麻江县城西社区服务中心2016年部门

预算三公经费预算信息

第一部分麻江县城西社区服务中心概况

    一、部门主要职能

（一）负责督促、指导、协调两个网格站网格服务管理工作。

（二）督促做好网格内各类数据、台账汇总、上报和档案的整理与管理工作。

　 （三）负责制订便民利民各项规章制度、管理办法，并组织实施。

　 （四）负责提供辖区社会保障、卫生、计生、文化、教育、民政、民宗、城管、信息咨询、法律事务、物业管理和中介事项等相关服务。

　 （五）组织开展综治维稳、禁毒、人民调解、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育工作、法律咨询、消防安全检查、食品安全监管活动。

　 （六）负责配合、协调和组织实施辖区内的城市管理各项工作，配合做好行政职能部门的派驻和延伸服务。

　 （七）负责社区的党建、党风廉政、统战等工作。

 （八）负责协调、管理和考核网格站。

 （九）负责配合、协调县属各项部门在本辖区的服务和管理。

   （十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 中心有社会服务办公室、综合服务办公室2个内设机构，下设城江、群英两个网格工作站。事业编制24名，实有20名，由财政全额预算管理。其中：

   （一）正科级2名、副科级3名。

   （二）内设机构：社会服务办公室事业编制1名、综合服务办公室事业编制1名。

   （三）下设机构：网格站站长2名（到位1名），副站长2名（到位1名），网格长13名（到位11名）。

第二部分  麻江县城西社区服务中心2016年部门

预算情况说明

    一、收支预算总体情况

麻江城西社区服务中心2016年初预算总额为188.1万元，均为公共财政预算拨款收入，2016年总收入为188.1万元。相应安排支出预算188.1万元，其中：一是一般公共服务支出154.91万元，二是住房保障支出33.19万元。

    二、支出预算安排情况

   （一）支出预算安排总体情况

 2016年支出预算总额188.1万元，主要安排在以下方面：基本支出154.8万元，占总支出的82%；项目支出33.3万元，占总支出18%的。

（二）支出预算安排具体情况

 1、基本支出154.8万元，是用于保障事业机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（1）严格按照国家和省州县相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费133.4万元；

（2）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费11.4万元；

（3）社区专项业务支出10万元，用于其中：城江、群英两个社区工作运转经费1.8万元，其余用于社区精品示范社区建设。

 2、项目支出33.3万元，是用于社区建设工作专项经费，其中：

（1）社区公共基础设施经费20万元,用于道路硬化，装路灯，北街小港建设等费用。

（2）社区建设经费13.3万元，用于环境卫生管理、培训、体育文化活动经费、社区矫正矛盾纠纷调解等。

 (三)、“三公”经费预算情况

 2016公务接待费预算安排为0.8万元，占公共财政预算支出的0.4%，主要用于省州单位来社区调研、工作交流的公务接待支出。比上年年初预算减少3.2万元，减少原因是根据2015年终实际开支的公务用车运行和维护费下调预算。

 2016年公务用车运行和维护费预算为2万元，占公共财政预算1%，主要用于本单位两个社区（群英社区、城江社区）2辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。比上年年初预算增加0.2万元，增加原因是根据服务群众实际需要维护费用增加。

目前我单位因公出国（境）费、公务车购置费，这两项经费预算暂无数据。

             第三部分名词解释

   （一 ）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   （二）基层政权和社区建设支出：指是单位开展社区建设，以完善社区基层管理和网格化服务支出。

   （三）住房保障支出：指按照有关规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出。

   （五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定工作任务，在基本预算支出以外，财政预算专项安排支出。

   （六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。

    附件：部门预算表（表一 表二 表三 表四）