一、目录

（一）部门概况

1.部门主要职能

2.部门决算单位构成

3.部门人员构成

（二）2018年部门决算公开报表及决算安排情况

1.部门收入支出总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资产占用情况表

10.2018年政府采购决算表（项目明细表）

11.2018年政府采购决算表（资金来源表）

12.非财政拨款收入支出决算总表

二、麻江县工业信息化和商务局概况

（一）基本情况。

1.主要职能。

(1)承担促进全县工业经济发展、促进信息化发展、促进商务发展、整顿和规范市场秩序、保障粮食安全等方面的工作职责。

(2)监测分析工业、信息化、商务、粮食领域的运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；承担煤、电、油、运调度和协调保障工作。

(3)负责工业、信息化、商务、粮食行业管理；负责贯彻落实国家产业政策、行业准入、淘汰、关闭小企业工作；承担原材料、装备制造、消费品、粮食收储、流通服务业、生产性服务产业发展。

(4)联系工业、信息化、商贸、粮食领域行业协会；组织指导经济干部、企业经营管理者的教育培训工作；开展工业、信息化、商务、粮食等对外合作交流和展销活动。

(5)统筹推进信息化工作;负责信息安全工程和政府投资的信息化工程立项前审查工作;促进电信网、广播电视网和互联网的三网融合。

(6)负责中小企业、非公有制经济和城镇集体工业经济的宏观管理和指导、综合协调工作，履行全县中小企业、非公有制经济和城镇集体工业经济发展、管理、协调和服务职能。

(7)承担全县煤炭行业管理工作；依法对煤炭资源开发进行管理和监督。协同有关部门对煤炭行业安全生产工作进行监督；参与并指导协调煤炭行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

(8)承办县人民政府和州工业和信息化委员会、州商务局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成。

从预算单位构成看，县工业信息化和商务局部门决算为本级决算，无所属单位决算。根据上述职责，局内共设行政机构5个，事业单位4个，均没有进行独立核算，全部经费皆有县工业信息化和商务局预算管理，2018年机构无变动。机构名称及性质如下表：

麻江县工业信息化和商务局内部机构统计表

　（三）部门决算人员构成

　　编制总人数 27人，其中行政编制10人，其中工勤编制 1 人，事业编制 17人，截止2018年12月31日止，在职人数 26 人，离休人数2人，抚恤人数6人。

三、麻江县工业信息化和商务局2018年度部门决算信息说明报表（见附件一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二）
四、麻江县工业信息化和商务局2018年度部门决算情况说

（一）麻江县工业信息化和商务局2018年度收入支出决算总体情况说明。
　　麻江县工业信息化和商务局2018年度收支决算总计909.18万元，与2017年相比，增加324.07万元，上浮55.39%。主要原因是:上级部门加大对企业的扶持，拨付明洋食品厂、黔汁蓝公司和粮食购销公司等企业的技改专项经费，年末未拨付。上年度财政结转决算数为42.02万元，本年度年初财政结转决算数为22.02万元，与上年相比，减少20万元，减少原因主要是年末财政以前年度财政集中支付财政存量资金。

（二）麻江县工业信息化和商务局2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计804.56万元，其中：财政拨款收入800.9万元，占99.55%；其他收入3.66万元，占0.45%。

（三）麻江县工业信息化和商务局2018年度支出决算情况说明。

本年支出合计561.64万元，其中：基本支出390.16万元，占69.48%；项目支出171.48万元，占30.52%。

（四）麻江县工业信息化和商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

麻江县工业信息化和商务局2018年度财政拨款收支决算总计822.92万元。与2017年相比，增加354.41万元，增加75.65%。主要原因是：上级部门加大对企业的扶持，拨付明洋食品厂、黔汁蓝公司和粮食购销公司等企业的技改专项经费，所以支出费用增加。上年度财政结转决算数为42.02万元，本年度年初财政结转决算数为22.02万元，与上年相比，减少20万元，减少原因主要是年末财政以前年度财政集中支付财政存量资金。

（五）麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出426.49万元，占本年支出合计的92.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少650.6万元，减少60.4%。主要原因是：财政拨入减少，控制支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出552.58万元主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，1.8%占；其他科学技术普及支出6万元，占1.08%；资源勘探信息（类）支出409.94万元，占74.19%；商业服务业（类）支出2.02万元，占0.37%；住房保障（类）支出 75.16万元，占13.6%；粮油物资储备（类）支出 49.46万元，占8.95%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.47万元，支出决算为552.58万元，增加126.09万元，增长37.396%。主要原因是：本年度上级部门加大对企业的扶持，拨付相关技改补助专项资金和政府追加费用。具体情况如下：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：年初无预算，本年度追加10万元，支出决算为10万，增长100%。主要用于农户罗会海家防洪基础设施改建补助。

（2）其他科学技术普及支出：年初无预算，本年度追加6万元，支出决算为6万，增长100%。主要用于脱贫攻坚工作开展支出。

（3）资源勘探信息等支出项：

①工业和信息化支出用款：年初无预算，本年度省工信委拨款260万元，州工信委拨款5万元，支出决算为100万元，年末结转165万元，增长100%。主要用于明洋食品厂技改设备购置专项资金。

②行政运行项用款：年初预算235.22万，支出决算为243.43万。增加8.21万元，增长3.49%。

③支持中心企业发展和管理支出用款。年初预算5万，支出决算为66.5万元，增长1230%。

④市场监测和信息管理支出：年初无预算，上年结转2.02万元，支出决算为2.02万，增长100%。主要用于市场监测费用。

⑤商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初无预算，上年结转20万元，本年度财政收回20万元，收回原因为以前年度财政集中支付财政存量资金。

⑥住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为77.25万元，支出决算为75.16万元，减少2.7 %。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为28.47万元，支出决算为30.76万元，增长8.04.%。

购房补贴（项）。年初预算为48.78万元，支出决算为44.4万元，减少9%。减少主要原因：人员减少。

（4）粮油物资储备支出（类）。年初预算20万元，支出决算，具体情况如下：

粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算20万元，支出决算为17.44万元，减少12.8%。减主要用于600吨粮食储备银行贷款利息和2018年度粮食购销公司内退人员保险款。

粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初无预算，上年结转20万元，本年度省粮食主管部门拨款10万元，资金2.02万元，支出决算为32.02万元，增长100%。主要用于粮食购销公司技改设备购置，围墙、堡坎维修和粮食购销公司内退人员2017年度的保险等专项资金。

（六）麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出381.10万元，其中：人员经费313.6万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助：基本工资 124.31万元、津贴补贴92.07万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金30.76万元、其他工资福利费0.66万元、离休费7.37万元、抚恤金5.32万元，购房补贴44.4万元，生活补助14.51万元，医疗补助0.75万元；日常公用经费67.5万元，主要为商品和服务支出和制表性支出具体包括：办公费5.04万元、手续费0.02万元、水电费费0.96，邮电费2.49万元、差旅费12.44万元、公务接待费1.71万元、劳务费28.85万元、委托业务费0.73万元，工会经费0.26万元、福利费0.68万元，公务用车运行维护费,5.68万元、其他交通费用（车改补贴）6.24万元，其他商品和服务支出0.4万元；办公设备购置1.99万元. 、

（七）麻江县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.43万元，比上年减少2.34万元，下降21.72%，减少原因是：控制支出，减少预算严格执行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%,比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，占79.72%，比上年减少1.69万元，下降20%，减少原因是：控制支出，减少预算，严格执行中央八项规定.公务接待费支出1.71万元，占20.28%，比上年减少0.57万元，下降24.15%，控制支出，减少预算，严格执行中央八项规定.。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。麻江县工业信息化和商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费6.72万元,主要用于开展工业、信息化、商务、粮食等对外合作交流、展销活动、煤炭执法和企业协调服务等工作所需使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费1.71万元。主要是用于工业信息化和商务工作交流、上级检查考核、调研；开展工业、信息化、商务、粮食等对外合作交流和展销活动和企业协调等接待事项。麻江县工业信息化和商务局2018年国内公务接待29批次，305人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

麻江县工业信息化和商务局2018年，无政府性基金收入支出。

（九）国有资产占用情况情况说明

截至2018年12月31日，麻江县工业信息化和商务局国有资产占用情况, 国有资产总额1518.81万元，比上年增加696.29万元，增加84.65%。其中：固定资产 85.4万元，比上年减少26.51万元，减少23.69%，其具体情况如下：

（1）房屋面积409平方米，价值7.75 万元，其中：办公用房面积 409平方米，价值 7.75万元、业务用房0平方米，价值 0万元、其他面积 0平方米，价值 0万元。

（2）车辆数合计 3辆，价值48.71 万元，其中：部级领导干部用车0辆，价值0万元、一般公务用车 2辆，价值 29.30万元、一般执法执勤用车1辆，价值 19.41万元、特种专业技术用车 0 辆，价值 0万元、其他用车共 0辆，价值0万元。

（3）单位价值200万元以上大型设备 0 台（或套），价值0万元。

（4）其他固定资产价值28.94万元,与上年度相比减少26.51万元，减少47.88%。减少主要原因是：一是固定资产报废、报损清理，二是以前年度土地资产类型为固定资产，现根据新会计制度土地资产类型为无形资产。

（5）无形资产（土地）：价值为7.8万元，上年度无。本年度增加原因是：以前年度土地资产类型为固定资产，现根据新会计制度土地资产类型为无形资产。

（十）政府采购支出情况说明

2018年麻江县工业信息化和商务局未发生政府采购情况。

（十一）政府采购资金来源情况说明

2018年麻江县工业信息化和商务局未发生政府采购情况，所以无政府采购资金。

（十二）非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县工业信息化和商务局2018年非财政拨款本年收入3.66万元，其中：上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.66万元，占100%。本年支出9.06万元。

五、预算绩效管理工作开展情况

根据县财政局关于开展预算绩效管理工作的工作安排，我局领导高度重视，单位制定预算绩效管理实施方案，成立了预算绩效评价工作领导小组，建立各项资金和项目预算执行主体责任，对项目实施过程实行全方位监管。明确专人根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准，对我局上一年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价，基本实现了绩效目标要求，在部门专项资金绩效评价上，我局选取了粮食流通、粮食储备、以奖代补、淘汰产能等4个项目、资金总额185万元作为重点评价项目。通过开展自评：实现年初预算目标，充分利用财政资金，未造成资金浪费和滞留等。评价结果显示，我局认真履行了部门工作职责，确保了专项资金合理和高效利用，对预算绩效管理起到了积极推动作用，资金使用效益和社会效益较好，达到了预期目标。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指：反映财政部门集中安排的其他医疗保障支出。

（二十三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十四）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业支持（款）工业和信息产业支持（项）：指：反映支持工业和信息产业发展的支出。

（二十五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业和发展管理（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业和发展管理（款）行政运行（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十九）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：指反映粮食风险基金安排的支出。

（三十）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指用于其他粮油事务方面的支出。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件1-12：麻江县工业信息化和商务局2018年度部门决算公开表.xls

（来源： 麻江县工业信息化和商务局 ，审核：韦召举，编辑：兰国兴）