第一部分:部门概况

一、部门主要职能

依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来。履行维护职工合法权益的基本职责,保护和发挥广大职工的积极性和创造性,并把这种积极性和创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

二、部门机构设置

麻江县总工会属正科级参照公务员管理单位。下设服务职工中心为财政全额拨款的事业单位,内设0个科室。

三、预算单位构成

麻江县总工会无下属单位,公开范围即为本单位预算。

四、部门人员构成

现在职实有参照公务员管理人员3人,财政全额拨款事业人员2人,退休人员2人,遗属1人。

第二部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额703.84万元,其中:本年收入703.84万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入703.84万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额703.84万元,其中:本年支出703.84万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出675.4万元,社会保障和就业支出10.74万元,卫生健康支出4.5万元,住房保障支出13.2万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少120.83万元,减少17.17%,主要原因是:全县各单位工会经费项目收入预算减少。2025年单位支出预算总额比2024年预算减少120.83万元,减少14.04%,主要原因是:全县各单位工会经费项目支出预算减少。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额703.84万元,其中:本年收入703.84万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入675.4万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额703.84万元,其中:一般公共服务支出675.4万元,社会保障和就业支出10.74万元,卫生健康支出4.5万元,住房保障支出13.2万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为703.84万元,比2024年预算减少120.83万元,减少17.17%,主要原因是:全县各单位工会经费项目收入预算减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2025年因公出国(境)费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务接待费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元,与2024年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为71.84万元,其中:人员经费65.26万元,公用经费6.58万元。人员经费包含基本工资36.82万元、津贴补贴7.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.49万元、公务员医疗补助缴费1.85万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.12万元、退休费4.45万元、生活补助1万元;公用经费包含办公费2.48万元、水费0.12万元、电费1.4万元、其他交通费用2.58万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为632万元,其中:一般公共预算项目支出632万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个,既全县各单位工会经费612万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个,既全县各单位工会经费612万元,占项目预算总支出的86.95%。

六、政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年,本单位实行绩效目标管理的项目有2个,涉及财政拨款预算632万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

绩效目标公开政策解释,联系人:陈长燕;联系电话:0855—2622115、2626866。

第三部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2025年单位机关运行经费预算为6.58万元,其中:办公费2.48万元、水费0.12万元、电费1.4万元、其他交通费用2.58万元。 2025年单位机关(机构)运行经费预算与2024年预算数减少0.12万元,减少1.8%,主要原因是:其他交通费收入预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12 月31 日,本单位无国有资产。

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2025年单位预算中安排的重要项目有2个,一是全县各单位工会经费,金额612万元,主要用于向全县各机关事业单位基层工会转拨财政计拨工会经费,达到保障我县各机关事业单位基层工会正常运转,保障工会会员福利的目标,促进我县工会事业健康发展;二是上缴州工会经费,金额20万元,主要用于每年我单位需上缴上级的工会经费,上缴金额由州总工会根据情况发文下达,上缴上级工会经费通过财政划拨补助,可减轻我单位经费压力,达到有充足经费保障职工权益、保障各种工会政策运转的目标。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分:单位预算公开报表

详见附件

        附件1：麻江县总工会2025年度单位预算公开附表.xlsx

附件2：麻江县总工会2025年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标批复表.xlsx

(来源：麻江县总工会/陈长燕；审核：龙明瑞；编辑：陈长燕)