麻江县民族宗教事务局本级2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：麻江县民族宗教事务局整体支出和项目支出绩效自评表
第一部分麻江县民族宗教事务局
本级概况
一、部门职责
(1)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。
(2)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。
(3)配合有关部门起草和修改完善涉及民族宗教地方性法规、规章草案;保障少数民族的合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。
(4)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
(5)参与拟订少数民族经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(6)研究少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与协调少数民族科技发展和经济技术合作等有关工作。
(7)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，联系、指导民族乡有关重大庆典活动，组织、指导民族团结进步创建和表彰活动。
(8)参与有关部门拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
(9)管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(10)依法履行宗教事务管理职责，参与处理涉及宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导各乡镇(街道)依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。
(11)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。
(12)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理协调工作，组织、指导、协调有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。
(13)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
(14)承办县委、县人民政府和省州民族宗教事务委员会交办的其他事项。
(15)职责调整。将县民宗局所属事业单位承担的行政职责收回局机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
(16)职能转变。负责“放管服”和“双随机、一公开”工作，履行好党风廉政工作责任;指导各乡镇(街道)民族工作、少数移民社区民族工作;协调指导民族文化与旅游发展相结合;配合有关部门做好少数民族脱贫攻坚和农业农村工作。
二、机构设置
1、机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）内设机构:办公室、民族宗教事务股(行政审批股)
（2）所属单位:县宗教事务执法大队
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
县民族宗教事务局机关行政编制4名。其中:局长1名，副局长2名，股级领导职数2名。
县宗教事务执法大队事业编制6名，其中:设大队长1名，副大队长1名。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
302.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
112.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.83 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.55 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
65.27 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
56.24 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
22.34 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
302.10 |
本年支出合计 |
58 |
302.10 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
302.10 |
总计 |
62 |
302.10 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
302.10 |
302.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
94.70 |
94.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
68.83 |
68.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
302.10 |
136.56 |
165.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
68.83 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
94.70 |
68.83 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
68.83 |
68.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
302.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
112.87 |
112.87 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
302.10 |
本年支出合计 |
59 |
302.10 |
302.10 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
302.10 |
总计 |
64 |
302.10 |
302.10 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
302.10 |
136.56 |
165.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.87 |
68.83 |
44.04 |
|
20123 |
民族事务 |
94.70 |
68.83 |
25.87 |
|
2012301 |
行政运行 |
68.83 |
68.83 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
|
20134 |
统战事务 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
|
2013404 |
宗教事务 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
|
21602 |
商业流通事务 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
110.94 |
302 |
商品和服务支出 |
8.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.35 |
30201 |
办公费 |
3.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.65 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
128.07 |
公用经费合计 |
8.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：麻江县民族宗教事务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.23 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.23 |
2.23 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.23 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2023年度收、支总计均为302.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.54万元，增长3.62%，主要原因是：是2023年少数民族发展资金预算增加等预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计302.10万元，其中：财政拨款收入302.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计302.10万元，其中：基本支出136.56万元，占45.20%；项目支出165.54万元，占54.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为302.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加131.48万元，增长77.06%，主要原因是：是2023年少数民族发展资金预算增加等预算。
2023年度财政拨款支出为302.10万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加23.54万元，增长8.45%，主要原因是：是2023年少数民族发展资金预算增加等预算。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入302.10万元。与2022年度相比，决算数增加131.48万元，增长77.06%，主要原因是：是2023年少数民族发展资金预算增加等预算；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无增减变动。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无增减变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出302.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加23.54万元，增长8.45%，主要原因是是2023年少数民族发展资金预算增加等预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.87万元，占37.36%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）36.83万元，占12.19%；卫生健康支出（类）8.55万元，占2.83%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）65.27万元，占21.60%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）56.24万元，占18.62%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）22.34万元，占7.40%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.26万元，支出决算为302.10万元，完成年初预算的144.36%。其中:
（1）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）11.05万元，占3.65%。
（2）2080599（其他行政事业单位养老支出）17.13万元，占5.67%。
（3）2101102（事业单位医疗）0.35万元，占0.11%。
（4）2012301（行政运行）68.83万元，占22.78%。
（5）2210201（住房公积金）10.08万元，占3.34%。
（6）2210203（购房补贴）12.26万元，占4.05%。
（7）2101103（公务员医疗补助）4.1万元，占1.35%。
（8）2101199（其他行政事业单位医疗支出）4.12万元，占1.36%。
（9）机关事业单位职业年金缴费8.65万元，占2.86%。
（10）2013404（宗教事务）18.17万元，占6.01%。
（11）2012304（民族工作专项）25.86万元，占8.56%。
（12）2160219（民贸民品贷款贴息）56.24万元，占18.62%
（13）2130599（其他扶贫支出）65.26万元，占21.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.56万元，其中：
（一）人员经费128.07万元，主要包括：一般公共服务支出：60.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出：8.65万元；其他行政事业单位单位医疗支出0.36万元；行政单位医疗缴费支出4.12万元；公务员医疗补助4.07万元；其他行政事业单位养老支出：17.13万元；购房补贴12.26万元；住房公积金10.08万元；。
（二）公用经费8.48万元，主要包括：办公费3.2万元；公务接待费0.23万元；公务用车运行维护费2.0万元；其他交通费3.05万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无增减变动。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：与上年相比无增减变动
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.73万元，下降24.66%;
主要变动原因是本年度公务接待较上年减少，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是与上年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.72万元，下降26.47%;
主要变动原因是本年度公务用车运行及维护费较上年减少，倡导厉行节约。
3.公务接待费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降4.17%;
主要变动原因是是本年度公务接待较上年减少，厉行节约。
国内接待费支出0.23万元，主要是：2023年国内公务接待6.00批次，26.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出8.48万元，与2022年度相比下降，主要原因是人员调出1人，机关运行经费支出减小。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度13项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
麻江县民族宗教事务局整体支出和项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无
项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
麻江县民族宗教事务局2023年整体和项目支出绩效自评表.xlsx