贵州省黔东南州麻江县自然资源局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔东南州麻江县自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州麻江县自然资源局单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全县自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施；建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理县内地质勘查项目，组织实施县内地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支持工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，组织实施相关规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。

15.根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划、城乡规划、测绘等违法案件；开展有关行政执法工作。

16.结合部门职责，按规定做好军民融合、扶贫开发、大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，麻江县自然资源局部门决算包括：本级决算及12家财政全额拨款事业单位决算。

(三)部门人员构成

麻江县自然资源局编制50人，实有44人，其中：    

1.行政编制8，实有5人（含机关工勤1人）。

2.事业单位管理人员编制数42人，实有39人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

贵州省黔东南州麻江县自然资源局2021年度部门决算公开报表（见附表1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计6,766.18万元，与2020年度相比，减少21,963.42万元，降低76.45%。主要原因是：本年度减少土地储备项目支出。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,156.37万元，其中：财政拨款收入6,156.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,363.87万元，其中：基本支出621.93万元，占9.77%；项目支出5,741.93万元，占90.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计6,766.18万元。与2020年相比，减少21,963.42万元，降低76.45%。主要原因是：本年度减少土地储备项目支出。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出908.96万元，占本年支出合计的14.28%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.95万元，增长18.15%。主要原因是：上年度结转的上级项目资金在本年度支付及本年度增加第三次全国国土调查等项目县级安排的专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务支出）支出5万元，占0.55%；206科目（科学技术支出）支出129.56万元，占14.25%；208科目（社会保障和就业支出）支出77.12万元，占8.48%；210科目（卫生健康支出）36.42万元，占4.01%；220科目（自然资源海洋气象等支出）445.55万元，占49.02%；221科目（住房保障支出）114.83万元，占12.63%；224科目（灾害防治及应急管理支出）100.48万元，占11.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为959.89万元，支出决算为908.96万元，完成当年预算的94.69%。决决算数小于预算数的主要原因是：部分专项经费因财政资金紧张未完成支付。其中：

（1）201科目（一般公共服务支出）20199科目（其他一般公共服务支出）2019999科目（其他一般公共服务支出）。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年结转资金。

（2）206科目（科学技术支出）20607科目（科学技术普及）2060799科目（其他科学技术普及支出）。当年预算为359.99万元，支出决算为129.56万元，完成当年预算的35.99%。决算数小于预算数的主要原因是：部分专项经费因财政资金紧张未完成支付。

（3）208科目（社会保障和就业支出）20805科目（行政事业单位养老支出）2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为49.15万元，支出决算为46.16万元，完成当年预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动；2080599科目（其他行政事业单位养老支出）。当年预算为26.22万元，支出决算为30.96万元，完成当年预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是：补发退休人员一次性补助。

（4）210科目（卫生健康支出）21011科目（行政事业单位医疗）2101101科目（ 行政单位医疗）。当年预算为4.28万元，支出决算为3.98万元，完成当年预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动；2101102科目（ 事业单位医疗）。当年预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成当年预算的100%；2101103科目（ 公务员医疗补助）。当年预算为15.66万元，支出决算为14.77万元，完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动；2101199科目（ 其他行政事业单位医疗支出）。当年预算为1.28万元，支出决算为1.45万元，完成当年预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（5）220科目（自然资源海洋气象等支出）22001科目（自然资源事务）2200101科目（ 行政运行）。当年预算为370.73万元，支出决算为365.14万元，完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动；2200109科目（ 自然资源调查与确权登记）。当年预算为0万元，支出决算为80.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年结转资金。

（6）221科目（住房保障支出）22102科目（住房改革支出）2210201科目（住房公积金）。当年预算为51.6万元，支出决算为53.81万元，完成当年预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标基数增大；2210203科目（购房补贴）。当年预算为64.76万元，支出决算为61.02万元，完成当年预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（7）224科目（灾害防治及应急管理支出）22406科目（自然灾害防治）2240601科目（ 地质灾害防治）。当年预算为0万元，支出决算为100.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出621.93万元，其中：

人员经费573.38万元，主要包括基本工资172.28万元、津贴补贴166.32万元、绩效工资37.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.16万元、 职工基本医疗保险缴费20.19万元、公务员医疗补助缴费14.77万元、其他社会保障缴费1.45万元、 住房公积金53.81万元、 其他工资福利支出13.94万元、离退休费30.96万元、生活补助15.69；

公用经费48.55万元，主要包括办公费6.05万元、水电费2.33万元、邮电费9.77万元、物业管理费1.2万元、差旅费6.63万元万元、培训费0.29万元、公务接待0.86万元、公务用车运行维护费15.6万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出0.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.46万元，支出决算为41.92万元，完成预算的103.61%，决算数大于预算数，主要原因：一是本年度购买公务用车两辆;二是上年度未完成支付指标结转到当年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.92万元，比上年增加30.49万元，增长266.84%，增加原因是：本年度购买公务用车两辆及上年度未完成支付指标结转到当年支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出41.05万元，占“三公”经费支出总额的97.94%，比上年增加29.65万元，增长260.05%，增加原因是：本年度购买公务用车两辆及上年度未完成支付指标结转到当年支付；公务接待费支出0.86万元，占“三公”经费支出总额的2.06%，比上年增加0.84万元，增长3,452.26%，增加原因是：上年度未完成支付指标结转到当年支付。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算41.05万元，支出决算41.05万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置25.46万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于：燃料费6.64万元、维修费2.05万元、过桥过路费1万元、保险费1.58万元、其他4.33万元。2021年，贵州省黔东南州麻江县自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。具体是：农村乱占耕地图斑采集审核上报工作会议伙食费0.6万元、2020年公务接待4餐（33人次）0.26万元。

国内公务接待支出0.86万元，主要是农村乱占耕地图斑采集审核上报工作会议伙食费等。贵州省黔东南州麻江县自然资源局2020年国内公务接待16批次，187人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入5,433.84万元，本年支出5,454.9万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21,588.69万元，降低79.83%。主要原因是：本年度减少土地储备项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.212科目（城乡社区支出）21208科目（国有土地使用权出让收入安排的支出）2120801科目（征地和拆迁补偿支出）政府性基金预算财政拨款支出2,685.58 万元，主要是用于粮食物资储备中心建设等项目征地补偿支出；2120802科目（ 土地开发支出）政府性基金预算财政拨款支出1,468.1万元，主要用于城东片区官井打荞坪场坪工程及县综合钢瓶检测站场坪工程项目支出；2120805科目（ 补助被征地农民支出）政府性基金预算财政拨款支出1,216.76万元，主要用于2019-2020年城镇建设用地、工业用地及旅游用地等项目社会保障资金支出；2120899科目（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）政府性基金预算财政拨款支出84.46 万元，主要用于土地出让专项及空间规划专项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州麻江县自然资源局2021年度机关运行经费支出48.55万元，比2020年度增加2.8万元，增长6.1%，主要原因是：上年度未完成支付指标结转到当年支付。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金5741.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

 项目一：自然资源动态巡查专项工作项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标任务，自评得分为91分。存在的主要问题及后续工作计划：

1.存在问题：（1）工作推进不到位，责任没有压实、工作没有抓落实。（2）经费不足，设备配备不全，人员不足。（3）宣传执行不到位，乡镇（街道）宣传只是在点上面上，虽然印制宣传资料，但是没有深入各家各户。

2.下步计划：（1）强化巡查执法，解决遏制增量。严格控制“两违”和“乱占耕地”新增问题，将问题消灭在萌芽状态，对不停止违法占地和违法建设行为的，严格依法整治与打击。（2）加强执法监察队伍建设，加大动态巡查力度，对违法行为要做到早发现、早制止，发现一起、查处一起，力争违法违规案件立案率、结案率均达95%。（3）落实矿产资源保护责任、严厉打击非法盗采矿产资源行为，维护矿业开发秩序。（4）建立健全沟通协调机制。与相关职能部门密切沟通，加强部门联动联办，确保信息共享。（5）做到查处和预防相结合，遏制违法用地蔓延。围绕“预防为主，查防结合”，做好日常的巡查工作和加强“县、乡、村、组”四级网络建设外，开拓思路，突破预防的局限，让预防渗透到自然资源管理和社会生活的每个领域，在全社会形成多部门齐抓共管的格局。

项目二：国土空间总体规划项目

根据年初既定目标，麻江县国土空间总体规划已形成规划总文本初稿1份、总说明书初稿1份、专题研究初稿10份，图纸初稿1套。全县内建设行为得到规范有序，生态修复成果突出，群众满意度高。自评得分为80分。存在的主要问题及后续工作计划：

1.存在的主要问题：一是国土空间总体规划涉及领域范围广、层次多、技术性强，因此编制工作进度相对较慢；二是就目前来看，国土空间总体规划资金需求缺口较大，财政需进一步加大统筹，及时拨付编制经费。

2.后续工作计划：根据自然资源部工作部署安排，2021年在全国范围内先启动试点编制工作，不作为试点县（市）相关工作推迟到新的政策规定出台后再开展，2022年5月该项工作才重新启动。今后我县该项工作将严格根据上级工作安排按时保质保量完成。

项目支出绩效自评表详见附件2

（三）部分重点项目绩效评价结果。

第三次全国国土调查项目

  一、项目概况

国土调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。根据《省人民政府关于开展贵州省第三次全国土地调查的通知》（黔府发〔2017〕33号）要求，开展第三次全国国土调查及专项调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。为政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对第三次土地调查成果的需求，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。

二、资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

麻江县全国国土调查专项项目总预算资金335.2万元，其中省级专项预算295.2万元、财政专项资金40万元。截止自评日，省级专项预算执行295.2万元，财政专项资金执行35.1752万元，预算执行率为98.56%。

（二）项目资金管理情况

我单位严格按照《省自然资源厅关于印发贵州省第三次全国国土调查省级专项经费管理办法的通知》（黔自然资发〔2019〕10号）及相关文件精神执行专项资金，资金使用合法、合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况

为做好第三次全国国土调查工作，切实摸底全县国土底数，根据工作安排和要求，该项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》进行采购，由州自然资源局统筹招标，中标价269.6851万元，工期为三年，本年度预算总资金120.414434万元。中标单位千景空间科技有限公司、贵州黔聚龙科技有限公司，现阶段成果资料已全部验收合格并投入使用。

（二）项目管理情况

为确保专项资金项目顺利实施，我按照《省自然资源厅关于印发贵州省第三次全国国土调查省级专项经费管理办法的通知》（黔自然资发〔2019〕10号）执行，项目分管领导王智尧，直接负责人吴宏威，在项目执行过程中严格按照《省自然资源厅关于印发贵州省第三次全国国土调查省级专项经费管理办法的通知》（黔自然资发〔2019〕10号）执行，按时项目实施进场时间、外业调查和内业制图、成果提交及通过验收等阶段性分别支付。

四、项目绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标设立情况

本项目年度总体目标为：完成麻江县全国国土调查及耕地分等调查工作，形成数据库成果，并通过省级验收。我单位年初对目标进行分解，制定了详细的麻江县全国国土调查及耕地分等调查专项项目支出绩效目标表（具体详见附件)，设定一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，指标量化率80%。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初既定目标，已按时完成了麻江县全国国土调查及耕地分等调查专项项目调查、成果汇交检查、成果资料验收等工作，项目验收合格率100%，现成果已公布使用。

五、综合评价情况及自评结论

（一）项目资金情况。（分值10分，自评9.6分）

项目本年度总预算资金为120.414434万元，截止自评日，已使用115.589634万元，执行率95.99%，由于县级经费申报资金为40万元，实际使用为35.1752万元原因导致资金执行率低，自评得分9.6分。
    （二）产出指标。（分值50分，自评48.8分）

根据年初既定目标，已按时完成了麻江县全国国土调查及耕地分等调查专项项目调查、成果汇交检查、成果资料验收等工作，项目验收合格率100%，现成果已公布使用。因县级预算资金为40万元，实际使用35.1752万元，未达到申报资金，全部自评得分48.8分。

（三）效益指标。（分值30分，自评30分）

该项目整体发挥的经济效益、社会效益明显，为未来一定时期内作为规划开发建设的基础数据，保障了重点项目、民生工程、保障性安居工程以及经济社会可持续发展提供基础支撑。项目经济效益、社会效益和生态效益指标均已达到预期目标，自评得分30分。

（四）满意度指标情况。（分值10分，自评10分）

根据我单位对社会公众（受益对象）和单位职工抽查情况，社会公众（受益对象）满意度100%，达到预期设定的指标，该项自评得分10分。

综上，单位按照实事求是、客观公平、真实有效的原则对第三次全国国土调查专项项目实施情况进行自评，最终自评得分98.4分，自评等级为“优”。

六、存在问题及后续工作计划

该项工作已按时保质完成，并通过验收并公布使用，下一步将以第三次全国国土调查及专项项目成果数据为底数，为政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对第三次土地调查成果的需求和经济社会发展和国土资源管理工作需要，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。

项目支出绩效自评表详见附件2

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（一般公共服务支出）20199（其他一般公共服务支出）2019999（ 其他一般公共服务支出）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。用于办公经费支出。

（十八）206科目（科学技术支出）20607科目（科学技术普及）2060799科目（其他科学技术普及支出）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。主要用于自然资源动态巡查级土地矿产卫片执法专项工作等项目支出。

（十九）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，用于养老保险缴费支出；2080599（ 其他行政事业单位养老支出）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。用于退休人员统筹外养老金支出。

（二十）210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。用于行政人员医疗补助支出；2101102（事业单位医疗）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。用于事业人员医疗补助支出；2101103（公务员医疗补助）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。用于公务员医疗补助支出；2101199（其他行政事业单位医疗支出）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用于大额医疗保险及工伤保险支出。

（二十一）212（城乡社区支出）21208（国有土地使用权出让收入安排的支出）2120801（征地和拆迁补偿支出）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附作物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。主要用于粮食物资储备中心建设及蓝莓周转物流建设等项目征地补偿支出；2120802（土地开发）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。用于城东片区官井打荞坪场坪工程及县综合钢瓶检测站场坪工程建设项目支出；2120805（补助被征地农民支出）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。主要用于2019-2020年城镇建设用地、工业用地及旅游用地等项目社会保障资金支出；2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。主要用于土地出让专项及空间规划专项支出。

（二十二）213（农林水支出）21305（扶贫）2130504（农村基础设施建设）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。该科目为以前年度结余资金。

（二十三）220（自然资源海洋气象等支出）22001（自然资源事务）2200101（行政运行）：指反映自然资源部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于人员经费及公用经费支出；2200109（自然资源调查与确权登记）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。用于第三次全国国土调查项目支出。

（二十四）221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。用于公积金单位匹配支出；2210203（购房补贴）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。用于住房增量补贴支出。

（二十五）224（灾害防治及应急管理支出）22406（自然灾害防治）2240601（地质灾害防治）：指反映防治地质灾害方面的支出。主要用于地质灾害综合防治体系建设2018年度项目（贤昌中学不稳定斜坡地质灾害防治）及地质灾害隐患点监测员省级补助支出。

附件：

附件1：贵州省黔东南州麻江县自然资源局部门决算公开表.XLS

附件2-2：项目支出绩效自评表（第三次全国国土调查专项）.xls

附件2-1：项目支出绩效自评表（动态巡查工作专项）.xlsx

附件2-3：项目支出绩效自评表（国土空间规划专项）.xlsx

（来源：麻江县自然资源局，部门审核人：张清洪，财政审核人：周思杰，编辑人：王枫）