县人民政府关于麻江县2024年财政预算调整方案的报告(草案)
来源:麻江县财政局 作者:麻江县人民政府
字号:

县人大常委会:

在2024年预算执行中,省级新增下达县级转贷地方政府一般债券和相关科目调整,使得县本级政府债务余额和预算总支出增加,根据《中华人民共和国预算法》规定,为保障县级财政平稳运行,现将拟调整情况向县人大常委会报告,请予以审议。

一、一般公共预算

(一)收入方面:预计净增加6,995万元,一般公共预算收入总计由169,481调整到176,476万元。

主要调整事项:一是省级转贷新增一般债券5,500万元;二是由政府性基金调入一般公共预算资金增加1,495万元。

(二)支出方面:预计净增加6,995万元,一般公共预算支出总计由169,481万元调整到176,476万元。

主要调整事项:一是新增一般债券转贷资金安排的支出5,500万元,二是一般债券还本支出由政府性基金科目调整为一般公共预算支出1,495万元。

调整后,一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整事项

(一)收入方面:由年初预算46,485万元调整为61,639万元。具体是:土地出让收入56,659万元、国有土地收益基金收入1,140万元、农业土地开发资金收入400万元、城市基础设施配套费收入60万元、污水处理费收入380万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入3,000万元,上级补助收入81万元,上年结余10,431万元,总计72,151万元。

(二)支出方面:由年初预算48,025万元调整为67,893万元。具体是:国有土地使用权出让相关支出57,212万元、国有土地使用权出让金债务还本支出506万元、其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出95万元、国有土地使用权出让债务付息支出5,000万元、其他国有土地收益基金支出1,140万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400万元、城市基础设施配套费相关支出60万元、污水处理费相关支出380万元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出3,000万元、上解支出2,763万元、调出资金1,495万元、彩票公益金支出81万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19万元,支出合计72,151万元。

调整后,政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整事项

暂不做调整。

四、社保基金预算调整事项

(一)上年结余方面,暂不变动,为年初预算5,075.59万元。

(二)本年收入方面,预计减少463.59万元。社保基金收入由9,320.25万元调整为8,856.66万元,主要是根据1-10月征缴收入情况及财政补贴收入下达情况测算,预计减少463.59万元。机关事业单位养老保险收入因参保人数减少调减463.59万元。

(三)本年支出方面,预计增加40.44万元。社保基金支出由10,384.92 万元调整为10,425.36万元。主要是根据2024年1-10月相关保险待遇支出情况测算,预计增加40.44万元。机关养老保险支出因提高退休人员基本养老金调增40.44万元。

(四)结余方面,因本年收支发生变化,致本年结余减少504.02万元。社保基金年末滚存结余由4,010.91万元调整为3,506.89万元。

五、一般债券资金安排情况

2024年新增一般债券转贷资金项目15个,安排资金5,500万元。其中:第一批新增一般债券转贷资金项目7个,安排资金3,100万元,具体是:贵州省黔东南州麻江县荣誉军人休养院建设项目300万元、麻江县看守所建设项目700万元、麻江县救灾物资仓库建设项目100万元、麻江县杏山街道杏山村桥河组农村供水工程建设项目285万元、2022年背街小巷建设项目1,015万元、麻江县2022年城江片区棚户区改造项目基础配套设施工程600万元、麻江县2023年棚户区改造配套基础设施建设项目100万元。第二批新增一般债券转贷资金项目8个,安排资金2,400万元,具体是:麻江县生活垃圾填埋场整改项目581万元、麻江县2023年棚户区改造配套基础设施建设项目504万元、杏山镇湘黔煤矿地质环境治理工程200万元、麻江县历史遗留矿山恢复治理项目100万元、麻江县宣威镇光明溪河道水环境综合治理工程300万元、气象防灾减灾能力提升工程205万元、麻江县消防救援能力提升建设项目198万元、麻江县粮食储备冷链物流中心项目边坡支护工程312万元。

六、政府债务有关情况

(一)2024年地方政府新增债务限额。今年来,县本级增加债务限额10,916万元(其中:一般债务限额10,189万元、专项债务限额727万元)。截至目前,县本级债务限额为396,788万元(其中:一般债务限额167,802万元、专项债务限额228,986万元)。

(二)2024年地方政府新增债务余额。截至11月,县本级债务余额为390,475万元(其中:一般债务余额161,594万元、专项债务余额228,881万元)。县本级政府债务余额未超过限额。


附件:1.麻江县2024年一般公共预算收支调整总表

      2.麻江县2024年政府性基金预算收支调整总表

      3.麻江县2024年社会保险基金预算收支调整表

      4.麻江县2024年安排新增地方政府债券情况表

         麻江县2024年财政预算调整方案附表.xls


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: