贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算
一、贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
（三）部门人员构成
二、贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州麻江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位概况
（一）主要职能
1.组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。组织起草农业农村有关规范性文件，协调、指导、监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.贯彻落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进全县大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。组织指导农业检验检测工作。
7.负责农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料国家和地方标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订全县农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展对外农田工业贸易和经济、技术交流，协助有关部门组织实施农业外援项目。
（二）机构设置及部门决算单位构成
从预算单位构成看，麻江县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属7个行政站股（办公室、计划财务股、种植业和农业机械化股、发展规划和乡村振兴股、农业农村经济股、法规和农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业管理股）；事业站股18个（麻江县蓝莓产业发展服务中心、麻江县农业农村发展中心、麻江县农业综合行政执法大队、麻江县动物疫病预防控制中心、麻江县草地畜牧业发展中心、麻江县经济作物技术推广站、麻江县植物保护技术服务站、麻江县农产品质量安全和绿色发展服务站、麻江县农村经济经营与农业信息服务站、麻江县农业机械技术推广站、麻江县水产站、麻江县土壤肥料站、麻江县农业技术推广站（麻江县种子管理站）、麻江县茶叶与中药材技术服务站、麻江县烤烟生产服务站、麻江县农业农村资金管理服务站、麻江县动物及动物产品检疫站、麻江县农业科教与农村人才服务站）的决算。
（三）部门人员构成
县农业农村局2020年人员编制107名，具体情况如下：
本部门共有预算单位1个，总编制人数107名，其中行政编制11名，事业编制96个。2020年末实有在职人员95人，其中：行政人员9人、事业人员84人、机关工勤1人、事业工勤1人。退休人员60人，遗属补助11人。
二、贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度收支决算总计15,157.7万元，与2019年相比，增加2,513.1万元，增长19.87%。主要原因是：2020年耕地地力保护补贴项目由农业农村局负责实施及项目园区建设及农田水利项目的增加。
（二）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8,628.49万元，其中：财政拨款收入8,195.5万元，占94.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入433万元，占5.02%。
（三）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计10,668.14万元，其中：基本支出1,279.23万元，占11.99%；项目支出9,388.9万元，占88.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度财政拨款收支决算总计14,238.1万元。与2019年相比，增加2,354.34万元，增长19.81%。主要原因是：2020年耕地地力保护补贴项目由农业农村局负责实施及项目园区建设及农田水利项目的增加。
（五）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,693.4万元，占本年支出合计的95.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,038.04万元，增长71.4%。主要原因是：本年预算增加，支付往年项目款增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.81万元，占1.28%，卫生健康支出94.58万元，占0.97%；农林水（类）支出9199.99万元，占94.9%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出255.04万元，占2.63%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2268.96万元，支出决算为9693.4万元，完成当年预算的427%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年耕地地力保护补贴项目由农业农村局负责实施及项目园区建设及农田水利项目的增加。其中：
（1）行政运行。当年预算为777.91万元，支出决算为805.81万元，完成当年预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：果品办与蓝莓工程技术中心合并，导致单位行政运行支出增加。
（2）科技转化与推广服务。当年预算为131.5万元，支出决算为3245.35万元，完成当年预算的2467.95%。决算数大于预算数的主要原因是：由农业农村局负责实施及项目园区建设及农田水利项目的增加。
（3）病虫害控制。当年预算为17.5万元，支出决算为12.42万元，完成当年预算的70.97%。决算数小于预算数的主要原因是：动物疫病防控经费支出减少。
（4）农产品质量安全。当年预算为15万元，支出决算为2.91万元，完成当年预算的19.4%。决算数小于预算数的主要原因是：农产品安全检测经费为完成报账。
（六）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.23万元，其中：人员经费1,198.49万元，主要包括基本工资519.10万元、津贴补贴246.27万元、绩效工资89.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.10万元、职业年金缴费14.65万元、职工基本医疗保障缴费47.26万元、公务员医疗补助缴费40.42万元、其他社会保障缴费6.9万元、住房公积金113.04万元、其他工资福利支出11.70万元；公用经费80.74万元，主要包括办公费3.12万元、印刷费15.51万元、水费1.31万元、电费3.87万元、邮电费13.68万元、差旅费2.4万元、会议费0万元、培训费5.32万元、工会经费5万元、公务车运行维护24.44万元，公务接待费3.45万元、其他交通费用8.64万元。
（七）贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.2万元，支出决算为27.89万元，完成预算的66.08%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.89万元，比上年减少16.25万元，降低36.81%，减少原因是：公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出24.44万元，占“三公”经费支出总额的87.62%，比上年减少12.41万元，降低33.69%，减少原因是：公务用车购置费为0；公务接待费支出3.45万元，占“三公”经费支出总额的12.38%，比上年减少3.83万元，降低52.61%，减少原因是：单位本年度公务接待费次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算35万元，支出决算24.44万元，完成预算的69.82%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费24.44万元。主要用于：车辆过路费、燃油费、车辆保险费及维修费等。2020年，贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费预算7.2万元，支出决算3.45万元，完成预算的47.94%。具体是：用于上级领导及其他单位人员以公务函的形式到我单位进行项目指导交流学习等相关接待。
国内公务接待支出3.45万元，主要是：用于上级领导及其他单位人员以公务函的形式到我单位进行项目指导交流学习等相关接待。贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年国内公务接待56批次，363人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入312万元，本年支出312万元。具体支出情况如下：
应急物资保障财政拨款支出312万元，主要是用于：拨抗疫特别国债农作物受灾补助。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州麻江县农业农村局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，主要原因是：无。
2.政府采购支出情况。
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年度政府采购支出总额29.57万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：用于本单位干部职工进行本单位项目实施、审查、验收等交通使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2020年12月31日，麻江县农业农村局共有房屋1370.13平方米，价值60.13万元，其中：办公用房1300平方米，价值41.94万元、业务用房70.13平方米，价值18.194万元。共有车辆12辆，其中：轿车2辆、价值2.47万元；越野车3辆、价值47.57万元；小型载客汽车1辆、价值5.54万元；其他车型6辆、价值80.78万元。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2020年固定资产年末数1275.31万元，和2019年1234.22万元相比，增加41.09万元，增长3.22%，增加的主要原因是购买办公设备电脑、桌椅等，固定资产增加。
4.2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金8559.55万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2020年春耕备耕项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是农业生产设施薄弱；二是经营主体带动能力弱；三是报账进度缓慢。
项目二：2020年中央财政农业生产发展（国家现代农业产业园）资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）科技转化与推广服务：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（十九）病虫害控制：用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫反需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物其产品检疫、检测等方面的支出。
（二十）农业生产支持补贴：用于对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的补助支出。
（二十一）普惠金融发展支出：用于农业生产水稻、能繁母猪、育肥猪保险方面的支出。
（二十二）农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（二十三）农村公益事业：对农村公益事业、垦地公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（二十四）其他农业支出：用于农业方面的其他支出。
（二十五）生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（二十六）其他农林水支出：用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（二十七）住房公积金：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。
（来源：麻江县农业农村局，审核：潘仕贵，编辑：张娟扬）