目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………7
二、财政拨款收支总体情况……………………………8
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8
四、基本支出预算总体情况……………………………9
五、项目支出预算总体情况……………………………10
六、政府采购预算情况…………………………………10
七、项目支出绩效目标情况……………………………10
第三部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………11
二、国有资产占有使用情况……………………………11
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………12
四、名词解释……………………………………………12
第四部分：部门预算公开报表（见附件）
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（二）维护社会治安秩序,制止和查处危害社会治安的行为。
（三）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府和州公安局报告有关情况和报送重要信息，并提出处理建议。
（四）依法维护交通安全和交通秩序，处理交通事故及对机动车辆和驾驶员的管理工作。
（五）组织、实施消防工作并承担相应责任，实行消防监督，协助各级人民政府落实《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。
（六）打击、处理涉毒违法犯罪分子，开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;指导、协调全县禁毒工作,承担县禁毒委员会的具体工作。
（七）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
（八）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
（九）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（十）管理集会、游行、示威活动。
（十一）负责户政和出入境管理有关工作。指导本县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行等政法专项管理工作。
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；实施网络监控工作。
（十三）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（十四）指导和监督国家机关、社会团体、企业组织和重点建设工程和治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（十五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策;按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍一般违纪案件，加强公安队伍思想作风、工作作风建设。
（十六）指导森林公安分局的队伍建设和业务工作。
（十七）领导和管理县公安消防部队建设，按规定权限对县武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
（十八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，指导、督促全县反恐情报搜集工作和反恐力量建设，对全县重点目标、重点单位、要害部位的反恐防范工作和对危险物品的管控工作。
（十九）法律法规规定的其他职责。
（二十）承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门机构设置
麻江县公安局属行政单位，按预算管理级次划分为县级预算单位。
麻江县公安局有内设20个，具体为：办公室（警务保障室）、政工室、情报指挥中心（县反恐指挥中心、警卫大队工作）、法制与督查审计大队（信访办公室）、特巡警大队（无人机治安管控与警用航空管理办公室）、治安管理大队（出入境管理大队、旅游警务大队）、刑事侦查大队（禁毒大队）、环境资源和食品药品犯罪侦查大队（经济犯罪侦查大队、知识产权犯罪侦查大队）网络安全保卫大队（县网络与信息安全信息通报中心）、交通管理大队（交通管理局）、看守所、拘留所、龙山派出所、贤昌派出所、谷硐派出所、坝芒派出所、龙山派出所、宣威派出所、金竹派出所等。
三、预算单位构成
本单位预算为汇总预算，包括：以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：麻江县公安局交通警察大队。
四、部门人员构成
麻江县公安局核定人员编制135个，其中：行政编制133人、工勤编制2人，警务辅助人员编制263人。实有在职人员347人，其中：行政人员121人、工勤人员2人、社会化聘用人员1人、警务辅助人员222人；退休人员60人。
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额4760.14万元，其中：本年收入4760.14万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入4888.9万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2026年部门支出预算总额4888.9万元，其中：本年支出4888.9万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：本年支出4888.9万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出100万元，公共安全支出2635.29万元，社会保障和就业支出1541.49万元，卫生健康支出139.82万元，住房保障支出469.32万元, 文化旅游体育与传媒支出2.98万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算减少975.16万元，下降16.63%，主要原因是：2026年度麻江县看守所建设项目预算收入50万元，同比去年收入减少750万元，麻江县看守所智慧监管系统预算收入300万元、同比去年收入减少368.68万元。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少975.16万元，下降16.63%，主要原因是：2026年度麻江县看守所建设项目预算支出50万元，同比去年减少750万元、麻江县看守所智慧监管系统预算支出300万元、同比去年减少368.68万元。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门财政拨款收入预算总额4888.9万元，其中：本年收入4760.14万元，上年结转结余128.76万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4760.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年部门财政拨款支出预算总额4888.9万元，其中：一般公共服务支出100万元，公共安全支出2509.51万元，社会保障和就业支出1541.49万元，卫生健康支出139.82万元，住房保障支出469.32万元。文化旅游体育与传媒支出2.98万元。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为4760.14万元，
比2025年预算减少1103.92万元，下降18.83%，主要原因是：2026年度麻江县看守所建设项目预算收支50万元，同比去年减少750万元。麻江县看守所智慧监管系统预算收支300万元、同比去年减少368.68万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门财政拨款安排“三公”经费152.45万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费152.45万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费2.45万元，比2025年预算减少0.05万元，下降2%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，贯彻落实过紧日子政策，严格控制公务接待费支出。
2026年公务用车运行维护费0万元，比2024年预算减少9万元，主要原因是：根据上级公安机关和财政制定的财务管理办法的规定，为规范经济科目使用不再列入三公经费列支。
2026年公务用车购置费150万元，比2025年预算减少72万元，下降32.43%，主要原因是：2024年由省厅统一采购6辆执勤执法车辆未能在2024年支付购车款，所以2025年预算中有122万元用于支付2024年购车款。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为3984.14万元，其中：人员经费3587.34万元，公用经费396.80万元。人员经费包含基本工资583.99万元、津贴补贴866.78万元、奖金（第十三月工资）48.67万元、机关事业单位基本养老保险经费182.77万元、职业年金缴费40万元、职工基本医疗保险缴费72.5万元、公务员医疗补助缴费59.51万元、其他社会保障缴费7.81万元、住房公积金284.4万元，其他工资福利支出（警务辅助人员工资）1187.91万元，其他交通费用106.2万元，抚恤金15.99万元、退休费130.81万元；办公费85.55万元、印刷费10万元、手续费1.5万元，取暖费2万元、水费10万元、电费72万元、邮电费1.6万元、差旅费10万元、工会经费8万元，维修（护）费25万元、会议费2.7万元、培训费3万元、公务接待费2.45万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费12万元、委托业务费10万元、福利费25万元、其他商品和服务支出48万元，对其他个人和家庭的补助28万元、办公设备购置40万元。
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算总额为776万元，其中：一般公共预算项目支出776万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，是麻江县看守所“智慧监管”系统体系建设项目300万元，占项目预算总支出的39.16%。
六、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额为1000万元，其中：货物类政府采购700万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购200万元。2025年政府采购预算总额比2025年预算减少424.24万元，下降32.04%，主要原因是：2026年度年执勤执法车辆采购预计150万元，同比去年降价72万元；去年计划采购麻江县看守所“智慧监管”系统体系建设项目668.68万元。
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算776万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2026年，本部门无经人代会审议通过的重点项目。
第三部分：其他重要事项说明
- 机关（机构）运行经费说明2026年部门机关运行经费预算为503万元，其中：其他交通费用106.2万元，办公费85.55万元、印刷费10万元、手续费1.5万元，取暖费2万元、水费10万元、电费72万元、邮电费1.6万元、差旅费10万元、工会经费8万元，维修（护）费25万元、会议费2.7万元、培训费3万元、公务接待费2.45万元、劳务费12万元、委托业务费10万元、福利费25万元、其他商品和服务支出48万元，对其他个人和家庭的补助28万元、办公设备购置40万元。2026年部门机关运行经费预算比2025年同口径预算增加20.56万元，增长4.26%，主要原因是：我局2025年10月月末在职人员124人，按照公用经费标准比同期增加16万元公用经费，其他交通费用同比上年增加4.56万元。
- 国有资产占有使用情况截至2025年12 月31日，本单位固定资产金额5762.7万元，分布构成情况为：房屋13338平方米，车辆32 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产700万元，主要是：麻江县看守所智慧监管系统、执法执勤车辆、、公安专用装备设备、办公设备等。
- 项目支出（含转移支付项目）安排情况2026年部门预算中安排的重要项目8个，一是武警中队业务经费（包含武警中队食堂和晾衣场改造项目）100万元，主要用于地方支持武警中队业务经费支出、食堂和晾衣场改造项目支出；二是县级财政匹配犯人给养费，金额40万元，主要用于支付在押人员和送行政拘留人员给养费；三是被强制医疗人员给养费医疗费，金额36万元，主要用于被送至医疗所强制医疗人员的给养费和医疗费；四是禁毒工作经费，金额20万元，主要用于本年度禁毒教育基地升级改造支出；五是麻江县看守所“智慧监管”系统体系建设项目，金额130万元，主要用于支付该项目建设费用；六是麻江县看守所建设项目50万元，主要用于支付该项目工程进度款；七是麻江县看守所智慧监管系统300万元，主要用于支付该项目服务费，八是“天网工程”租赁费，主要用于支付天网一期、二期租赁费用。
- 名词解释１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。18.其他一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。19.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。20.信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。21.其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。23.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。24.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。25.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。26.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。27.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。28.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。29.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。30.其他行政事业单位养老支出：反映上述显目以外用于行政事业单位养老方面的支出。31.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。32.公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
- 第四部分：部门预算公开报表（见附件）
1.麻江县公安局2026年度整体项目支出绩效目标审批表.xlsx
（来源：麻江县公安局；审核：胡 京；编辑：静 谢）
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