一、麻江县红十字会概况

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》以及相关法律法规。

2.开展经常性救灾的准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自热灾害和突发事件的具体情况，向全县范围内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自热灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，开展造血干细胞、人体器官与细胞组织自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

6.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.在贵州省红十字会和黔东南州红十字会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

9.加强国际国内慈善机构和爱心人士的联系工作和争取实施各类红十字项目，努力改善人道生存条件。

  10.配合人大做好红十字会相关法律法规的执法工作。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，麻江县红十字会部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

（三）部门决算人员构成

本单位为参照公务员管理事业单位，参公编制5人，实有参公人员5人。

二、麻江县红十字会2015年度部门决算公开报表（见附件一）

三、麻江县红十字会2015年度部门决算情况说明

（一）麻江县红十字会2015年度收入支出决算总体情况说明

麻江县红十字会2015年度收支决算总计50.79万元，与2014年相比，增加0.16万元，增长0.31%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）麻江县红十字会2015年度收入决算情况说明

本年收入合计50.79万元，其中：财政拨款收入50.79万元，占100%，无非财政拨款收入。

（三）麻江县红十字会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计50.79万元，其中：基本支出50.79万元，占100%，无非财政拨款支出。

（四）麻江县红十字会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县红十字会2015年度财政拨款收支决算总计50.79万元。与2014年相比，增加0.16万元，增长0.31%。主要原因是：人员经费的增加。

（五）麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出50.79万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.16万元，增长0.31%。主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.12 万元，占79 %；医疗卫生与计划生育支出2.16 万元，占4 %；住房保障支出8.51 万元，占17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.77 万元，支出决算为50.79 万元，增长11.85 %。主要原因是：人员经费的增加。其中：

（1）社会保障和就业支出红十字事业。年初预算为34.34万元，支出决算为40.13万元，增长17%。具体情况如下：

行政运行。年初预算为22.34万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的126%。

其他红十字事业支出。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出医疗保障。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元。具体情况如下：

行政单位医疗。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

事业单位医疗。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

公务员医疗补助。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元%，完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出住房改革支出。年初预算为8.33万元，支出决算为8.51万元，增长2%。具体情况如下：

住房公积金。年初预算为2.92万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的101%。

购房补贴。年初预算为5.41万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的103%。

（六）麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出50.79万元，其中：人员经费36.02万元，主要包括：基本工资7.47万元、津贴补贴16.90万元、奖金0.97万元、社会保障缴费2.15万元、住房公积金2.95万元、购房补贴5.56万元；公用经费14.77万元，主要包括：办公费3.71万元、印刷费0.59万元、电费0.53万元、邮电费0.88、差旅费3.28万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.25万元、办公设备购置0.39万元。

（七）麻江县红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.25万元，比上年减少0.81万元，降低76.51%，减少原因是我会无公务用车维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.92万元，降低100%，减少原因是我会无公务用车，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.25万元，占100%，比上年增加0.11万元，增长74.98%，增加原因是接待上级来麻江开展贫困助学、助困项目就餐增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。

（3）公务接待费0.25万元。具体是：接待上级有公函来麻江开展贫困助学、助医项目就餐。

国内公务接待支出0.25万元，主要是接待上级有公函来麻江开展贫困助学、助医项目就餐。麻江县红十字会2015年国内公务接待6批次，30人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县红十字会2015年无政府性基金预算财政拨款收支决算数。

（九）非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县红十字会2015年无非财政拨款决算数。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年麻江县红十字会机关运行经费支出14.77万元，比2014年减少2.39万元，降低13.93%，主要原因是办公费用及公务用车运行维护费支出的减少 。

2、政府采购支出情况。

2015年麻江县红十字会没有发生政府采购。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，麻江县红十字会国有资产占用情况, 国有资产总额4.34万元，比上年增加0.78万元，增长21.76%。其中：固定资产0.86万元，比上年增加0.39万元，增长82.55%，其分布情况是：

（1）房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元、业务用房0平方米，价值0万元、其他面积0平方米，价值0万元。

（2）车辆数合计0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆，价值0万元、一般公务用车0辆，价值0万元，一般执法执勤用车0辆，价值0万元，特种专业技术用车0辆，价值0万元，其他用车共0辆，价值0万元。

（3）单位价值200万元以上大型设备0台，价值0万元。

（4）其他固定资产5件，价值0.86万元。

4、重点民生支出情况。

麻江县红十字会2015年无重点民生支出决算数。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神，按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排，认真开展预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益。

（1）是加强预算编制绩效管理。我会成立了麻江县红十字会预算绩效评价工作领导小组并制定了实施方案，根据本部门工作职责和业务活动，科学合理地拟定了业务绩效目标，为预算绩效管理工作奠定坚实基础。

（2）是认真组织开展绩效评价。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准，我单位绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转和专项业务费开展情况进行全面评价，基本实现了绩效目标要求，在部门资金绩效评价上，我会选取了其他红十字事业支出12万元作为重点评价项目，评价结果显示，我会认真履行了部门工作职责，确保了资金的合理和高效利用。

（3）是充分应用上年评价结果。通过建立多种形式的绩效结果应用机制，将上年绩效结果作为本年度预算安排的参考依据。对预算绩效管理未达到相关要求的。

（二）部门总体预算绩效评价报告

1、项目概况

麻江县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》，开展三献三救活动，2015年财政拨款收入为50.79万元，其中行政运行28.13万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出；其他红十字事业支出12万元，主要用于办公费、电费、电话费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、印刷费、慰问费支出。

2、项目绩效目标和绩效指标设定情况

加强救援队伍建设，完善应急救援体系；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；积极组织人员，扩充培训师资力量；通过多种形式宣传培训，全年培训应急救护员达300人；关注弱势群体，开展红十字“博爱进万家活动”；积极向灾区开展募捐倡议活动；积极搜索先天性心脏病、白血病患儿，开展“小天使基金”、“天使阳光基金”等项目救助工作；开展艾滋病预防宣传，减少艾滋病的发生；积极募集爱心善款开展“博爱一日捐”募捐倡议活动；开展助学帮困活动；积极向上级争取项目，开展“健康新村”申报和多方筹备资金工作；多方加强与对口帮扶单位联系，积极争取帮扶项目落实；积极开展无偿献血宣传与推动工作；积极开展捐献造血干细胞宣传、招募和采集血样活动，积极牵头开展器官捐献宣传活动。

3、项目实施绩效管理情况

完善红十字会专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保红十字会项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使红十字会专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

4、项目绩效自评及评价结果

（1）项目自评组织情况。麻江县红十字会项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。麻江县红十字会2015年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

（4）项目存在的问题和建议。麻江县红十字会2015年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。针对我会决算存在的问题，提出以下建议：

1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2、请财政根据麻江县需要救助的贫困人群实际情况，提高人道救助金额度。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2081601：指红十字事业行政运行

（十八）2081699：指红十字事业其他红十字事业支出

（十九）2100501：指行政单位医疗

（二十）2100502：指事业单位医疗

（二十一）2100503：指公务员医疗补助

（二十二）2100599：指其他医疗保障支出

（二十三）2210201：指住房公积金

（二十四）2210203：指购房补贴

附件：麻江县红十字会2015年度部门决算公开报表.xls

（来源：县红十字会，审核：杨丽，责任编辑：王慧）