第一部分 贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会概况

一、单位主要职能

（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制订工作规划、并抓好组织实施。 

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

（3）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。   

（4）监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。 

（5）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。 

（6）配合县委有关机关抓好县直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

（7）指导县直各部门（单位）成立、合并、撤销机关党组织，实现机关党的工作全覆盖。 

（8）督促指导县直属机关党组织（包括县直机关各部门〈单位〉机关党委和不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届，审批县直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

（9）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

（10）领导县直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。 

（11）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

（12）督促指导县直机关各级党组织做好党的群众工作、工青妇工作、统一战线工作。

（13）规划指导县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党员和党务干部。

（14）结合职能职责，做好扶贫开发等相关工作。 

（15）完成县委交办的其他任务。

二、单位机构设置及部门决算单位构成

本单位机构性质：行政 ，中共麻江县直属机关工作委员会内设1个股室，具体为：麻江县直属机关党员服务中心 。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

本单位总编制人数5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有人数4人、离退休人员人数6人。

第二部分 贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会  2022年度收支决算总计113.04 万元，与2021年相比，增加9.86万元，增长9.55%，主要原因是：人员工资晋升、岗位工资调整、社会保险缴费基数增加、项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度收入合计113.04万元，其中：财政拨款收入113.04万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会  2022年度支出合计113.04万元，其中：基本支出106.01 万元，占93.77%；项目支出7.04万元，占6.23%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收支决算总计113.04万元。与2021年相比，增加9.86万元，增长（降低）增长9.55%，主要原因是：人员工资晋升、岗位工资调整、社会保险缴费基数增加、项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出113.04万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加9.86万元，增长9.55%，主要原因是：人员工资晋升、岗位工资调整、社会保险缴费基数增加、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.42万元，占57.87%；社会保障和就业支出（类）24.64万元，占21.9%；卫生健康支出（类）5.97万元，占5.28%；住房保障支出（类）17.01万元，占14.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.99 万元，支出决算为113.04 万元，完成年初预算的100.94 %。其中:

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.60万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出和退休，人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出和退休养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休1人，年初预算时无预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内退休1人，退休费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的128.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按照上年度数据上浮5%测算，本年度缴费基数调整、人员调出、退休等原因，本年度按照月应缴费支出，预算数与决算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出和退休、住房公积金缴费基数调整减少，住房公积金支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的89.03%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：本年度人员调出和退休，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.01万元，其中：

（一）人员经费96.77万元，主要包括：基本工资41.54万元、 津贴补贴8.28万元、 奖金1.56万元、绩效工资0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、职业年金缴费5.02万元、 职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金8.73万元、 其他工资福利支出0.3万元、退休费18.16万元。

（二）公用经费9.24 万元，主要包括：办公费1.85万元、电费0.65万元、 邮电费1.00万元、 差旅费1.16万元、 劳务费0.8万元、其他交通费用3.68万元、 其他商品和服务支出0.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会财政拨款支出预算为0.30 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会 2022年度机关运行经费支出9.24万元，比上年增加1.69万元，增长22.39%，主要原因是：本年度核销上一年度未核销办公费用。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月30日，共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xlsx

（来源：贵州省黔东南州麻江县中共麻江县直属机关工作委员会  审核：莫凤英   编辑：文小玲）