贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度收支决算总计8637.23 万元，与2021年相比，减少4517.30万元，降低34.34%，主要原因是：2022年专项资金减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度收入合计6998.38万元，其中：财政拨款收入6998.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度支出合计8474.36万元，其中：基本支出1091.6 万元，占12.88%；项目支出7382.76万元，占87.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度财政拨款收支决算总计8637.23万元。与2021年相比，减少4517.30万元，增长（降低）降低34.34%，主要原因是：2022年专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出6334.47万元，占本年支出合计的74.75 %。与2021年相比，增加684.66万元，增长12.12%，主要原因是：2022年有新增项目，一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

1.一般公共服务支出（类）13.61万元，占0.21%；

2.社会保障和就业支出（类）191.03万元，占3.02%；

3.卫生健康支出（类）62.74万元，占0.99%；

4.节能环保支出（类）200.00万元，占3.16%；

5.城乡社区支出（类）3845.57万元，占60.71%；

6.农林水支出（类）75.6万元，占1.19%；

7.商业服务业等支出（类）10.00万元，占0.16%；  

8.住房保障支出（类）1935.91万元，占30.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4225.35 万元，支出决算为8474.36 万元，完成年初预算的200.56 %。其中:

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算支出0.00万元，决算支出13.61万元。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金老旧小区改造项目前期经费；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算支出90.00万元，决算支出78.07万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有4名人员退休以及人员调出，人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算支出10.00万元，决算支出31.75万元，完成年初预算的217.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有4名人员退休以及人员调出，需进行职业年级记实；

（3）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算支出80.00万元，决算支出81.23万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有4名人员退休，统筹外养老金增加；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）年初预算支出40.00万元，决算支出41.65万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数提高；

（2）公务员医疗补助（项）年初预算支出30.00万元，决算支出19.63万元，完成年初预算的65.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度编制预算的时候，预算资金上浮幅度大，导致资金用不完；

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算支出3.15万元，决算支出1.46万元，完成年初预算的46.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编制预算的时候，预算资金上浮幅度大，导致资金用不完；

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算支出0.00元，决算支出200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是用以前年度结转资金支付麻江县建制镇生活污水处理工程；

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）年初预算支出682.20万元，决算支出65.35万元，完成年初预算的9.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费本年度编制预算的时候，预算资金上浮幅度大，导致资金用不完，公用经费在支付时还有部分票据没有得到报账；

城管执法（项）年初预算支出90.00万元，决算支出72.53万元，完成年初预算的80.59%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法协勤人员本年度部分绩效没有得到报账；

（2）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算支出10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100%；

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算支出390.00万元，决算支出1729.48万元，完成年初预算的443.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加专项资金以及有以前年度结转资金的支付，主要是城乡社区方面的项目；

（4）城乡社区公共设施（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算支出1800.00万元，决算支出1380.07万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有些项目部分款项没有得到支付；

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算支出0.00万元，决算支出75.60万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了农村保洁员工资的上级专项资金；

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算支出0.00万元，决算支出10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了关于扶持企业的上级专项资金；

8.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）

廉租住房（项）年初预算支出0.00元，决算支出6.50万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了廉租房项目的专项资金；

棚户区改造（项）年初预算支出0.00元，决算支出427.11万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了“东郊新区”建设项目以及棚户区改造的专项资金；       

农村危房改造（项）年初预算收入0.00万元，决算支出1298.28万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了关于农村危房改造的专项资金以及用以前年度结转资金支付农村环境整治项目等；

保障性住房租赁补贴（项）年初预算支出0.00万元，决算支出2.43万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了廉租房租赁补贴的上级专项资金；

老旧小区改造（项）年初预算支出0.00万元，决算支出17.25万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要追加了老旧小区改造的专项资金；

（2）住房改革支出（款）          

住房公积金（项）年初预算支出130.00万元，决算支出103.51万元，完成年初预算的79.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休调出以及公积金基数降低，公积金支出减少；

购房补贴（项）年初预算支出120.00万元，决算支出80.83万元，完成年初预算的67.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员退休以及调出，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1091.6万元，其中：

（一）人员经费1024.78万元，主要包括：基本工资465.47万元、津贴补贴108.18万元、奖金7.20万元、绩效工资55.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.07万元、职业年金缴费31.75万元、职工基本医疗保险缴费41.65万元、公务员医疗补助缴费19.63万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金103.51万元、退休费100.23万元、生活补助12.47万元。

（二）公用经费66.83 万元，主要包括：办公费18.44万元、水费1.10万元、电费8.40万元、邮电费3.80万元、差旅费6.76万元、会议费0.05万元、委托业务费1.50万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用16.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局财政拨款支出预算为26.13 万元，支出决算为26.13万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少2.65万元，降低9.21%， 决算数较上年减少的主要原因是节约开支以及有些票据还没有报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算26.13 万元，比上年减少2.65万元，降低9.22%，减少主要原因是：节约开支以及有些票据还没有报账。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算26.03万元，支出决算26.03万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少2.71万元，降低9.44%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费26.03万元。主要用于：单位公务用车的车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费。 2022年，贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局  单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.06万元，增长155.91%，具体是：国内公务接待支出0.10万元，主要是：单位公务接待的支出， 2022年国内公务接待3批次，16人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2139.89万元，本年支出2139.89万元。比上年减少281.25万元，降低11.62%，主要原因是：本年度减少了政府性基金资金的下达。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

（1）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出148.59万元，主要用于拆迁补偿；

（2）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出982.37万元，主要用于城市建设；

（3）农村基础设施建设支出（项）性基金预算财政拨款支出1008.94万元，主要用于农村基础设施建设；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出66.83万元，比上年减少9.80万元，降低12.79%，主要原因是：本年度人员减少，公共经费减少，很多票据没有得到报账。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：路灯维修车和垃圾车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计48个项目进行了绩效自评，涉及资金7382.76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出）（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十一、农林水支出（类）扶贫（款））生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的技术支出。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十六、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）保障性住房租赁补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十七、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔东南州麻江县住房和城乡建设局2022年部门决算公开表.xlsx

附件2：麻江县住房和城乡建设局2022年度支出绩效自评公开材料.zip

（来源：麻江县住房和城乡建设局，审核：郑天华，财政审核：王灿豪；编辑：杨胜英）