目录

一、麻江县疾病预防控制中心概况

（一） 主要职能

（二）部门决算单位构成

（三）部门决算人员构成

二、麻江县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报表

三、麻江县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

（一）麻江县疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）麻江县疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

（三）麻江县疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

（四）麻江县疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）麻江疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）麻江疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）非财政拨款收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

4.重点民生支出情况。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门总体预算绩效评价报告

五、名词解释

一、麻江县疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

  3.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

4.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

5.负责对环境性、职业性等所致疾病进行流病学调查检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒指导。

6.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

7.负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计、分析、综合评价反馈及疫情预测和报告等。

8.承担预防性体检工作。

9.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，麻江县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位和所属事业单位决算。根据工作职责及业务性质，我中心共设有9个科室。分别设办公室、流病科、慢病科、卫生监测与检验科、结核病防治科、艾滋病防治科、麻风病防治科、综合服务科、健康教育科。

（三）部门决算人员构成

编制总人数31人，截止2018年12月31日止，在职在编人数29人，临时聘用人员3人。其中在编职工：工勤三级1人，获得副高级技术职称资格人员1人，中级技术资格人员10人，初级技术资格人员17人。

二、麻江县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、麻江县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

（一）麻江县疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

麻江县疾病预防控制中心2018年度收支决算总计793.61万元，与2017年相比，增加140.32万元，增长21.48%。主要原因是：拨入2017年事业收入及2018年上级补助的其他公共卫生项目工作经费。　　

（二）麻江县疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计622.45万元，其中：财政拨款收入274.13万元，占44.04%；事业收入223 万元，占35.83%；其他收入125.32万元，占20.13%。

（三）麻江县疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计553.06万元，其中：基本支出430.04万元，占77.76%；项目支出123.02万元，占22.24%。

（四）麻江县疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支决算总计274.13万元。与2017年相比，减少21.83万元，下降7.38%。主要原因是：人员减少；停收非税收入（预防性体检费及卫生监测费）。

（五）麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出274.13万元，占本年支出合计的49.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.84万元，下降7.38%。。主要原因是：人员减少；停收非税收入（预防性体检费及卫生监测费）

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1.5万元，占 0.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）198.39万元，占 72.37%；住房保障支出（类）74.24万元，占27.08 %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.20万元，支出决算为274.13万元，增长1.08%。主要原因是：主要是增加健康性体检（非税收入）。其中：

（1）科学技术支出（类），科学技术普及（款）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，增长100%。主要用于扶贫工作的支出

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）。年初预算为 190.00万元，支出决算为198.39万元，增长4.42%。具体情况如下：

疾病预防控制机构（项）。年初预算为 190.00万元，支出决算为 198.39万元，完成年初预算的104.42%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为81.20万元，支出决算为74.24万元，减少8.57 %。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为 31.96万元，完成年初预算的 123.54 %。

购房补贴（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为 42.28万元，完成年初预算的 76.43 %。

（六）麻江疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.99万元，其中：人员经费260.87万元，主要包括：基本工资98.80 万元、津贴补贴 84.58 万元、住房公积金 31.96 万元、购房补贴42.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出3.25万元；公用经费 4.12万元，主要包括：办公费 1.14万元、邮电费0.03万元、差旅费 0.21万元、培训费 0.11万元、公务接待0.12万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

（七）麻江疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.46万元，比上年减少0.06万元，下降2.38%的原因：主要是按照中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的支出，其中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占95.12%，比上年减少0.02万元，下降0.85%，主要是按照中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的支出；公务接待费支出0.12万元，占4.88%，比上年减少0.04万元，下降25%，主要是按照中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。麻江县疾控中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.34元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.34万元。主要用于对乡镇卫生院疫苗的运送、业务督导、应急事故的处理、食品采集、 环境监测、水质的采集等工作需要使用公务用车的燃油费、 维修费、 过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.12万元。具体是：

国内公务接待支出0.12万元，主要是业务工作交流、上级检查考核及工作调研、协调等接待的支出。麻江县疾控中心2018年国内公务接待2批次，28人次。 

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县疾控中心2018年无政府性基金预算财政拨款收支决算数

（九）非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江疾病预防控制中心2018年非财政拨款本年收入348.32万元，其中：其他收入125.32万元，占35.98%；事业收入223万元，占64.02%。本年支出278.93万元。具体支出情况如下：

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）支出165.05万元，主要是用于主要是用于付聘用人员工资、办公费、印刷费、邮电费、电话费、差旅费、公务用车维护费、二类疫苗购买等

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出1.10万元，主要用于宣传资料印刷费、培训等费用的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）支出 96.86万元，主要是用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、专用材料购置费、拨付县医院业务工作经费等。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 15.92万元，主要是用办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、专用材料购置费等

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年麻江县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，

2.政府采购支出情况。

2018年麻江县疾病预防控制中心没有发生政府采购业务 。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，麻江县麻江县疾病预防控制中心国有资产占用情况, 国有资产总额 870.00 万元，比上年增加183.49 万元，增长26.73%。其中：固定资产 237.64万元，比上年增加2.35万元，增长0.99%，其分布情况是：

（1）房屋面积 901平方米，价值64.17 万元，其中：办公用房面积 901平方米，价值 64.17万元、业务用房0平方米，价值 0万元、其他面积 0平方米，价值 0万元。

（2）车辆数合计3辆，价值52.46 万元，其中：部级领导干部用车 0辆，价值 0万元、一般公务用车 2辆，价值27.98万元、一般执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元、特种专业技术用车 1辆，价值 24.48万元、其他用车共 0 辆，价值0万元。

（3）单位价值200万元以上大型设备0 台（或套），价值0万元。

（4）其他固定资产199件，价值 121.01 万元。

4.重点民生支出情况。

麻江县疾病预防控制中心无重点民生支出。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价，按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排，我单位高度重视，认真开展预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，并取得较好的成效。

1.是加强预算编制绩效管理。我中心成立了麻江县疾控中心绩效评价工作领导小组并制定了实施方案，根据本部门工作职责和业务活动，科学合理地拟定了业务绩效目标，明确了各预算项目的绩效目标指标。

2.是强化预算执行绩效监管。明确各项资金和项目预算执行主体责任，对项目实施过程实行全方位监管，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，确保财政资金使用效益最大化。

3.是认真组织开展绩效评价。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准，对2018年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价，评价结果显示，我中心认真履行了部门工作职责，确保了专项资金合理和高效利用，资金使用效益和社会效益较好，达到了预期目标。

（二）部门总体预算绩效评价报告

1.项目概况

麻江县疾控中心根据疾病预防控制机构是开展急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施和对全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导，2018年财政拨款收入274.13万元，主要用于在职、职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出；业务支出主要用于办公费、电费、水费、电话费、差旅费、培训费、公务接待费、印刷费、车辆运行费、专用材料费等支出。

2.项目绩效目标和绩效指标设定情况

为全县居民持续提供健康教育、城乡居民健康档案、高血压、Ⅱ型糖尿病管理、重性精神疾病患者管理、老年人健康管理、免疫规划、传染病控制等基本公共卫生服务，特别是积极探索城乡居民健康档案、高血压、Ⅱ型糖尿病管理、重性精神疾病患者管理、老年人健康管理，加快基本公共卫生服务建设工作步伐，按照上级艾滋病防治工作要求，力争完成各项指标任务；加大对麻风病的宣传力度，加强疑似麻风病病例的发现、上报，对新复发病人的诊断和治疗，及时判愈病人。

3.项目实施绩效管理情况

完善疾控中心专项资金管理，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保疾控中心项目资金的管理使用高效率。

（1）是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任。

（2）是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，加强制度执行的监督。

（3）是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

4.项目绩效自评及评价结果

（1）项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）2018年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

（4）2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

存在的问题：政府投入不足；业务知识的培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高；我们存在重培训，轻后续管理的问题，使得在实际的工作中发挥不明显。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指医疗卫生与计划生育所属的疾病预防控制机构业务工作经费的支出

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指医疗卫生与计划生育所属的疾病预防控制机构上级补助卫生业务工作经费的支出

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指医疗卫生与计划生育所属的疾病预防控制机构上级补助共卫生业务工作经费的支出

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：指医疗卫生与计划生育所属疾病预防控制机构的上级补助卫生业务工作经费的支出

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育所属疾病预防控制控机的事业单位医疗保障支出

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指医疗卫生与计划生育所属疾病预防控制机构的公务员医疗补助支出

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由财政补助的属疾病预防控制机构的住房公积金支出

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金购房补贴（项）：指由财政补助的属疾病预防控制机构的购房补贴支出

2018年决算公开表.xls

（来源：麻江县疾病预防控制中心，审核：陈明勇，编辑：冯万丽）