麻江县委宣传部2015年度部门决算公开信息

一、麻江县县委宣传部概况

（一）主要职能

1.指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2.正确引导社会舆论，指导、协调县内新闻单位的工作。对县文体广电旅游局的文体广播电视工作在政治方向和方针政策方面实施领导和指导。

3.对全县意识形态方面的工作在政治方面和方针、政策方面实施领导；宏观指导、协调全县精神产品的生产。

4.规划、部署全县思想政治工作；代管县文明办；配合县委组织部做好党员教育工作；研究和改进群众思想教育工作。

5.指导、协调全县对外宣传工作，研究、提出对外宣传工作规划和方案，及时提出县内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议；会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作；负责县政府重大新闻发布，归口管理，统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

6.受县委委托，协同县委组织部管理县文体广电旅游局的领导干部；会同县委组织部管理全县宣传文化系统的领导干部；对乡（镇）党委宣传委员的配备和任免提出意见；组织全县宣传业务培训，领导和指导乡镇宣传工作；配合有关部门做好知识分子工作。

7.提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全县精神文明建设活动。

8.完成县委和上级宣传部、外宣办、文明委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，麻江县县委宣传部部门决算只包括本级决算。内设办公室、新闻股（理论教育股）、外宣办3个职能股；设归属为宣传部管理的县文明办（正科级）、文改文产办、新闻中心、网络舆情管理中心、社科联。

（三）部门决算人员构成

麻江县县委宣传部总编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人。2015年在职职工18人，其中公务员6人，事业管理人员12人。行政退休1人。

二、麻江县委宣传部2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、麻江县委宣传部2015年度部门决算情况说明
（一）麻江县县委宣传部2015年度收入支出决算总体情况说明
　　麻江县县委宣传部2015年度收支决算总计726.7万元，与2014年相比，增加186.46万元，增长34.52%。主要原因是：增加了麻江县城市城综合执法大队（该单位为临时单位）预算收支，大健康产业项目建设观摩会工作经费收支；增加四在农家美丽乡村示范点项目、乡村学校少年宫项目经费收支 。
（二）麻江县县委宣传部2015年度收入决算情况说明

本年收入合计650.52万元，其中：财政拨款收入583.7万元，占89.73%；其他收入66.82万元，占10.27%。

（三）麻江县县委宣传部2015年度支出决算情况说明

本年支出合计544.64万元，其中：基本支出487.64万元，占89.53%；项目支出57万元，占10.47%。

（四）麻江县县委宣传部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县县委宣传部2015年度财政拨款收支决算总计644.69万元。与2014年相比，增加143.55万元，增长28.64%。主要原因是：2015年增加了麻江县城市城综合执法大队（该单位为临时单位）预算经费收支，大健康产业项目建设观摩会工作经费收支，乡村学校少年宫项目经费收支 。

（五）麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出422.81万元，占本年支出合计的77.63%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.65万元，增长6.46%。主要原因是：2015年增加了麻江县城市城综合执法大队（该单位为临时单位）预算经费收支，大健康产业项目建设观摩会工作经费收支，乡村学校少年宫项目经费收支 。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出394.61万元，占93.32 %；文化体育与传媒支出科目（类）支出10万元，占 2.37%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出7.77万元，占1.84%；住房保障支出科目（类）支出10.43万元，占2.47%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.86万元，支出决算为422.81万元，增长42.91%。主要原因是：2015年预算增加建设麻江县互联网宣传平台费，大健康产业项目建设观摩会工作经费，凯里南站广告牌租赁费，麻江县城市城综合执法大队预算经费支出，多彩贵州文行动专项经费，以上几项工作均为2015年新增加工作。其中：

（1）一般公共服务科目（类）宣传事务科目（款）。年初预算为278.13万元，支出决算为394.61万元，增长41.88%。具体情况如下：

行政运行科目（项）。年初预算为166.13万元，支出决算为 201.03万元，完成年初预算的121%。

其他宣传事务支出科目（项）。年初预算为112万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的172.85%。

（2）文化体育与传媒支出科目（类）文化科目（款）。年初无预算，为上级下拨专款。具体情况如下：

其他文化支出科目（项）。年初无预算，支出决算为10万元，此款项为上级下拨的四在农家美丽乡村示范点经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）医疗保障科目（款）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成100 %。具体情况如下：

行政单位医疗科目（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

公务员医疗补助科目（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出科目（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）。年初预算为9.97万元，支出决算为10.43万元，增长4.61 %。具体情况如下：

住房公积金科目（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的104.61%。

（六）麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出422.81万元，其中：人员经费133.41万元，主要包括：基本工资35.89万元、津贴补贴52.92万元、社会保障缴费0.01万元、其他工资福利支出0.9万元、退休费1.61万元、抚恤金0.49万元、生活补助2.41万元、医疗费7.76万元、住房公积金10.43万元、购房补贴20.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元；公用经费289.39万元，主要包括：办公费255.68万元、手续费0.06万元、水费0.29万元、电费1.71万元、邮电费2.77万元、差旅费2.25万元、会议费0.99万元、培训费2.31万元、公务接待费3.81万元、劳务费0.1万元、公务用车运行维护费13.43万元、办公设备购置6万元。

（七）麻江县县委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.24万元，比上年减少18.59万元，降低51.89%，减少原因是我部厉行节约，对“三公”经费开支进行严格控制，取得一定成效。其中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出13.43万万元，占77.9%，比上年减少3.28万元，降低19.62%，减少原因是我部认真执行公车制度改革，控制车辆运行经费支出；公务接待费支出3.81万元，占22.1%，比上年减少15.31万元，降低80.08%，减少原因是进一步规范了公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无支出。

2.公务用车购置及运行维护费13.43万元,其中，无公务用车购置费，公务用车运行维护费13.43万元。主要用于保证日常必要公务用车燃油费、修理费、车辆保险等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费3.81万元。具体是：国内公务接待支出3.81万元，主要是日常新闻媒体记者接待，上级部门工作检查、挂帮村对接工作接待，突发事件新闻应急处置记者接待及日常工作中的来访来宾的必要接待等。麻江县县委宣传部2015年国内公务接待96批次，960人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县县委宣传部2015年政府性基金预算财政拨款本年收入52万元，本年支出57万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于教育事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出57万元，主要是用于乡村学校少年宫设备购置。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年麻江县县委宣传部机关运行经费支出289.39万元，比2014年减少14.2万元，降低5.16%，主要原因是进一步规范了“三公”经费管理，厉行勤俭节约，禁止铺张浪费。

2.政府采购支出情况。

2015年麻江县县委宣传部政府采购支出总额25.6万元，采购预算资金30万元，资金节约率为14.67%。其中：舞台背景架采购10万元，灯光设备15.6万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，麻江县县委宣传部共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单位价值200万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况.

我单位高度重视，认真开展预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，并取得较好的成效。成立了绩效评价工作领导小组并制定了实施方案，明确各项资金和项目预算执行主体责任，对项目实施过程实行全方位监管。绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价，评价结果显示，我部认真履行了部门工作职责，确保了专项资金合理和高效利用，资金使用效益和社会效益较好，达到了预期目标。

四、名词解释

（一）政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映用于其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映财政部门集中安排的其他医疗保障方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于支持教育事业发展支出。

麻江县委宣传部决算公开表.xls

（来源：县委宣传部，审核：吴亚栏，责任编辑：翁凤洲）