2023年中国共产主义青年团麻江县委员会本级部门决算公开说明
来源:中国共产主义青年团麻江县委员会 作者:舒源
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2023年中国共产主义青年团麻江县委员会本级部门决算公开说明

目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

第一部分中国共产主义青年团麻江县委员会本级概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,其主要职责是:

(一)根据党的中心任务和上级部署,负责筹备召开全县团代表大会,全委会和工作会。

(二)负责指导、督促、检查全县团的工作,总结、交流、推广团的工作经验,树立先进典型。

(三)对广大青少年进行马列主义理论教育和思想道德、纪律教育,积极倡导社会新风,带领青年在两个文明建设中发挥先锋作用。

(四)围绕党的工作任务和四化建设,开展各种有益活动,组织青年学习科学、文化和业务知识,引导青年建功立业。

(五)加强团的思想建设和组织建设,保护青年的合法权益,协助有关部门解决青年的实际困难,为青年服务。

(六)培养团干,积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部,领导全县少先队的工作。

(七)负责实施、督促、检查“希望工程”工作。

(八)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

1.内设机构:根据共青团麻江县委的工作实际,不设内设机构。

2.所属单位:麻江县青少年发展服务中心。

3.编制情况:共青团麻江县委核定编制6名,事业编制参公管理4名、事业编制2名。实有在职人员3人,其中:事业编制参公管理3人。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

301.54

一、一般公共服务支出

32

279.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

6.59


9


九、卫生健康支出

40

2.56


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

12.62


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

301.54

本年支出合计

58

301.54

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

301.54

总计

62

301.54

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

301.54

301.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

279.77

279.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

279.77

279.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

186.24

186.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

8.31

8.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

301.54

115.31

186.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

279.77

93.53

186.24

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

279.77

93.53

186.24

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

186.24

0.00

186.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.63

12.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

8.31

8.31

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

301.54

一、一般公共服务支出

33

279.77

279.77

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

6.59

6.59

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.56

2.56

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

12.62

12.62

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

301.54

本年支出合计

59

301.54

301.54

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

301.54

总计

64

301.54

301.54

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

301.54

115.31

186.24

201

一般公共服务支出

279.77

93.53

186.24

20129

群众团体事务

279.77

93.53

186.24

2012901

行政运行

93.53

93.53

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

186.24

0.00

186.24

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.59

6.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.24

4.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.35

2.35

0.00

210

卫生健康支出

2.57

2.57

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.57

2.57

0.00

2101101

行政单位医疗

1.57

1.57

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.89

0.89

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

0.00

221

住房保障支出

12.63

12.63

0.00

22102

住房改革支出

12.63

12.63

0.00

2210201

住房公积金

4.32

4.32

0.00

2210203

购房补贴

8.31

8.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

41.03

302

商品和服务支出

6.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

11.70

30201

办公费

1.02

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

15.86

30202

印刷费

0.18

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.24

30206

电费

0.20

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

2.35

30207

邮电费

0.29

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.57

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.89

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.11

30211

差旅费

1.49

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

67.97

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

67.97

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.20

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.93

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

109.00

公用经费合计

6.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:中国共产主义青年团麻江县委员会本级

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为301.54万元。与2022年度相比,收、支总计各增加33.03万元,增长12.30%,主要原因是:2023年西部计划志愿者由2022年的39人增加到了64人,西部计划志愿者县级匹配生活补贴预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计301.54万元,其中:财政拨款收入301.54万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计301.54万元,其中:基本支出115.31万元,占38.24%;项目支出186.24万元,占61.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为301.54万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加93.37万元,增长44.85%,主要原因是:2023年西部计划志愿者由2022年的39人增加到了64人,西部计划志愿者县级匹配生活补贴预算增加。

2023年度财政拨款支出为301.54万元。与2022年度相比,财政拨款支出增加93.37万元,增长44.85%,主要原因是:2023年度大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加,导致大学生志愿服务西部计划生活补贴项目经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入301.54万元。与2022年度相比,决算数增加93.37万元,增长44.85%,主要原因是2023年西部计划志愿者由2022年的39人增加到了64人,西部计划志愿者县级匹配生活补贴预算增加;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我单位从未有政府性基金预算;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我单位从未有国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.54万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,增加93.37万元,增长44.85%,主要原因是2023年度大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加,导致大学生志愿服务西部计划生活补贴项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)279.77万元,占92.78%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)6.59万元,占2.18%;卫生健康支出(类)2.56万元,占0.85%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)12.62万元,占4.19%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.05万元,支出决算为301.54万元,完成年初预算的202.31%。其中: (1)一般公共服务科目(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为39.33万元,支出决算为93.53万元,完成当年预算的237.81%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年度大学生志愿服务西部计划志愿者人数增加,大学生志愿服务西部计划生活补贴项目县级匹配经费增加。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为88.86万元,支出决算为186.24万元,完成当年预算的209.59%。决算数大于预算数的主要原因是:未把中央、省、州级西部计划志愿者生活补贴经费纳入预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为4.86万元,支出决算为4.24万元,完成当年预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员1名事业编人员辞聘。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.35万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员1名事业编人员辞聘。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为1.41万元,支出决算为1.57万元,完成当年预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因是:因1名事业编人员辞聘,决算时就把该名辞聘人员2023年1至7月的事业单位医疗费用放在了行政单位医疗费用里计算。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为0.75万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:因1名事业编人员辞聘,决算时就把该名辞聘人员2023年1至7月的事业单位医疗费用放在了行政单位医疗费用里计算。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。当年预算为1.21万元,支出决算为0.89万元,完成当年预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员1名事业编人员辞聘。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为0.17万元,支出决算为0.11万元,完成当年预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员1名事业编人员辞聘。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为5.47万元,支出决算为4.32万元,完成当年预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员1名事业编人员辞聘。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为6.99万元,支出决算为8.31万元,完成当年预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因是:编制预算时未充分考虑到实际需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.30万元,其中:

(一)人员经费109.00万元,主要包括:基本工资11.70万元、津贴补贴15.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职业年金缴费2.35万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金4.32万元、生活补助67.97万元。

(二)公用经费6.30万元,主要包括:办公费1.02万元、印刷费0.18万元、电费0.2万元、邮电费0.29万元、差旅费1.49万元、委托业务费1.2万元、其他交通费用1.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

4.国内接待费支出0.00万元,2023年国内公务接待0.00批次,0.00人次。

5.国(境)外接待费支出0.00万元,2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出6.30万元,与2022年度相比,减少0.11万元,下降1.72%,主要原因是:加强了财务管理,办公室减少了开支。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金58.1838万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件2

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明见附件。

(来源:共青团麻江县委,审核:顾磊先,编辑:舒源)

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