一、麻江县谷硐镇概况

（一）主要职能

1、镇党委

贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令；在县委的领导下，发挥党组织的核心作用，支持和保证本区域政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动，直接行使民主权利。开展本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；做好社会治安综合治理及计划生育工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。承办上级党委交办的其它事项。

2、镇人民代表大会

在镇党委的领导下，履行《中华人民共和国各级人民代表大会和地方人民政府组织法》所赋予的职责和权力。

3、镇人民政府

贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务；推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理；指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展。抓好工业和招商引资工作。承办县人民政府交办的其它事项。

4、镇纪委

贯彻落实党和国家有关纪检、监察工作的方针政策、法律法规，研究制定谷硐镇有关纪检、监察工作的政策、办法和制度，并负责组织实施、监督执行；负责本辖区内的廉政建设等工作。

5、镇政法委员会

负责加强基层政法工作的领导，协调政法部门之间的关系，加强法制建设。

6、镇人民武装部

负责国防教育、预备役登记、民兵训练、兵员征集、人防战备等工作。

7、内设机构

根据上述职责，综合设置党政综合办事机构5个：

（1）党政办公室

（2）社会事务办公室

（3）经济发展办公室（挂工业办公室、招商办公室牌子）

（4）公共卫生人口和计划生育办公室

（5）社会治安综合治理办公室

8、群团组织

（1）团委

履行《中国共产主义青年团章程》所赋予的职责；完成镇党委、政府和上级团委交办的其他工作。

（2）妇联

履行《中华全国妇女联合会章程》所赋予的职责；完成镇党委、政府和上级妇联交办的其他工作。

9、镇管理的事业单位

（1）、农业服务中心。设编制10名，由财政全额预算管理，其中：主任1名，副主任2名。负责本乡镇的农业技术推广、农机推广、畜牧兽医、农用物资、扶贫开发、农产品质量检测、乡镇企业管理等工作。

（2）、人力资源和社会保障服务中心。设编制8名，由财政全额预算管理，其中：主任1名，副主任2名。负责劳动保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、优抚安置、新农合医疗、城镇低保、农村低保、社会救助、养老保险等工作。

（3）、科技宣教文化信息服务中心。设编制3名，由财政全额预算管理，其中：主任1名，副主任1名。负责科技培训、远程教育、文化宣传、义务教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、精神文明建设、广播电视、旅游等工作。

（4）、村镇建设服务中心。设编制4名，由财政全额预算管理，其中：主任1名，副主任1名。负责组织谷硐镇、村规划、详细规划、城镇设计和村庄整治规划的编制，指导、监督规划的实施；负责设计农村房屋建筑立面效果图；负责谷硐镇、村规划行政许可证的初审和呈报工作，负责谷硐镇建设工程规划放线及规划实施中间巡查和竣工规划认可工作；负责县级建设行政主管部门授权的房屋登记工作；负责谷硐镇市容环卫、园林绿化、市政公用设施的维护和管理；负责镇建设统计、建设档案管理以及技术服务和技术咨询等工作。

（5）、安全生产监督管理站。设编制5名，由财政全额预算管理，其中：站长1名，副站长1名。负责综合管理谷硐镇安全生产工作，依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调有关部门的专项安全生产工作，监督检查谷硐镇各村、各部门和企业贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规及安全生产责任制的落实；负责谷硐镇安全生产事故的统计、分析工作，预测安全生产的形势；对安全生产违法行为实施行政处罚等工作。

（6）、水利站。设编制3名，由财政全额预算管理，其中：站长1名，副站长1名。负责开展水法、水利方针、政策、法规的宣传工作、执行水行政法，配合调处水事纠纷；负责规划、设计组织实施村镇农田水利基础设施建设；组织群众搞好山塘水库蓄水保水、渠道清淤补漏、提灌设施的检修工作；负责防汛、抗旱等工作，负责水利统计、检查观测等工作。

（7）、林业站。设编制4名，由财政全额预算管理，其中：站长1名，副站长1名。负责制定谷硐镇森林资源调查和林业产业发展规划；对森林、林木采伐进行监督，落实绿化造林有关政策；负责造林、低产林改造、苗木培育、封山育林、环境保护、退耕还林、天然林保护工程等营林生产技术工作，并抓好谷硐镇森林防火、森林植物检疫；协助有关部门做好林木林地权属争议调处工作。

（8）、财政所。设编制6名，由财政全额预算管理，其中：所长1名，副所长1名。负责编制谷硐镇年度财政收支预、决算，组织本级预算执行，培植财源；监督管理农村公共设施和公益事业补助的各类专项资金及对村级组织的财政补助资金；负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作；管理谷硐镇国有资产，组织非税收入等；管理谷硐镇所属机关、事业单位财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济和其他事业单位的财务活动；负责谷硐镇财务票据管理和会计执法监督；在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作，配合完成农村综合改革相关工作。

（9）、残疾人联合会。设编制1名，由财政全额预算管理，设专职理事长1名。

（10）、计划生育协会。设编制2名，由财政全额预算管理，其中设会长1名（由领导兼任）、专职副会长1名（副乡级）。

（11）、景阳便民服务中心。设编制7名，由财政全额预算管理，其中：主任1名（副乡级），副主任1名。

（12）、农村产权交易所。设编制3名，由财政全额预算管理。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，麻江县谷硐镇人民政府部门决算包括：本级决算。包含10个决算单位，其中行政单位3个、事业单位5个、居委会1个、村级组织1个，具体分为：党委、人大、政府、卫生和计划生育办公室、财政所、农业服务中心、林业站、水利站、居委会、村民委员会及村党支部。

（三）部门决算人员构成

　　谷硐镇人民政府共有编制数94名，其中行政编制33名，工勤编制5名，事业编制56名。实有在职干部职工86人，其中：行政在职38人（公务员33人，工勤5人）、事业在职48人（专业技术人员在职14人，管理人员在职34人）、退休人员29人、遗属12人、村（居）两委六大员及村属各组负责人187 人，共计314人。

二、麻江县谷硐镇2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、麻江县谷硐镇2015年度部门决算情况说明
　　（一）麻江县谷硐镇2015年度收入支出决算总体情况说明
麻江县谷硐镇2015年度收支决算总计1795.72万元，与2014年相比，增加 290.07 万元，增长19.27%。主要原因是：工资改革调资增加支出和增加基本建设类项目支出。
　　（二）麻江县谷硐镇2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1760.77万元，其中：财政拨款收入1760.77万元，占100%。无非财政拨款收入。

（三）麻江县谷硐镇2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1703.7万元，其中：基本支出1203.7万元，占70.65%；项目支出500万元，占29.35%。

（四）麻江县谷硐镇2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县谷硐镇2015年度财政拨款收支决算总计1771.36万元。与2014年相比，增加719.51万元，增长68.4%。主要原因是：工资改革调资增加支出和增加基本建设类项目支出。。

（五）麻江县谷硐镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县谷硐镇2015年度一般公共预算财政拨款支出1679.34万元，占本年支出合计的98.57%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.09万元，增长61.28%。主要原因是：工资改革调资增加支出和增加基本建设类项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县谷硐镇2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672万元，占40%；社会保障和就业（类）支出14.54万元，占0.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出116.37万元，占6.93%；农林水支出（类）支出791.57万元，占47.1%；住房保障（类）支出84.85万元，占5.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县谷硐镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1148.26万元，支出决算为1679.34万元，增长46.25%。主要原因是：增加项目支出和工资改革增资。其中：

    (1)一般公共服务（类）人大事务（款）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.83万元，增长5.81%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的105.81%。

    (2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为540.56万元，支出决算为538.4万元，减少0.4%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为528.56万元，支出决算为536.2万元，完成年初预算的101.15%。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的18.33%。

(3)一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为50.25万元，支出决算为51.35万元，增长2.19 %。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为50.25万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的102.19%。

(4)一般公共服务（类）党委办公厅（室）及在相关机构事务（款）。年初预算为69.82万元，支出决算为74.42万元，增长6.59 %。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为69.82万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的106.59%。

（5）社会保障和就业（类）民政事务管理（款）。年初预算为14.32万元，支出决算为14.54万元，增长1.54 %。具体情况如下：

基层政权和社区建设（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的101.54%。

    （6）医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为35.2万元，支出决算为45.12 万元，增长28.18%。具体情况如下：

行政单位医疗（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的127.08%。

公务员医疗补助（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的128%。

其他医疗保障支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的135.53%。

    （7）医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）。年初预算为51.03万元，支出决算为71.25万元，增加39.62%。具体情况如下：

计划生育机构（项）。年初预算为51.03万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的139.62%。

   （8）农林水支出（类）农业（款）.年初预算为66.42万元，支出决算为65.77万元，减少0.98%。具体情况如下：

    行政运行（项）。年初预算为66.42万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的99.02%。

   （9）农林水支出（类）林业（款）年初预算为23.57万元，支出决算为21.42万元，减少9.12%。具体情况如下：

    行政运行（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的90.88%。

   （10）农林水支出（类）水利（款）。年初预算为12.19万元，支出决算为13.87万元，增长13.78%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的105.58%。

防汛（项）。支出决算为1万元。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）。支出决算为500万元。具体情况如下：

 生产发展（项）。支出决算为480万元。

 其他扶贫支出（项）。支出决算为20万元。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）。年初预算为186.98万元，支出决算为190.51万元，增加1.89%。具体情况如下：

     对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为186.98万元，支出决算为190.51万元，完成年初预算的101.89%。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为90.52万元，支出决算为84.85万元，减少6.26%。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为54.91 万元，完成年初预算的98.94%。

购房补贴（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为 29.94万元，完成年初预算的85.49%。

（六）麻江县谷硐镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县谷硐镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.34万元，其中：人员经费1068.19万元，主要包括：基本工资156.48万元、津贴补贴322.35万元、奖金12.39万元、绩效工资 84.16万元、退休费172.08万元、生活补助190.65万元、医疗费45.12万元、住房公积金54.91万元、购房补贴29.94万元；公用经费111.15万元，包括：办公费28.3万元、手续费0.06万元、水费0.61万元、电费3.42万元、邮电费3.75万元、差旅费5.87万元、维修（护）费4.37万元、会议费7.83万元、培训费0.74万元、公务接待费29.1万元、工会经费0.23万元、公务用车运行维护费22.26万元、其他商品和服务支出4.61万元。

（七）麻江县谷硐镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.36万元，比上年增加17.68万元，增长52.49%，增加原因是跨年度报账、物价上涨及大力实施精准扶贫等增加支出。其中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出22.26万元，占43.34%，比上年减少1.16万元，减少4.95%，减少原因是公车改革后严格执行相关制度，从而减少支出；公务接待费支出29.1万元，占56.66%，比上年增加18.84万元，增长183.63%，增加原因是跨年度报账、物价上涨以及大力实施精准扶贫政策等增加支出。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费22.26万元,其中，无公务用车购置，公务用车运行维护费22.26万元。主要用于精准扶贫、农村合医和养老保险筹资、农村环境卫生整治、美丽乡村建设、社会治安综合治理、应急事件等实际工作所需的燃油费以及车辆维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费29.1万元。具体是：

国内公务接待支出29.1万元，主要是用于上级部门检查指导工作以及单位间工作交流学习的公务接待支出等。麻江县谷硐镇人民政府2015年国内公务接待942批次，7536人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县谷硐镇人民政府2015年政府性基金预算财政拨款本年收入20万元，本年度无政府性基金预算支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年麻江县谷硐镇人民政府机关运行经费支出111.15万元，比2014年增加17.25万元，增长（降低）18.37%，主要原因是大力实施精准扶贫政策以及物价上涨等因素。

2、政府采购支出情况。

2015年麻江县谷硐镇人民政府采购支出509.3779万元。其中货物类采购支出84.025万元:稻田养鱼稳粮工程鱼苗19.8万元，购茶叶苗9.96万元，购山野水晶葡萄苗2.52万元，购水泥柱12.285万元，购垃圾箱16万元，购垃圾桶4.4万元，购垃圾箱4.9万元，购三黄鸡苗14.16万元;工程类采购支出425.3529万元:标准化养猪圈舍建设188.5万元，谷硐镇乐埠村“四在农家·美丽乡村”建设149.48万元，谷硐镇大坪村产业路建设42.4569万元，谷硐镇茶山通组断头公路建设44.916万元；无服务类采购支出。

    3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，麻江县谷硐镇人民政府共有车辆6辆，其中， 一般公务用车无、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车6辆；单位价值200万元以上大型设备无。

4、预算绩效管理工作开展情况.  

为贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神，按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排，我单位高度重视，认真开展预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，并取得较好的成效。具体采取措施有：一是加强预算编制绩效管理。我单位成立了绩效评价工作领导小组并制定了实施方案，根据本部门工作职责和业务活动，科学合理地拟定了业务绩效目标，明确了各预算项目的绩效目标指标，并且指标的设立充分量化，为预算绩效管理工作奠定坚实基础。二是强化预算执行绩效监管。明确各项资金和项目预算执行主体责任，对项目实施过程实行全方位监管，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，确保财政资金使用效益最大化。三是认真组织开展绩效评价。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准，我单位绩效评价工作领导小组选取2015年度较有代表性项目：谷硐村环境综合整治项目15万元、谷硐镇乐埠村“四在农家·美丽乡村”建设项目150万元、谷硐镇茶山通组断头公路建设项目45万元、稻田养鱼稳粮工程鱼苗24.75万元等项目进行了绩效评价，评价结果均显示优良。同时，绩效管理和评价结果将作为2016年编制预算的依据，继续开展好此项目工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映用于人大人员经费和公用经费方面的基本支出。

    （十八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于政府及相关机构事务人员经费、公用经费、便民服务中心运转经费方面的基本支出。

    （十九）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于财政所人员经费、公用经费、网络运行经费、以及粮食直补和退耕还林工作经费方面支出。

    （二十）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及在相关机构事务（款）行政运行（项）：用于党委人员经费和公用经费方面的基本支出。

（二十一）社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：用于居委会人员经费和公用经费方面的基本支出。

    （二十二）医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（二十三）医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）公其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

    （二十五）医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映用于计划生育机构工作人员经费和公用经费方面的基本支出。

    （二十六）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：用于农业服务中心人员经费和公用经费方面的基本支出。

    （二十七）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：用于林业站人员经费和公用经费方面的基本支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：用于水利站人员经费和公用经费方面的基本支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务的支出。主要包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥等等。

（三十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述（生产发展）项目以外其他用于扶贫方面的支出。

   （三十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于14个村居的人员经费和村级办公费、治安联防经费、远征教育费等方面的基本支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向复役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     附件:麻江县谷硐镇人民政府2015年度部门决算信息公开报表.xls

                                                                                          谷硐镇人民政府

                                                                                          2016年9月5日

（来源：谷硐镇人民政府，审核：龙见琪，责任编辑：吴应发）