目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 麻江县人力资源和社会保障局本级概述
一、部门职责
麻江县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全县有关社会保险基金预决算草案。贯彻落实社会保障基金支付、管理、运营政策。按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（五）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）拟订全县事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责县级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
（十三）受理和办理国家、省人民政府、州人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
（十四）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十六）完成县委、县政府、州人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位2024年内设5个处室，下属6个单位。其中：内设机构为办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、就业和社会保险股、劳动人事维权股（行政审批服务股）；所属单位有麻江县就业局、麻江县社会保险事业局、麻江县劳动人事争议仲裁院、麻江县事业单位人才服务中心、麻江县事业单位人事档案信息中心、麻江县工伤保险服务中心。
麻江县人力资源和社会保障局2024年核定人员编制43个，其中：行政编制9个、机关工勤人员编制2个、依照公务员管理事业编制17个、全额事业编制15个。2024年实有在职人员37人，其中：行政人员7人、机关工勤人员1人、依照公务员管理事业人员15人、全额事业人员14人。
从预算单位构成看，麻江县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算及所属麻江县就业局、麻江县社会保险事业局、麻江县劳动人事争议仲裁院、麻江县事业单位人才服务中心、麻江县事业单位人事档案信息中心、麻江县工伤保险服务中心。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,550.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,807.48 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33.85 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
608.39 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
101.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,550.92 |
本年支出合计 |
58 |
2,550.92 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,550.92 |
总计 |
62 |
2,550.92 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,550.92 |
2,550.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,807.51 |
1,807.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.05 |
397.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
319.45 |
319.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
53.73 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1,292.81 |
1,292.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
63.12 |
63.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
467.88 |
467.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
666.45 |
666.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
608.39 |
608.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
605.77 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.97 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
55.24 |
55.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,550.92 |
572.15 |
1,978.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,807.51 |
437.10 |
1,370.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.05 |
319.45 |
77.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
319.45 |
319.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
53.73 |
0.00 |
53.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1,292.81 |
0.00 |
1,292.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
63.12 |
0.00 |
63.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
467.88 |
0.00 |
467.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
666.45 |
0.00 |
666.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.72 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
608.39 |
0.00 |
608.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
605.77 |
0.00 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
605.77 |
0.00 |
605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.97 |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
55.24 |
55.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,550.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,807.48 |
1,807.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
608.39 |
608.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
101.21 |
101.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,550.92 |
本年支出合计 |
59 |
2,550.92 |
2,550.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,550.92 |
总计 |
64 |
2,550.92 |
2,550.92 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开06表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,550.92 |
572.15 |
1,978.77 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,807.51 |
437.10 |
1,370.41 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
397.05 |
319.45 |
77.60 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
319.45 |
319.45 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
5.16 |
0.00 |
5.16 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
15.82 |
0.00 |
15.82 | ||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
2.89 |
0.00 |
2.89 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
53.73 |
0.00 |
53.73 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
46.75 |
46.75 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1,292.81 |
0.00 |
1,292.81 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
34.64 |
0.00 |
34.64 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
63.12 |
0.00 |
63.12 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
467.88 |
0.00 |
467.88 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
666.45 |
0.00 |
666.45 | ||
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
2.24 |
0.00 |
2.24 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.72 |
0.00 |
32.72 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
5.75 |
0.00 |
5.75 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.01 |
0.00 |
20.01 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.85 |
33.85 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.85 |
33.85 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.06 |
14.06 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
608.39 |
0.00 |
608.39 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
605.77 |
0.00 |
605.77 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
605.77 |
0.00 |
605.77 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.62 |
0.00 |
2.62 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.21 |
101.21 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.97 |
45.97 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
55.24 |
55.24 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
472.29 |
302 |
商品和服务支出 |
52.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.79 |
30201 |
办公费 |
23.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.22 |
30205 |
水费 |
0.94 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.12 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
46.75 |
30217 |
公务接待费 |
1.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.87 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
520.04 |
公用经费合计 |
52.11 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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公开08表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
公开09表 | ||
|
单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
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公开10表 | ||
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单位：麻江县人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.23 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.23 |
4.23 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.23 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度收入、支出决算总计2,550.92万元。2023年度收入、支出决算总计4,556.33万元。与2023年度相比，减少2,005.41万元，下降44.01 %，主要原因是：2023年已将对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入决算，2024年未将对机关事业单位养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补列入决算。
二、收入决算情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度收入决算合计2,550.92万元。其中：财政拨款收入2,550.92万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度支出决算合计2,550.92万元。其中：基本支出572.15万元，占22.43%；项目支出1,978.77万元，占77.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,550.92万元。2023年度收、支决算总计4,556.33万元。与2023年度相比，减少2,005.41万元，下降44.01 %，主要原因是：2023年已将对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入决算，2024年未将对机关事业单位养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补列入决算。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
麻江县人力资源和社会保障局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,550.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,005.41万元,下降44.01% ，主要原因是2023年已将对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入决算，2024年未将对机关事业单位养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补列入决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,550.92万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）1,807.48万元，占70.86%；卫生健康支出（类）33.85万元，占1.33%；农林水支出（类）608.39万元，占23.85%；住房保障支出（类）101.21万元，占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2481.87万元，支出决算为2,550.92万元，完成年初预算的102.78%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为365.40万元，支出决算为319.45万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动和正常晋升人员少等原因，人员工资发放增加额未达到年初预计增加数。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为6.00万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的86.00%，决算数小于预算数的主要原因是：剩余资金未能足额支付已发生的费用，未使用剩余资金。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为36.20万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的43.70%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年社保机构确定的社保缴费基数标准小于年初预算数；二是2024年未能及时拨付已发生的费用。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为6.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的48.17%，决算数小于预算数的主要原因是：一是为节约成本，2024年未按计划购买正装；二是2024年未能及时拨付已发生的费用。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为691.84万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的7.77%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年未拨付2019年至2023年事业单位人员年度优秀考核奖。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.00万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因是：一是机构改革，有3人转岗到麻江县市场监督管理局；二是有4人退休，在职人员减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.00万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因是：年初计划有3人申请退休，实际有4人申请退休。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为31.00万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的150.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员4人。
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为192.52万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的17.99%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年未能及时拨付已发生的费用。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为33.54万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的188.19%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达资金在年中预算中未体现。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为350.70万元，支出决算为467.88万元，完成年初预算的133.41%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达资金在年中预算中未体现。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为400.49万元，支出决算为666.45万元，完成年初预算的166.41%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达资金在年中预算中未体现。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)年初预算为6.63万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的33.78%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年未能及时拨付已发生的费用。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为7.50万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的436.27%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达资金在年中预算中未体现。
15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)年初预算为13.78万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的41.73%，决算数小于预算数的主要原因是：因补贴对象比较灵活，符合补贴条件的申请对象少。
16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为54.95万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的36.41%，决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年未能及时拨付已发生的费用；二是根据2024年度工作开展实际情况，由我局支付1条金保内网费用，剩余金保内外费用已由省级支付。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.00万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的87.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动等原因，缴费支出增长数比年初预计数小。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.00万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动等原因，缴费支出增长数比年初预计数小。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.70万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动等原因，缴费支出增长数比年初预计数小。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为605.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达资金在年中预算中未体现。
21.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为29.36万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的8.92%，决算数小于预算数的主要原因是：贷款贴息从2024年第二季度开始，创业担保贷款贴息补贴由州局人社部门申请支付。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为51.00万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动等原因；二是2024年公积金基数调整时，整体基数有所下降，缴费支出降低。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为63.00万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动等原因，购房补贴发放增长数未达到年初预计数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计572.15万元，其中：
（一）人员经费：520.04万元，主要包括：基本工资153.79万元、津贴补贴121.56万元、奖金8.00万元、绩效工资38.22万元、机关事业单位养老保险缴费47.12万元、职业年金缴费23.78万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、公务员医疗补助缴费14.06万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金45.97万元、退休费46.75万元、生活补助1.00万元
（二）公用经费:52.11万元，主要包括：办公费23.07万元、水电费2.94万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费1.23万元、其他交通费用17.87万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.01万元,下降0.19%。主要原因是：剩余资金未能足额支付已发生的费用，未使用剩余资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于：维修车辆、车辆加油、缴纳车辆保险费、车辆年检。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.01万元,下降0.81%。
国内接待费支出1.23万元,主要是解决当年度未支付的接待费。2024年本单位国内公务接待24批次，160人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年度机关运行经费支出52.11万元。与2023年相比减少2.78万元,下降5.07%。主要原因是：一是人员的变动，其他交通费用减少；二是响应节约型机关建设要求，减少办公耗材费用。。
（二）政府采购支出情况
麻江县人力资源和社会保障局本级2024年政府采购支出总额35.24万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.64万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的1.70%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的1.70%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，麻江县人力资源和社会保障局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括麻江县劳动人事争议仲裁院用车1辆、麻江县就业局用车1辆、麻江县工伤保险服务中心用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，麻江县人力资源和社会保障局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。2024年项目支出共31个项目，开展自评项目31个，项目资金共计12943.45万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年度项目支出涉及31个项目，开展自评项目31个，项目资金共计12943.45万元，其中评价等级为“优”的有16个项目，占总项目51.61%；等级为“良”的有14个项目，占总项目45.16%；等级为“中”的有1个项目，占总项目3.23%；等级为“差”的有0个项目，占总项目0%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.麻江县人力资源和社会保障局2024年整体支出绩效自评表.xlsx
附件：2.麻江县人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效自评表.xlsx
（来源：麻江县人力资源和社会保障局/赵祥梅，审核：罗丹，编辑：柏雪）
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