2023年麻江县农业文化旅游园区管理委员会部门决算公开说明
来源:麻江县农业文化旅游园区管理委员会2 作者:麻江县人民政府
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目录



第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件



第一部分麻江县农业文化旅游园区管理委员会概况


一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家及省的方针政策。

(二)负责组织编制和实施农业文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等。

(三)负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策入园等。

(四)负责统筹协调相关涉及科技、农业、文化、旅游、财政、交通、水利等项目资金进入园区等工作。

(五)负责入驻企业的协调、服务工作,为农业文化旅游园区业主代办相关审批手续,促进项目落地和加快建设。

(六)负责协调农业文化旅游园区建设中的相关问题。

(七)负责园区市场化管理、产业经营、规模化发展。

(八)负责制定和实施农业文化旅游园区目标考核办法,督促农业文化旅游园区管委会决定事项的落实。

(九)完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

县农文旅园区管委会从原来的政府派出机构增加成为中共麻江县委、麻江县人民政府正科级派出机关,设综合办公室(党建办公室)1个股级内设机构,并下设立麻江县园区综合事务服务中心、麻江县园区企业服务中心、麻江县园区招商引资服务中心、麻江县园区纪检监察保障服务中心等4个股级事业单位。核定行政人员编制5个,事业编制9个。目前,县农文旅园区管委会有在编在岗人员14人,其中行政人员5人,事业人员9人;中共党员7人;男11人,女3人。


第二部分

2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,151.42

一、一般公共服务支出

32

117.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

15.93


9


九、卫生健康支出

40

9.71


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

1,975.01


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

32.89


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,151.42

本年支出合计

58

2,151.42

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,151.42

总计

62

2,151.42

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,151.42

2,151.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,975.01

1,975.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

585.96

585.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

585.96

585.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,389.05

1,389.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

1,389.05

1,389.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

公开03表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,151.42

176.41

1,975.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

117.88

117.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.93

15.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,975.01

0.00

1,975.01

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

585.96

0.00

585.96

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

585.96

0.00

585.96

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,389.05

0.00

1,389.05

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

1,389.05

0.00

1,389.05

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,151.42

一、一般公共服务支出

33

117.88

117.88

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

15.93

15.93

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

9.71

9.71

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,975.01

1,975.01

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

32.89

32.89

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,151.42

本年支出合计

59

2,151.42

2,151.42

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,151.42

总计

64

2,151.42

2,151.42

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,151.42

176.41

1,975.01

201

一般公共服务支出

117.88

117.88

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

117.88

117.88

0.00

2010301

行政运行

117.88

117.88

0.00

208

社会保障和就业支出

15.93

15.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.93

15.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.64

15.64

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

0.29

0.00

210

卫生健康支出

9.71

9.71

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.71

9.71

0.00

2101101

行政单位医疗

9.71

9.71

0.00

213

农林水支出

1,975.01

0.00

1,975.01

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

585.96

0.00

585.96

2130505

生产发展

585.96

0.00

585.96

21399

其他农林水支出

1,389.05

0.00

1,389.05

2139999

其他农林水支出

1,389.05

0.00

1,389.05

221

住房保障支出

32.89

32.89

0.00

22102

住房改革支出

32.89

32.89

0.00

2210201

住房公积金

14.65

14.65

0.00

2210203

购房补贴

18.24

18.24

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

145.01

302

商品和服务支出

31.40

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

86.48

30201

办公费

14.78

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

18.24

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.64

30206

电费

2.50

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.29

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.48

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.77

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.45

30211

差旅费

1.77

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

14.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.38

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

7.97




人员经费合计

145.01

公用经费合计

31.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:麻江县农业文化旅游园区管理委员会

2023年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2151.42万元。与2022年度相比,收、支总计各减少1074.35万元,下降33.31%,主要原因是:我单位2023年项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2151.42万元,其中:财政拨款收入2151.42万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2151.42万元,其中:基本支出176.41万元,占8.20%;项目支出1975.01万元,占91.80%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为2151.42万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少730.90万元,下降25.36%,主要原因是:我单位2023年项目减少。

2023年度财政拨款支出为2151.42万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少738.44万元,下降25.55%,主要原因是:我单位2023年项目减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2151.42万元。与2022年度相比,决算数减少730.90万元,下降25.36%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我单位2023年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2151.42万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,减少738.44万元,下降25.55%,主要原因是:我单位2023年项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)117.88万元,占5.48%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)15.93万元,占0.74%;卫生健康支出(类)9.71万元,占0.45%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)1975.01万元,占91.80%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)32.89万元,占1.53%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.46万元,支出决算为2151.42万元,完成年初预算的1153.82%。其中:因年中财政部门下达项目款,因此支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.41万元,其中:

(一)人员经费145.01万元,主要包括:职工工资、社会保险、医疗保险、公积金、津贴补贴。

(二)公用经费31.40万元,主要包括:电费、电话费、差旅费、交通补贴、办公用品采购、书籍费、驻村补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;其中: 2023年度公务用车购置费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完

成预算的0.00%,较上年持平。2023 年度公务用车运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;

较上年持平,车辆保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

国内公务接待费支出0.00万元,主要是:2023年国内公务接待0.00批次,0.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出31.40万元,与2022年度相比,主要原因是:人员变动频繁及项目运行等导致经费有变动 。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆0.00辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金603.92万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

麻江县乡村振兴蓝莓产业融合发展建设项目(一期),根据年初设定的绩效目标,通过政府统一采购新建1栋钢结构厂房,项目建成后资产移交给麻江县金竹街道运营及管理,金竹街道通过招商引资引进企业生产经营,采取租赁方式进行合作,所得收益用于促进麻江县金竹街道经济发展和利益联结建档立卡农户。通过项目的实施,带动麻江县金竹街道年均增收,提高老百姓就业积极性,带动脱贫户实现就业增收。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

预算绩效情况说明见附件。

麻江县贤昌镇2023年高枧村消防设施建设项目自评表.xlsx

麻江县乡村振兴蓝莓产业融合发展建设项目(一期)自评表.xlsx

农文旅部门整体支出自评表.xlsx

农文旅专项业务自评表.xlsx

项目管理费自评表.xlsx


(来源:贵州省黔东南州麻江县农业文化旅游园区管理委员会;审核:李家发;编辑:王绍琴)

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