麻江县林业局2015年度部门决算公开信息
时间:2016-09-05 14:40:00 来源:麻江县林业局 作者:麻江县人民政府 浏览量:46次
字号:




一、麻江县林业局概况

 (一)主要职能

  1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查,动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

  2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。指导监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草及生物措施防治水土流失工作,负责全县城镇绿化规划编制并组织实施。指导、监督和参与重点工程的绿化项目验收工作。指导全民义务植树、造林绿化工作。承担县绿化委员会的具体工作。

  3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。承担和指导全县国有林场(苗圃场)、森林公园、基层林业站建设和管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物、植物资源年度利用限额。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批上报工作。

  4、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、监督林权纠纷调处和林地承包纠纷仲裁。

5、负责全县林业产业发展规划编制并组织实施。指导林业产业结构调整。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动物资源的开发利用。拟定林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督,指导山区综合开发工作。

6、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全县林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理县级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

7、拟订全县林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

8、负责全县森林公安业务建设工作;组织指导全县重大林业案件的侦破工作,行使林业刑事案件和公安行政、林业行政的职权;负责局机关及局属各单位社会治安综合治理,维稳工作;组织拟订全县森林公安基础设施建设、队伍建设的中长期规划和项目建议;承担县人民政府森林防火指挥部的具体工作。

9、负责组织、指导、林权管理,负责国有林森林资源资产产权变动的审核,组织编制全县林地保护利用规划并监督实施,依法承担林地征收、征用、占用的审批审核工作,指导森林林木林地承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估,监督管理林权流转交易,指导、监督林地承包合同,协同调处权属纠纷等。

10、承担县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,麻江县林业局部门决算包括:本级决算、所属办公室、政策法规股(行政审批服务股)、发展规划与资金管理股和资源林政管理股),1个正乡级机构单位(麻江县森林公安局),1个正乡级事业单位(蓝莓工程技术中心),2个副乡级事业单位(人民政府森林防火指挥部办公室、林木林地权属争议调处办公室)、10个股级事业单位(即木材检查站、林木种苗与科技推站、森林植物检疫站、营林站、林政资源管理办公室、城市园林绿化办、老蛇冲自然保护区管理所、仙人桥省级森林公园管理站、国有林场及国有林场管理办公室)的决算。

  (三)部门决算人员构成

  根据麻府办法(2015)82号文件《县人民政府关于印发麻江县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,县林业局2015年人员编制66名,具体情况如下:

  机关行政编制7名,其中:局长1名,副局长2名,股级领导职数4名;麻江县森林公安局政法专项编制12名,其中:设局长1名,政委1名,副局长1名,股级领导职数3名,森林公安派出所所长3名;麻江县蓝莓产业工程技术中心正科级事业单位,事业编制12名,其中:设主任1名,副主任1名,股级领导职数4名;麻江县人民政府森林防火指挥部办公室副乡级事业单位,事业编制5人,其中:设主任1名,副主任1名;麻江县林木林地权属争议调处办公室副乡级事业单位,事业编制3人,其中:设主任1名,副主任1名;财政全额补助股级事业编制单位27人,其中:股级岗位11人,其他干部职工16人。2015年本单位在册职工总人数55人,退休74人。

  二、麻江县林业局2015年度部门决算公开报表(见附表)

  三、麻江县林业局2015年度部门决算情况说明

(一)麻江县林业局2015年度收入支出决算总体情况说明

麻江县林业局2015年度收支决算总计5,713.18万元,与2014年相比,增加2,531.57万元,增长79.57%。增加的主要原因是: 节能环保支出类增加了新一轮退耕还林等款项1232.48万元;农林水支出类增加了其他农林水支出、森林培育等款项415.74万元以及年末结转结余等。

  (二)麻江县林业局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4,782.21万元,其中:财政拨款收入4,782.21万元,占100%。

(三)麻江县林业局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4,144.93万元,其中:基本支出909.5万元,占21.94%;项目支出3,235.43万元,占78.06%。

(四)麻江县林业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县林业局2015年度财政拨款收支决算总计5,713.18万元。与2014年相比,增加2,531.57万元,增长79.57%。主要原因是:节能环保支出增加了新一轮退耕还林补助等资金、农林水支出增加了其他农林水支出等款项以及年末结转结余等等。

(五)麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出4,110.15万元,占本年支出合计的99.16%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,897.62万元,增长85.77%。主要原因是:2015年上级拨入专项资金增加了新一轮退耕还林现金补助1025万元;增加天然林保护社会保险补助及政策性保险补助支出32.44万元;增加国家级森林生态效益补偿支出418.2万元,增加乌卡坪高效农业园区(其他农林水支出)工程支出242.45万元等等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类) 35.75万元,占0.87 %;节能环保支出(类)2272.56万元,占55.29 %;农林水支出(类)1585.48 万元,占38.57 %;住房保障支出(类)216.37万元,占5.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1147.28万元,支出决算为4110.15 万元,增加了2962.87万元,比年初预算增长了258.25%。支出增加的主要原因是:因预算变动,上级拨入退耕还林项目资金、天然林保护项目资金、森林生态效益补偿等专项支出,其中:节能环保支出类增加2091.56万元;农林水支出类增加 872.48万元等等。

(1)医疗卫生与计划生育支出 (类)医疗保障(款)。年初预算为35.75万元,支出决算为 35.75万元,。具体情况如下:

行政单位医疗(项)。年初预算为14.43万元,支出决算为14.43 万元。

事业单位医疗(项)。年初预算为1.92万元,支出决算为 1.92万元。

公务员医疗(项)。年初预算为16.23 万元,支出决算为16.23万元。

其他医疗保障支出(项)。年初预算为3.17 万元,支出决算为3.17万元。

  (2)节能环保支出(类)天然林保护(款)。年初预算为3万元,支出决算为83.03万元,增加80.03万元。具体情况如下:

森林管护(项)。年初预算为3万元,支出决算为 50.59,主要是上级专项拨入。

社会保险补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.72万元,均为上级专项拨入。

政策性社会性支出补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.72万元,均为上级专项拨入。

  (3)节能环保支出(类)退耕还林(款)。年初预算为178万元,支出决算为2189.53万元,增加2011.53万元。具体情况如下:

  退耕现金(项)。年初预算为0万元,支出决算为1599.5万元,均为上级专款拨入。

  退耕还林粮食费用补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.4万元,均为上级专款拨入。

  其他退耕还林支出(项)。年初预算为178万元,支出决算为548.63万元,主要是以前年度结余项目资金经政府审批后用于乌卡坪农业高效园区建设。

  (4)农林水支出(类)林业(款)。年初预算为713万元,支出决算为1343.03万元,增加630.03万元,具体情况如下:

  行政运行(项)。年初预算为599.46万元,支出决算为655.01万元。

  林业事业机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.38万元,主要为上年度结余资金。

  森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.75万元,主要为上级专款拨入。

  林业技术推广(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.87万元。

  森林生态效益补偿(项)。年初预算为45万元,支出决算为514.2万元,主要为上级专项资金拨入。

  林业执法与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,主要为上年度结余资金。

  信息管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.54万元,主要是县级财政补助第四资森林资源清查经费。

  石油价格改革对林业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.66万元,主要为上年度结余。

  森林保险保费补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,主要为上级专项拨入。

  林业防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,主要为上年度结余。

  其他林业支出(项)。年初预算为58.54万元,支出决算为14.91万元,主要为年初预算的40万育林基金(有收有支)未能使用。

  (5)农林水支出(类)其他农林水支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为242.45万元。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为217.54万元,支出决算为216.37万元,减少了1.17万元。具体情况如下:

  住房公积金(项)。年初预算为40.16万元,支出决算为38.94万元,比预算减少的原因是人员减少。

  购房补贴(项)。年初预算为177.38万元,支出决算为177.43万元,比预算减少的原因是人员减少。。

  (六)麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.5万元,其中:人员经费 837.31万元,主要包括:基本工资156.38万元、津贴补贴91.95万元、奖金0.16万元、社会保障缴费35.75万元、绩效工资78.28万元、其他工资福利支出36.27万元、退休费214.25万元、抚恤金6.79万元、生活补助0.03万元、奖励金0.64万元、住房公积金38.94万元、购房补贴177.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元;公用经费72.2万元,主要包括:办公费7.21万元、印刷费0.29万元、咨询费1.75万元、手续费0.09万元、水费0.82万元、电费1.97万元、邮电费4.22万元、差旅费3.46万元、维修(护)费0.81万元、培训费3.19万元、公务接待费25.49万元、劳务费1.50万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他商品和服务支出10万元以及办公设备购置7.64万元。

(七)麻江县林业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算54.45万元,,比上年减少42.87万元,降低44.05%,其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出28.96万元,占53.19%,比上年减少38.8万元,降低57.25%,公务接待费支出25.49万元,占46.81%,比上年减少4.07万元,降低13.78%,减少的原因:在公务接待方面,我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,实行报办公室审核领导审批后,办公室出具派餐单各相关股室方可进行接待制度,减少了公务接待支出;在公务用车方面,我局严格按照公务车管理条例对公车运行费用实行定点维修、定点加油、定点保险、实行职工出差登记、公车修理报批、公车加油用量登记等制度坚决杜绝不必要的浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。麻江县林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费28.96万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.96万元。主要用于  本单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费以及车辆保险费用等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有辆11辆,其中:执法执勤车4量,一般公务用车7量。

(3)公务接待费25.49万元。主要是用于局机关、局属各事业单位、森林公安、森林防火及国有林场等接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出等。麻江县林业局2015年国内公务接待115批次,1,025人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县林业局2015年政府性基金预算财政拨款上年度结转结余61.73万元,本年收入0万元,本年支出34.79万元(上年度结余),年末结转结余29.94万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)财政拨款支出 34.79万元,主要是用于我局在开展森林资源的培育、保护和管理、森林防火和扑救、森林病虫害预防和救治及相关的基础设施建设等等 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关事业单位运行经费支出情况。

2015麻江县林业局机关运行经费支出655.01万元,比去年减少了19.41万元,降低2.88%。减少的原因:一是人员的减少;二是三公经费比去年大幅度降低。

2、政府采购支出情况。

麻江县林业局2015年政府采购总额为534.51万元,实际支出金额为266.85万元,其余工程正在施工建设中。其中:政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出252.94万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,麻江县林业局国有资产(固定资产)占用情况:土地房屋及建筑9103平方米,其中:办公用房6030平方米,帐面价值373.47万元;车辆9辆,(其中:一般公务用车9辆)帐面价值126.29万元;专用设备及其他通用设备、办公用具等帐面价值113.32万元,其计国有资产(固定资产)613.08万元。

4、预算绩效管理工作开展情况.

为进一步提高财政专项资金使用效益,推进预算绩效管理,我单位高度重视,认真开展预算绩效管理工作,并取得较好的成效。一是加强预算编制绩效管理,为预算绩效管理工作奠定坚实基础。二是强化预算执行绩效监管,明确各项资金和项目预算执行主体责任,健立健全定期检查、随机抽查和专项检查相结合的监管机制,确保财政资金使用效益最大化。三是认真组织开展重点项目绩效评价,在部门专项资金绩效评价上,我局选取了退耕还林、森林生态效益补偿、森林抚育补贴试点等专项支付项目开展绩效评价,涉及资金约3000万元。评价结果显示,我局认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用。四是进一步强化评价结果运用。推进绩效评价结果与预算安排相合,绩效评价结果为优的项目,根据财力状况和项目资金需求,在预算安排时予以保持或加强;对决策不科学、管理不到位、资金使用效益不高、使用不规范等绩效结果较差的项目,要相应调减资金安排。

  5、重点民生支出情况。

  麻江县林业局始终坚持把重点保障和改善民生作为财政支出优先方向,不断提高民生支出在公共财政中的比重,推动结构调整、区域协调和城乡统筹发展。

  一是退耕还林项目支出。退耕还林补助资金的发放程序及标准:即由乡镇林业站检查验收合格后报县林业局、财政局复查,经县级检查合格下拨资金到乡镇财政所,由财政报张榜公示退耕还林名册后委托信用社通过一卡通发放,农户凭有效证件到信用社领取。补助标准为:现金补助125元/亩(其中,20元为生活补助费);粮食调运费为9元/亩。2015年,累计支出退耕还林现金补助和退耕还林粮食费用补贴生项目资金1640.9万元,占公共财政支出的39.59%。

二是森林生态效益补偿项目。森林生态效益分为中央和地方森林生态效益补偿基金,根据划定的国家及地方公益林,经林业主管部门、各乡镇林业站核定补偿面积后,由财政所通过一卡通发放。国家级公益林的补偿标准是14.75元/亩,地方级公益林的补偿标准是5.6元/亩。2015年,累计支出中央财政国家级森林生态效益补偿基金及地方财政森林生态效益补偿基金514.2万元,占公共财政支出的10.75%。

  四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(二十一)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(二十二)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指专项用于由于木材减少或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

(二十三)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

(二十四)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

(二十五)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食费用补贴(项):指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

(二十六)节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):指除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

(二十九)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水法流失等支出。

(三十)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

(三十一)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,林业型事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(三十三)农林水支出(类)林业(款)信息管理(项):指林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

(三十四)农林水支出(类)林业(款)石油价格改革对林业的补贴(项):指反映石油价格改革对林业的补贴。

(三十五)农林水支出(类)林业(款)森林保险保费补贴(项):指为林农等参加森林保险提供的保费补贴。

(三十六)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(三十七)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指除上述项目以外其也用于林业方面的支出。

(三十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其也用于农林水方面的支出。

(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


                           麻江县林业局

                          2016年9月5日


附件:麻江县林业局2015年度部门决算公开报表.xls


                                                       (来源:县林业局,审核:彭贵,责任编辑:潘红梅)


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 麻江县道路运输管理局2015年度部门决算
下一篇: 麻江县文体广电旅游局 2015年度部门决算公开信息