第二部分 贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度收支决算总计539.55万元，与2021年相比，增加37.79万元，增长7.53%，主要原因是：使用了上年结转数8.24万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度收入合计457.19万元，其中：财政拨款收入457.19万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度支出合计496.55万元，其中：基本支出347.4万元，占69.96%；项目支出149.15万元，占30.04%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收支决算总计539.55万元。与2021年相比，增加37.79万元，增长（降低）增长7.53%，主要原因是使用了上年结转数8.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出496.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加77.79万元，增长18.58%，主要原因是：本年报账核销包含上年正常开支未核销部分及增加了服装费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.31万元，占80.62%；社会保障和就业支出（类）30.90万元，占6.23%；卫生健康支出（类）14.25万元，占2.86%；住房保障支出（类）51.09万元，占10.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.83万元，支出决算为457.19万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为270.65万元，支出决算为251.16万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未核销。

2. 公共安全支出（类）公安（款）  执法办案（项）。

年初预算为25.23万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的219.18%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余资金有36万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余资金有46.36万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的46.88%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.4万元，其中：

（一）人员经费304.2万元，主要包括：基本工资其中：基本工资148.86万元、机关事业养老保险费19.1万元、职业年金7.69万元、退休人员工资4.09万元、职工基本医疗保险费12.23万元；公务员补助缴费1.87万元、其他社会保障缴费2.6万元；其他工资福利支出56.12万元、退休费0.37万元、住房公积金28.08万元、购房补贴23.01万元。

（二）公用经费43.21万元，主要包括：办公费41.81万元，印刷费0.12万元；水费0.28万元；电费0.4万元，租赁费0.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队财政拨款支出预算为23.50万元，支出决算为23.0万元，完成预算的97.87%，决算数较上年减少13.84万元，降低37.57%，决算数小于预算数，主要原因：部分支出没有核销。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算23.0万元，比上年减少13.84万元，降低37.57%，减少主要原因是：厉行节约减少开支。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算23.00万元，支出决算23.0万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少13.84万元，降低37.57%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费23.0万元。主要用于：交警大队执勤执法警车辆加油费、交保险费、维修保养费等支出。 2022年，贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州麻江县公安局交通警察大队2022年度机关运行经费支出43.21万元，比上年减少14.88万元，降低25.61%，主要原因是：部分支出未核销。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到95%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

2022年度部门决算公开报表.xlsx

（来源：麻江县公安局，审核领导：杨通亚，编辑：聂渊）