麻江县发展和改革局2020年度部门预算及三公经费预算信息

一、 目录

（一）部门概况

1.部门主要职责

2.部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

（二）2020年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支总表情况说明

2.部门收入总表情况说明

3.部门支出总表说明

4.财政拨款收入支出总表说明

5.财政拨款支出表说明

6.财政拨款基本支出表说明

7.财政拨款项目支出表说明

8.政府性基金支出表说明

9.一般公共预算收支总表说明

10.一般公共预算支出表说明

11.一般公共预算基本支出表说明

12.一般公共预算机关运行经费支出表说明

13.“三公”经费、会议费、培训费支出表说明

14.非财政拨款收入支出总表说明

15.重点项目预算的绩效目标情况说明

16.政府采购表说明

17.国有资本经营预算预算收支表说明

18.支出管理综合绩效目标申报表说明

（三）其他重要事项说明

1.国有资产占有使用情况

2.部分专有名词解释

3.部门（单位）支出预算绩效目标批复表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

    1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展、研究分析经济形势，提出国民经济和优化重大经济结构的目标、政策，受人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。

3. 负责汇总分析分析财政、金融等方面的情况。

4．承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

5．承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6．推动经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题等。

7．统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。

8．统筹推进与县外区域合作交流。

9．编制重要农产品、工业品和原料进出口总量计划并监督执行。

10．负责社会发展和国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略实施。

12.研究拟定全县综合交通运输（公路、航空、铁路、邮政）发展规划工作，规划综合交通重大项目布局，协调重大问题，提出有关政策建议；并落实国务院、中央军委关于深化低空领域政策，组织推进重大综合交通项目前期工作的编制、申报、协调推进等有关工作。

13.研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系。

14．贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省、州和县列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格；开展农产品生产成本调查工作；开展价格认证工作。

15.牵头做好供给侧结构性改革推进工作；按职责做好生态文明建设相关工作。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17.负责产业融合示范创建综合协调工作，制定产业融合发展规划和政策，协助和指导产业融合示范项目、园区的申报工作，协调产业融合示范创建过程中的重大问题。

18.承办县委、县人民政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、2020年部门主要工作任务及目标。

2020年，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府确立的经济社会发展思路和战略目标，坚持主基调、主战略不动摇，解放思想，深化改革，抓住重点，突破难点，统筹谋划，协调推进，全面推进决战脱贫攻坚、决胜同步小康。
（一）完成好主要经济指标任务。预计2020年地区生产总值增长9%；规模以上工业增加值增长16%；固定资产投资增长10%；限上批零餐业增长15%、10%、20%；社会消费品零售总额增长3%；限额以上消费品零售总额增长5%；财政总收入增长10%，税收收入完成增长20%；规上其他营利性服务业营业收入增长40%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9%、11%；做好2020年500万元以上固定资产投资项目入库储备和投资上报工作，确保完成2020年固定资产投资指标目标任务。
（二）项目申报工作。根据2020年中央、省预算内投资申报工作要求，围绕重点领域项目，做好2020年中央、省预算内投资项目申报工作。
（三）重点重大项目工作。做好省州重点项目调度工作安排，确保完成2020年重点项目投资的目标任务。
（四）“十四五”规划工作。根据中央、省州精神，完成县“十四五”规划纲要和项目库编制，并同步做好专项规划、区域规划和空间规划编制。
(五）乡村振兴战略工作。按照（麻党发〔2019〕6号）文件根据实施意见，2020年通过申请上级投资、招商引资、银行融资等方式力争乡村振兴战略建设项目资金5亿元以上，为乡村振兴战略推进提供资金保障。
  (六）价格管理及粮食储备工作工作。
一是围绕党的十九届四中全会精神，继续贯彻落实上级部署的减税降费政策，抓好创新和完善绿色价格机制实施，强力推进农业水价综合改革推进力度，推进县级价格改革，积极开展价格认证工作，为司法公证提供科学有效依据。二是加强我县粮食储备安全检查工作，积极筹备2020年的项目建设，拟申报的项目是麻江县粮食储备物流中心和麻江县粮食应急配送中心。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、经济发展规划股、固定资产投资股、产业发展股、价格管理股。

2. 所属单位：麻江县重大项目建设服务中心、麻江县粮食和储备服务中心、麻江县产业融合发展服务中心、麻江县价格认证中心。部门预算编制单位包括：局机关、麻江县重大项目建设服务中心、麻江县粮食和储备服务中心、麻江县产业融合发展服务中心、麻江县价格认证中心。

3. 编制情况：麻江县发展和改革局核定编制25名，其中行政编制10名、事业编制15名。实有在职人员23人，其中：行政人员9人、行政附属人员2人、全额事业人员12人。

第二部分  麻江县发展和改革局2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

（一）收入预算

麻江县发展和改革局2020年度收入预算总额为8541489.00元，其中：一般公共预算拨款收入8541489.00元（其中工资福利财政预算拨款收入1675340.00元，占总预算的19.61%；商品和服务支出财政预算拨款收入257200.00元，占总预算的3.01%；项目支出财政预算拨款收入5240000.00元，占总预算的61.35%社会保障和就业支出拨款收入390000.00元，占总预算的4.57%；卫生健康支出财政拨款收入332350.00元，占总预算的3.89%；住房保障收入646599.00元，占总预算的7.57%），政府性基金预算收入0元；财政专户管理资金0元；其他资金0元。麻江县发展和改革局2020年度收入预算总计8541489.00元，与上年相比增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计8541489.00元。

（1）一般公共预算收入预算8541489.00元，与上年相比增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

（2）政府性基金收入预算0元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0元。

3．其他资金收入预算总计0元。

（二）支出预算

麻江县发展和改革局2020年度支出预算总计8541489.00元，与上年相比增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出7172540.00元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加5051740.00元，增长238.20%，主要原因是工资调整、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

（2）社会保障和就业支出390000.00元，主要用于行政事业单位养老方面的支出，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出 。与上年相比增加390000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

（3）卫生健康支出332350.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗保险、工作保险、生育保险。与上年相比增加332350.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

（4）住房保障支出646599.00元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年相比增加63045.00元，增长10.80%，主要原因是工资调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为3301489.00元，与上年相比增加897135.00元，增长37.31%，主要原因是工资调整，公用经费人员定额增加。

（2）项目支出预算数为5240000.00元，与上年相比增加4940000.00元，增长1646.67%，主要原因是全县统筹项目前期工作经费增加。

二、收入预算总表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度收入预算合计8541489元，其中：

1. 一般公共预算收入8541489.00元，占100%；

2. 政府性基金预算收入0.00元，占0%；

3. 财政专户管理资金0.00元，占0%；

4. 其他资金0.00元，占0%。

三、支出预算总表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度支出预算合计8541489.00元，其中：

1. 基本支出3301489.00元，占38.65%；

2. 项目支出5240000.00元，占61.35%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度财政拨款收、支总预算各为8541489.00元，与上年相比，收、支预算总计各增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度财政拨款预算支出8541489元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．发展和改革事务（款）行政运行（项）支出1932540.00元，与上年相比增加111740.00元，增长6.14%，主要原因是工资调整、公用经费人员定额增加。

2．发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出5240000.00元，与上年相比增加4940000.00元，增长1646.67%，主要原因是全县统筹项目前期工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出290000.00元，与上年相比增加290000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出100000.00元，与上年相比增加100000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

（三）卫生健康支出（类）

 1.行政事业单位医疗（款）行政单位基本医疗（项）支出78000.00元，与上年相比增加78000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

 2.行政事业单位医疗（款）事业单位基本医疗（项）支出72000.00元，与上年相比增加72000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出160000.00元，与上年相比增加160000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

4.行政事业单位医疗（款）大额医疗保险（项）支出2350.00元，与上年相比增加2350.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

5.行政事业单位医疗（款）工伤保险（项）支出10000.00元，与上年相比增加10000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

6.行政事业单位医疗（款）生育保险（项）支出10000.00元，与上年相比增加10000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出289599.00元，比上年增加74445.00元，增长34.60%，主要原因是工资调整。

    2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出357000.00元，比上年减少11400.00元，减少3.09%，主要原因是工资调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度财政拨款基本支出预算3301489.00元，其中：

（一）人员经费3044289.00元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费257200.00元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度财政拨款项目支5240000.00元，与上年相比增加4940000.00元，增长1646.67%，主要原因是全县统筹项目前期工作经费增加，全县统筹项目前期工作经费相关项目未能细化。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度政府性基金支出无预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算收、支总预算各为8541489.00元，与上年相比，收、支预算总计各增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出预算8541489.00元，与上年相比增加5837135.00元，增长215.84%，主要原因是工资调整、社会保障和就业支出增加、卫生和健康支出增加、公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

1.行政运行（项）支出1932540.00元，与上年相比增加111740.00元，增长6.14%，主要原因是工资调整、公用经费人员定额增加。

2．其他发展和改革事务（项）支出5240000.00元，与上年相比增加4940000.00元，增长1646.67%，主要原因是全县统筹项目前期工作经费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出290000.00元，与上年相比增加290000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

4.机关事业单位职业年金缴费（项）支出100000.00元，与上年相比增加100000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

5.行政单位基本医疗（项）支出78000.00元，与上年相比增加78000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

6.事业单位基本医疗（项）支出72000.00元，与上年相比增加72000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

7.公务员医疗补助（项）支出160000.00元，与上年相比增加160000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

8.大额医疗保险（项）支出2350.00元，与上年相比增加2350.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

9.工伤保险（项）支出10000.00元，与上年相比增加10000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

10.生育保险（项）支出10000.00元，与上年相比增加10000.00元，增长100%，主要原因是去年此项支出由社保局统一预算，不由单位预算。

11．住房公积金（项）支出289599.00元，比上年增加74445.00元，增长34.60%，主要原因是工资调整。

12. 购房补贴（项）支出357000.00元，比上年减少11400.00元，减少3.09%，主要原因是工资调整。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8541489.00元，其中：

（一）人员经费3044289.00元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

 （二）公用经费5497200.00元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出5497200.00元，比上年增加5035400.00元，增长1090.38%，主要原因是公用经费人员定额增加、全县统筹项目前期工作经费增加。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

（一）“三公”经费

按照中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，麻江县发展和改革局2020年“三公经费”支出预算30000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的1.11%，与上年持平，因公出国（境）费支出0.00元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20000.00元，占“三公”经费的0.74%；公务接待费支出10000.00元，占“三公”经费的0.37%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00元。

2．公务用车购置及运行费预算支出20000.00元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00元；

（2）公务用车运行维护费预算支出20000.00元，本年数与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出10000.00元，本年数与上年预算数持平。

（二）会议费

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00元。

（三）培训费

麻江县发展和改革局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4300.00元，比上年增加5700.00元，增长132.56%。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

（一）收入预算

麻江县发展和改革局2020年度非财政拨款收入无预算。

（二）支出预算

麻江县发展和改革局2020年度非财政拨款支出无预算。

十五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2020年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目0个，涉及财政拨款预算524万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算524万元。

十六、政府采购预算表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度政府采购无预算。

十七、国有资本经营预算预算收支表

麻江县发展和改革局2020年度国有资本经营无预算。

十八、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县发展和改革局2020年度支出管理综合绩效目标是正常开展各项职能工作，完成上级下达的各项工作任务。

第三部分    其他重要事项说明

    1.国有资产占有使用情况 资产总额211.87万元，其中房屋建筑物12万元，车辆56.54万元，其他固定资产143.33万元。

2.名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    （十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

   （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：1、2020年度麻江县发展和改革局收支预算总表

      2、2020年度麻江县发展和改革局部门收入预算总表

      3、2020年度麻江县发展和改革局部门支出预算总表

      4、2020年度麻江县发展和改革局财政拨款收入支出预算总表

  5、2020年度麻江县发展和改革局财政拨款支出预算表

  6、2020年度麻江县发展和改革局财政拨款基本支出预算表

7、2020年度麻江县发展和改革局财政拨款项目支出预算表

  8、2020年度麻江县发展和改革局政府性基金支出预算表

  9、2020年度麻江县发展和改革局一般公共预算收支预算总表

  10、2020年度麻江县发展和改革局一般公共预算支出预算表

  11、2020年度麻江县发展和改革局一般公共预算基本支出预算表

  12、2020年度麻江县发展和改革局一般公共预算机关运行经费支出预算表

  13、2020年度麻江县发展和改革局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  14、2020年度麻江县发展和改革局非财政拨款收入支出预算总表

  15、2020年度麻江县发展和改革局政府采购预算表

  16、2020年度麻江县发展和改革局国有资本经营预算预算收支预算表

3、2020年度麻江县发展和改革局支出预算绩效目标批复表

附件1-1—1-16：麻江县2020年部门二上预算表.xls

附件2：发改局附件1.2.4 部门（单位）预算绩效目标批复表.xls

来源：麻江县发展和改革局     审核：邱毅江    编辑：周琴琴