目 录
第一部分：贵州省黔东南州麻江县民政局 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州麻江县民政局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州麻江县民政局概况
一、单位职责
贵州省黔东南州麻江县民政局的主要职责是：负责拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟定民政工作规章和制度，并组织实施和监督检查。负责拟订全县社会救助政策法规、规划和标准；健全完善全县社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核申报工作；指导全县地名管理工作；负责全县县级行政区域界线管理工作，承办县内县际间行政区域界线争议调处工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责县级民政事业经费管理工作；指导、监督全县各项民政事业经费的使用和管理工作。会同有关部门拟订社会工作规划、志愿服务发展规划及推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
二、机构设置及部门决算单位构成
注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：
本单位内设2个科室：分别是局办公室、社会事务综合股。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，是麻江县民政局。编制数25人，实有人数25人，事业单位编制数19人，实有人数19人；公务员编制6人，实有人数6人。
从预算单位构成看，民政局部门决算只包括：麻江县民政局；因为我单位的下属单位，按照部门决算编报要求，未参与单独编制本级决算，资金使用管理都在民政局本级。
第二部分 贵州省黔东南州麻江县民政局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔东南州麻江县民政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度收支决算总计5876.0 万元，与2021年相比，减少477.05万元，降低7.51%，主要原因是：上年度县级预算有项目资金，本年度县级无项目资金预算；且上年度结转结余资金比本年度多。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度收入合计5619.74万元，其中：财政拨款收入5619.74万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度支出合计5826.26万元，其中：基本支出394.84 万元，占6.78%；项目支出5431.43万元，占93.22%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度财政拨款收支决算总计5876.0万元。与2021年相比，减少477.05万元，增长（降低）降低7.51%，主要原因是：上年度县级预算有项目资金，本年度县级无项目资金预算；且上年度结转结余资金比本年度多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度一般公共预算财政拨款支出5802.35万元，占本年支出合计的99.59 %。与2021年相比，减少36.09万元，降低0.62%，主要原因是：上年支付县级年初预算的项目资金，本年度无县级的项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.43万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）5492.09万元，占94.26%；卫生健康支出（类）26.07，占0.45%；住房保障支出（类）33.06万元，占0.57%；其他支出（类）23.92万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1913.09万元，支出决算为5826.26 万元，完成年初预算的304.55%。其中:
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的71.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出未报账。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为179.96万元，支出决算为287.26万元，完成年初预算的62.64%，支出决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动以及薪资待遇上浮等原因有追加的相关指标。
4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的30.5%，支出决算数小于预算数的主要原因是部分资金未报账。
5. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。
6.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为14万元，完成年初预算的368%，支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级下达的预算资金支付。
7.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为1.17万元，占699%；支出决算为80.62万元，支出决算数大于预算数的主要原因是使用年初追加项目建设前期资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为25.92万元，占0.89%。支出决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为21.3万元，占237%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员退休。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，占100%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员退休。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，占100%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员退休。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14万元，支出决算为22.71万元，占162%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39万元，支出决算为33.06万元，占84.76%。支出决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数下调等。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，为年初追加指标。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为110万元，支出决算为177.94万元，占161.76%。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级预算拨款资金。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级预算拨款资金。
17.社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为260万元，支出决算为210.07万元，占80.79%。支出决算数小于预算数的主要原因是人员动态增减。
18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为164.22万元，支出决算为703.6万元，占428.45%。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级预算拨款资金。
19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为305.28万元，支出决算为2932.31万元，占960.5%。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级预算拨款资金。
20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为90.04万元，占1125%。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级预算拨款资金。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.95万元，占74.31%。支出决算数小于预算数的主要原因是未报账。
22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村人员救助供养支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为529.83万元，占1324.58%。支出决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金支付。
23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为4.4万元，占70.97%。支出决算数小于预算数的主要原因是未报账。
24.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为260万元，支出决算为238.03万元，占91.55%。支出决算数小于预算数的主要原因是未报账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出394.84万元，其中：
（一）人员经费371.59万元，主要包括：基本工资178.71万元；津贴补贴34.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.92万元；职业年金缴费21.30万元；职工基本医疗保险缴费11.51万元；动物园医疗补助10.55万元；其他社会保险缴费0.65万元；住房公积金33.06万元；退休费55.58万元。
（二）公用经费23.25 万元，主要包括：办公费12.19万元、水费0.38万元、电费1.73万元、差旅费5.12万元、培训费0.92万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费1.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州麻江县民政局 财政拨款支出预算为4.41 万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加0.39万元，增长9.70%。 决算数较上年增加的主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.41 万元，比上年增加0.39万元，增长9.70%，增加主要原因是公务接待费增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少1.08万元，降低28.23%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.76万元。 2022年，贵州省黔东南州麻江县民政局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.47万元，增长843.62%，具体是：国内公务接待支出1.65万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入9.0万元，本年支出23.92万元。比上年减少141.60万元，降低85.55%，主要原因是：上年预算有城乡社区支出类目，本年度无。具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出14.92万元，主要是用于：困境儿童助学金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州麻江县民政局 2022年度机关运行经费支出23.25万元，比上年减少300.51万元，降低92.82%，主要原因是：上年度有项目资金科目是安在其他民政管理事务内，故上年度的该项经费支出较大。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月31 日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金4688.4万元，自评覆盖率达到80%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位开展了困难群众救助项目的绩效评价工作，项目由财政局组织第三方公司进行评价，绩效评价等级为“良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）民政局管理事务（款）行政运行（项）：指反映单位（包括实和行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（项）：农村居民最低生活保障支出（项）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：指反映农村五保供养支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农城生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提高福利服务方面的支出。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
（来源：贵州省黔东南州麻江县民政局 审核 ：钱仕江 编辑：张静）
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