中国共产党麻江县委员会办公室2019年度部门决算信息公开

一、目录

（一）部门概况

1．部门主要职能

2．部门预算单位构成

3.部门人员构成

（二）2019年部门决算公开报表及预算安排情况

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资产占用情况表

10.政府采购决算明细表（项目明细表）

11.政府采购决算表（资金来源表）

12.非财政拨款收入支出决算总表

（三）其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2.政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

4.项目支出安排情况说明。

5.支出管理综合绩效目标申报情况说明

6.部分专有名词解释。

二、部门概况

（一）部门主要职能

（1）.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作的正常运转。

（2）.负责县委日常文书处理，承担县委各类预案、文稿的起草、修改以及县委档案资料的立卷、归档工作；组织安排县委各种会议及其事务性工作。

（3）.围绕上级党委和县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态、综合调研，做好信息的上报及编辑、印发工作。

（4）.承担县委督促检查工作、负责督促检查各乡、镇各部门贯彻落实上级党委和县委重要工作部署情况，督查督办上级党委及县委领导重要批示件的办理落实情况。

（5）.承担机要通讯管理和保密工作，负责中央、省委、州委文件和党政领带机关及要害部门机密文电及密码的传递工作；贯彻实施《保密法》，指导全县保密业务的正常开展。

（6）.承担政策研究工作。

（7）.负责县委机关大院的规划、房产、物业、环境卫生、治安管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作。

（8）.负责县委、县政府重要接待的协调服务工作。

（9）.协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县委常委所在部门的有关事宜。

（10）.联系、指导各乡镇党政办业务工作，牵头抓好全县秘书队伍建设。

（11）.负责统筹协调指导全县信访工作。承办上级交办的信访事项；研究提出领导定期与群众交流计划；受理群众来信、来访、来电、来邮及网上信访投诉和求决事项。负责群众信访事项转办、交办、自办、督办工作，对办理情况进行审理和督查督办，回访群众，反馈办理情况。

（12）.承担上级党史研究部门安排的党史资料的征集任务，做好党史研究成果的转化工作，参与县委及办公室有关会议服务工作。

（13）.完成县委和上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员构成

总编制数：麻江县委员会办公室核定人员编制52个，其中：行政编制26个、机关工勤编制4个、全额事业编制16个。实有在职人员53人，其中:行政人员30人，工勤人员4人，事业管理人员19人。遗属补助人员4人。另外：在县委办核算财务和工资造册审批的单位有：机关工委在职4人，编办在职11人，统战部在职7人、离休人员1人、退养1人，离退局在职2人，妇联在职3人，团委在职4人，科协在职7人、抚恤1人，工商联在职7人、退养1人。

三、中国共产党麻江县委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表一）

四、中国共产党麻江县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

（一）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度收支决算总计7169.90万元，与2018年7955.24万元相比，减少785.34万元，降低9.87%主要原因是：①政策影响，调整工资；②人员调整，调出人员多；③全县机关事业单位目标考核奖励发放降低。

（二）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度收入决算情况说明。

本年收入合计7075.27万元，其中：财政拨款收入6984.65万元，占98.72%；其他收入90.62万元，占1.28%。

（三）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7026.88万元，其中：基本支出7025.88万元，占99.99%。项目支出1.00万元，占0.01%。

（四）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计7047.45万元。与2018年7669.67万元相比，减少622.22万元，降低8.11%。主要原因是：①政策影响，调整工资；②人员调整，调进人员；③全县机关事业单位目标考核奖励发放减少等原因。

（五）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出6605.98万元，占本年支出合计的94.01%。与2018年7087.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.96万元，降低6.79%。主要原因是：①政策影响，调整工资；②人员调整，调进人员；③全县机关事业单位目标考核奖励发放减少等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6630.98万元，占94.36 %；科学技术支出（类）118.05万元，占1.57%；住房保障支出（类）277.85万元，占3.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3093.41万元，支出决算为7026.88万元，增长55.98%。主要原因是：政策影响，调整工资；②人员调整；③全县机关事业单位目标考核奖励标准提高公积金计算标准提高等原因，从而增加了开支。 

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为3093.41万元，支出决算为6605.98万元，增长53.17%具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）。年初预算12万元，支出决算为16.00万元，原因是年中追加4.00万元。

信访事务（款）。年初预算12万元，支出决算为16.00万元，原因是年中追加4.00万元。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）。无年初预算，支出决算为4.62万元，原因是上年结转4.62万元。

其他人事事务支出（项）。无年初预算，支出决算为4.62万元，原因是上年结转4.62万元。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）。年初预算为68.24万元，支出决算为107.10万元。完成预算的156.95%。

行政运行（项）。年初预算为63.24万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的103.19%。

其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为5.00万元，决算支出为41.84万元，完成年初预算的%

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）。年初预算为147.19万元，支出决算为279.47万元，完成预算的189.87%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为57.18万元，决算支出为55.81万元，完成年初预算的97.60%。

一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算为1.00万元。途中追加拨款。

其他群众团体事务支出（项）。年初预算为90.01元，决算支出为223.66万元，完成年初预算的96.58%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算2787.58万元，支出决算6102.54万元，完成年初预算的248.48%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算为666.50万元，决算支出为674.22万元，完成年初预算的101.16%。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2121.08万元，决算支出5428.32万元，完成年初预算的255.92%。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）。年初预算78.40万元，支出决算95.25万元，完成年初预算的121.49%。具体情况如下：

行政运行（项）。年初预算59.40万元，决算支出78.18万元，完成年初预算的131.61%。

其他统战事务支出（项）。年初预算19万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的89.84%。

其他共产党事务支出（类）。年初预算0.00万元，年中追加25.00万元，支出决算25.00万元。

其他共产党事务支出（项）。年初预算0.00万元，年中追加25.00万元，支出决算25.00万元。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）。年初预算为62.42万元，支出决算为118.05万元，完成年初预算189.12 %。具体情况如下：

机构运行（项）。年初预算为62.42万元，支出决算为56.52 万元，完成年初预算的90.54%。

其他科学技术普及及支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为61.53万元。

其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，上年结转0万元，决算支出为0万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为277.85万元，支出决算为277.85万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算为126.45万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的100%。

购房补贴（项）。年初预算151.40万元，支出决算154.40万元，完成年初预算的100%。

（六）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6975.05 万元，其中：人员经费980.11万元，主要包括工资福利支出683.83万元，其中：基本工资461.17万元、津贴补贴199.26万元、奖金23.4万元；对个人和家庭的补助296.28万元，其中：离休费14.29万元、抚恤金4.03万元、生活补助0万元、住房公积金126.45万元、购房补贴151.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元；公用经费 5994.94万元，其中：办公费505.85万元、印刷费9.68万元、手续费0.83万元、水费5.04万元、电费14.40万元、邮电费7.40万元、差旅费27.85万元、维修（护）费28.45万元、租赁费1.50万元、会议费23.24万元、培训费11.91万元、公务接待费5.10万元、劳务费4.63万元、福利费5238.68万元、公务用车运行维护费53.26万元、其他交通费用57.12万元。

（七）中国共产党麻江县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.36万元，比上年63.18万元减少4.82万元，降低8.26%，降低原因是由2019年度接待减少和2019年度脱贫攻坚工作车辆用油比2018年度少，从而减少了开支。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出53.26万元，占91.26%，比上年减少0.24万元，降低0.45%，2019年度脱贫攻坚工作车辆用油比2018年度少，从而减少了开支；公务接待费支出5.10万元，占8.74%，比上年减少4.58万元，降低89.80，降低原因是接待少，从而减少了开支。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费53.86万元,其中，无公务用车购置，公务用车运行维护费53.86万元。主要用于车辆的维修费、燃油费、过路费、停车费、车辆保险等。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费5.10万元。具体是：

国内公务接待支出5.10万元，主要是接待上级领导指导工作等。中国共产党麻江县委员会办公室2019年国内公务接待25批次，350人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产党麻江县委员会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支决算数。

（九）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中国共产党麻江县委员会办公室国有资产占用情况，国有资产总额1130.20万元。比上年减少666.92万元，减少59.01%，其中：固定资产,1035.57万元，比上年增长43.08万元，增长10.02%，其分布情况是：

（1）房屋面积3399.10平方米，价值122.60万元，其中：办公用房2906.20平方米，价值102.95万元，其他用房492.90平方米，价值19.65万元。

（2）车辆合计数14辆，价值285.61万元，其中：部级领导用车0辆，价值0万元，一般公务用车14辆，价值285.61万元，一般执法执勤用车0辆，价值0万元，特种专业技术用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元。

（3）单位价值200万元以上大型设备0台（套），价值0万元。

（4）其他固定资产3091件，价值627.36万元。

（十）政府采购支出决算（项目明细表）情况说明

2019年中国共产党麻江县委员会办公室无政府采购支出。

（十一）政府采购支出决算（资金来源表）情况说明

2019年中国共产党麻江县委员会办公室无政府采购支出

（十二）非财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党麻江县委员会办公室2019年无非财政拨款收支决算数。

（十三）支出管理综合绩效目标申报表情况说明
2020年度支出管理综合绩效目标是县级财政资金为保正工作的正常开展，确保工作正常运转，确保工作连续性和完整性；保障人员工资和人员公用经费，严格按照规定的资金用途使用；按时发放人员工资，完成上级下达的各项工作任务。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映人力资源以外的其他人事事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二十八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

    （二十九）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

（三十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1、收入支出决算总表

       2、收入决算表

       3、支出决算表

       4、财政拨款收入支出决算总表

       5、一般公共预算财政拨款支出决算表

       6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9、国有资产占用情况表

       10、政府采购决算表（项目明细表）

       11、政府采购决算表（资金来元表）

       12、非财政拨款收入支出决算总表

                中国共产党麻江县委员会办公室2019年度部门决算公开报表.xls

 （来源：中共麻江县委办公室，审核：陈来明，编辑：张国珍）