麻江县龙山镇人民政府2025年部门预算公开信息

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3

二、部门机构设置………………………………………4

三、预算单位构成………………………………………4

四、部门人员构成………………………………………4

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………5 

二、财政拨款收支总体情况……………………………6

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………6

四、基本支出预算总体情况……………………………7 

五、项目支出预算总体情况……………………………7 

六、政府采购预算情况…………………………………7 

七、项目支出绩效目标情况……………………………8

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………9

二、国有资产占有使用情况……………………………10 

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………11

四、名词解释……………………………………………12 

第四部分：部门预算公开报表（见附件）

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；

（二）、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务；

（三）、推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（四）、协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理；

（五）、指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

（六）、抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展；

（七）、抓好工业和招商引资工作；

（八）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）、麻江县龙山镇人民政府为本级行政预算单位，无下属单位。

（二）、龙山镇根据单位主要职责，综合设置镇党政办公室8个：麻江县龙山镇党政办公室、麻江县龙山镇党建工作办公室、麻江县龙山镇公共事务管理办公室、麻江县龙山镇平安法治办公室、麻江县龙山镇经济发展办公室；麻江县龙山镇农业农村综合服务中心、麻江县龙山镇党务政务服务中心、麻江县龙山镇综合治理服务中心。

三、预算单位构成

（一）、麻江县龙山镇人民政府为本级行政预算公开单位

（二）、所属单位：无

四、部门人员构成

（一）、 单位人员构成： 麻江县龙山镇人民政府核定人员编制64个，其中：核定行政编制25名，其中：党委书记1名，党委副书记2名（其中1名兼镇政府镇长），人大主席1名，副镇长2名,纪委书记1名，政法委书记1名，人武部部长1名。工勤人员编制3个、全额事业编制36个。实有在职人员56人，其中：行政人员23人、机关工勤人员2人、全额事业人员31人。上述在职人员工资全部由财政全额预算拨款管理。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额827.04万元，其中：本年收入827.04万元；上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入827.04万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额827.04万元，其中：本年支出827.04万元；年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出516.21万元，社会保障和就业支出120.07万元，卫生健康支出 46.27万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1.54万元，住房保障支出141.95万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少111.14万元，降幅11.85%，主要原因是：2025年专职消防员工资由上级消防部门编制，上年结转结余为0。 

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额827.04万元，其中：本年收入827.04万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入827.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额827.04万元，其中：一般公共服务支出516.21万元，社会保障和就业支出120.07万元，卫生健康支出 46.27万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1.54万元，住房保障支出141.95万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为827.04 万元，比2024年预算减少111.14万元，降幅11.85%，主要原因是：2025年专职消防员工资由上级消防部门编制，上年结转结余为0。 

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费9 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。 

2025年公务接待费1万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费8万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算减少20万元，下降100%，主要原因是：2025年减少公务用车购置预算经费。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为812.50万元，其中：人员经费745.30万元，公用经费67.20万元。人员经费包含基本工资220.38万元、津贴补贴177万元、奖金8.1万元、绩效工资77.60万元、机关事业单位养老保险缴费65.67万元、职业年金6.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.89万元、公务员医疗补助缴费18.73万元、其他社会保险缴费1.65万元、住房公积金64.97万元、其他交通费18.24万元、退休费47.64万元、其他对个人和家庭补助12.67万元；公用经费包含办公费23.70万元、印刷费0.00万元、水费3.00万元、会议费5.00万元、培训费2.50万元、电费9.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费8.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为14.54万元，其中：一般公共预算项目支出14.54万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。 

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算14.54万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年，本部门重点项目XXX（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

或：2025年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为67.2万元，其中：公用经费包含办公费23.70万元、印刷费0.00万元、水费3.00万元、会议费5.00万元、培训费2.50万元、电费9.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费8.00万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算数增加6.00万元，原因是2025年初实际在职人数比2024年年初在职人数多5人。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年4月20日，本部门固定资产金额281.18万元，分布构成情况为：房屋2168平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。 

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分：部门预算公开报表（见附件）