7.8万元，生活补助18.93万元，其他对个人和家庭的补助9.2万元。
公用经费180.29万元，主要包括办公费37.92万元、水费0.45万元，电费14.27万元、邮电费19.24万元、差旅费27.67万元、维修维护费4.07万元、会议费6万元、培训费2.23万元、公务接待费4.25万元、劳务费27.5万元、公务用车运行维护费10.19万元、其他交通费用24.95万元、其他商品和服务支出1.55万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.34万元，支出决算为14.44万元，完成预算的74.65%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.44万元，比上年减少4.6万元，降低24.18%，减少原因是：接待费会议费等未能及时报账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.19万元，占“三公”经费支出总额的70.56%，比上年减少4.24万元，降低29.38%，减少原因是：未能及时报账；公务接待费支出4.25万元，占“三公”经费支出总额的29.44%，比上年减少0.37万元，降低7.95%，减少原因是：未能及时报账。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算13.14万元，支出决算10.19万元，完成预算的77.52%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.19万元。主要用于：公务用车油卡充值，维护维修，车辆保险开支等。2021年，贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费预算6.2万元，支出决算4.25万元，完成预算的68.57%。具体是：接待上级部门到本单位考察指导工作等费用。
国内公务接待支出4.25万元，主要是接待上级部门到本单位考察指导工作等费用等。贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2020年国内公务接待109批次，1,077人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
麻江县宣威镇人民政府无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府2021年度机关运行经费支出180.29万元，2020年214.88万元，比2020年度减少34.59万元，降低16.1%，主要原因是：减少了相关脱贫攻坚费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额1,504.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,504.86万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2879.25万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表及自评报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.贵州省黔东南州麻江县宣威镇人民政府决算公开表.XLS
附件3.镇区向社会力量购买公共服务项目支出绩效自评表.xlsx
附件4.2021年岩莺村移民新村至老虎岩产业路建设项目项目绩效自评表.xlsx
附件5.2021年乡村集成示范点建设（二期）项目绩效自评表.xlsx
（来源：宣威镇人民政府，审核：赵启江，编辑：黄寿云）