麻江县教育和科技局2023年单位预算公开信息

四、单位人员构成

麻江县教育和科技局总编制人数1967人、在职实有人数1689人、离退休人员人数437人，行政编制8人、事业编制1681人。

第二部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额37080.67万元，其中：本年收入35311.54万元，上年结转结余1769.13万元。本年收入中：财政拨款收入35311.54万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年单位支出预算总额37080.67万元，其中：本年支出35311.54万元，年终结转结余（非财政拨款）1769.13万元。本年支出中：一般公共服务支出35311.54万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出35311.54万元。2050101行政运行科目支出368.8万元，  2050199其他教育管理事务支出535.34万元，2050201 学前教育支出3751.56万元，2050202小学教育支出7380.03万元，2050203初中教育支出5202.26万元，2050204高中教育支出2763.19万元，2050299其他普通教育支出2135.08万元，2050302中等职业教育支出627.38万元，2050801教师进修支出271.56万元，2050999 其他教育费附加安排的支出400万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2368.75万元，2050806机关事业单位职业年金缴费支出302.4万元，2080599其他行政事业单位养老支出2512.43万元，2101101行政单位医疗支出962.3万元，2101103公务员医疗补助支出592.19万元，2101199其他行政事业单位医疗支出70.98万元，2210201住房公积金支出2326.95万元，2210203购房补贴支出2740.34万元。

2023年单位收入预算总额35311.54万元，比2022年预算增加2482.94万元，增长7.56%，主要原因是：基本支出比2022年增加2113.66万元，项目支出比2022年增加369.28万元。2023年单位支出预算总额35311.54万元，比2022年预算增加2482.94万元，增长7.56%，主要原因是：基本支出比2022年增加2113.66万元，项目支出比2022年增加369.28万元。

二、 财政拨款收支总体情况

2023年单位收入预算总额37080.67万元，其中：本年收入35311.54万元，上年结转结余1769.13万元。本年收入中：财政拨款收入35311.54万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年单位支出预算总额37080.67万元，其中：本年支出35311.54万元，年终结转结余（非财政拨款）1769.13万元。本年支出中：一般公共服务支出35311.54万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出35311.54万元。2050101行政运行科目支出368.8万元，  2050199其他教育管理事务支出535.34万元，2050201 学前教育支出3751.56万元，2050202小学教育支出7380.03万元，2050203初中教育支出5202.26万元，2050204高中教育支出2763.19万元，2050299其他普通教育支出2135.08万元，2050302中等职业教育支出627.38万元，2050801教师进修支出271.56万元，2050999 其他教育费附加安排的支出400万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2368.75万元，2050806机关事业单位职业年金缴费支出302.4万元，2080599其他行政事业单位养老支出2512.43万元，2101101行政单位医疗支出962.3万元，2101103公务员医疗补助支出592.19万元，2101199其他行政事业单位医疗支出70.98万元，2210201住房公积金支出2326.95万元，2210203购房补贴支出2740.34万元。

2023年单位收入预算总额35311.54万元，比2022年预算增加2482.94万元，增长7.56%，主要原因是：基本支出比2022年增加2113.66万元，项目支出比2022年增加369.28万元。2023年单位支出预算总额35311.54万元，比2022年预算增加2482.94万元，增长7.56%，主要原因是：基本支出比2022年增加2113.66万元，项目支出比2022年增加369.28万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位财政拨款安排“三公”经费12.99万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.99万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元。与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费205万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费10.5万元，比2022年预算减少0.015万元，下降0.14%，主要原因是：公务用车派车的次数相对减少，费用也相应减少。

2023年公务用车购置费0万元。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为32468.7万元，其中：人员经费31423.78万元。人员经费包含基本工资9352.77万元，津贴补贴3984.52万元，绩效工资6910.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费 2368.75万元，职业年金缴费302.4万元，城镇职工基本医疗保险缴费974.06万元，公务员医疗补助缴费592.19万元，其他社会保障缴费59.22万元，其他工资福利支出1982.68万元，退休费2512.43万元，助学金57.39万元；公用经费包含办公费1044.92万元。公用经费包含办公费652.1万元，水费10.85万元，电费31.24万元，邮电费16.19万元，差旅费24.74万元，维修费28.51万元，会议费18.46万元，培训费8.51万元，公务接待费205万元，劳务费234.62万元，公务用车运行维护费10.49万元，其他交通费6.71万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为2842.84万元，其中：一般公共预算项目支出2842.84万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为2625万元，其中：货物类政府采购365万元，工程类政府采购2260万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加2084万元，增长385%，主要原因是：2023年新增学校教学楼、学生宿舍改造建设、学校运动场建设、第五幼儿园建设等。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目22个（含基本支出和项目支出，项目支出不含省对下转移支付），涉及财政拨款预算35311.54万元，其中，项目支出的绩效目标

情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为1044.92万元，其中：公用经费包含办公费652.1万元，水费10.85万元，电费31.24万元，邮电费16.19万元，差旅费24.74万元，维修费28.51万元，会议费18.46万元，培训费8.51万元，公务接待费205万元，劳务费234.62万元，公务用车运行维护费10.49万元，其他交通费6.71万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加381.94万元，增长57.61%，主要原因是：具体增加的是教科局本级公用经费比2022年增加3.2万元；学前县级匹配公用经费预算支出比2022年增加50.18万元；高中公用经费预算比2022年增加7.83万元，高中管理经费去年放在项目预算支出258万元，没有列入（机构）运行经费等

二、国有资产占有使用情况

截至2022 年12月31日，本单位固定资产金额55904.25万元，分布构成情况为：房屋313764.93平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产2625万元。主要是：第一小学教学楼15万元；第三小学教学楼25万元、学生宿舍10万元；教学楼良田小学10万元、小堡小学5万元、隆昌小学10万元、贤昌中心学校5万元、新场小学15万元、宣威中心学校10万元、笔架小学6万元、基东小学5万元、卡乌小学5万元、龙山小学6万元、共和小学6万元、河坝小学5万元、谷硐小学6万元、景阳小学6万元、乐埠小学5万元、坝芒小学5万元、乐坪小学5万元。第二中学教学楼30万元、学生宿舍15万元；宣威中学教学楼20万元、学生宿舍10万元；谷硐中学教学楼15万元、学生宿舍5万元；坝芒中学教学楼15万元、学生宿舍5万元；龙山中学教学楼10万元、学生宿舍5万元。麻江县第五幼儿园535万元。第二小学综合楼630万元、教学设备120万元；卡乌小学运动场63万元；基东小学运动场120万元、计算机38万元；宣威小学运动场65万元、课桌凳30万元；笔架小学运动场165万元、计算机38万元；景阳小学运动场140万元；坝芒小学运动场107万元、课桌凳18万元；乐坪小学心理健康设备10万元；乐埠小学学生用床15万元；河坝小学计算机38万元。谷硐中学运动场145万元；坝芒中学音乐、美术、体育教学器材8万元、8万元、7万元；宣威中学学生用床35万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的重要项目有**个，一是项目名称名教师、骨干教师、名校长、骨干校长、名班主任、骨干班主任岗位津贴，金额119.7万元，主要用于为进一步加强我县师资队伍建设，提升教师素质，促进教师专业发展，提高教育教学质量，经县委、县政府同意，实施中小学名校长骨干校长名教师骨干教师名班主任骨干班主任（以下简称“名师骨干”培养工程，其中明确了县级（含）以上各级名师骨干的岗位津贴标准。；二是项目名称教师培训经费，金额20万元，主要用于举办全县中小学幼儿园中层干部素质能力提升培训，农村中小学理科骨干教师培训，县级教师培训团队（骨干教师、兼职教研员）培训，高考三新改革提升培训，中小学德育管理干部素质提升培训及幼儿园五大领域核心培训项目培训，覆盖全县中小学幼儿园教师共计890人。为麻江县进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培养造就高素质专业化教师队伍，为麻江县高质量发展奠定基础和提供智慧保障。。三是项目名称城市维护建设税5%部分，金额24.9384万元，主要用于改善义教学校的办学条件，推进义务教育均衡发展。。四是项目名称麻江县宣威中学改扩建项目，金额316万元，主要用于改善我县教育教学办学条件，实施35个项目建设、采购项目。五是项目名称项目配套经费，金额152.4万元，主要用于新建的第四幼儿园及第二小学新建综合楼建设项目等设计、城规、勘察、预算、孔桩检测、初设、可研编制评审及批复前期工作已完成、第四幼儿园、第二小学综合楼和第一小学附属工程的监理、工程涉及的线路改造等相关前期费用还未有资金支付。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分：单位预算公开报表

详见附件

附件：麻江县教育和科技局2023年度单位预算公开表.xlsx

附件：麻江县教育和科技局2023年整体支出绩效目标批复表.xls