目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………2
二、部门机构设置………………………………………2
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………3
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………4
二、财政拨款收支总体情况……………………………6
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………8
四、基本支出预算总体情况……………………………9
五、项目支出预算总体情况……………………………9
六、政府采购预算情况…………………………………9
七、项目支出绩效目标情况……………………………9
第三部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………10
二、国有资产占有使用情况……………………………10
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………10
四、名词解释……………………………………………10
第四部分：部门预算公开报表（见附件）
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；
2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务；
3.推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4.协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理；
5.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；
6.抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展；
7.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
我单位机构性质为行政单位，属乡镇级别，内设机构9个分别为：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室、党建工作办公室；党务政务服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、产业发展服务中心。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，公开范围即为本级单位预算。
四、部门人员构成
麻江县宣威镇人民政府核定人员编制98个，其中：核定行政编制47名，其中：党委书记1名，党委副书记1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长2名，纪委书记1名，组织委员1名，政法委书记1名，武装部长1名。工勤人员编制3名，由财政全额预算管理。全额事业编制51个。实有在职人员83人，其中：行政人员38人、全额事业人员45人。
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1203.22万元，其中：本年收入1203.22万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年收入中：财政拨款收入1203.22万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额1203.22万元，其中：本年支出1203.22万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：
（一）一般公共服务支出（类）790.93万元，其中：
1.2010101人大事务（款）行政运行（项）支出9.68万元，
2.2010301政府办公厅（室）（款）行政运行（项）支出697.21万元；
3.2010399其他一般公共服务支出49万元；
4.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出35.05万元。
（二）社会保障和就业支出（类）125.22万元,其中:
1.2080505机关行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.57万元；
2.2080506机关事业单位职业年金支出（项）4万元；
3.2080599其他机关事业单位离退休支出（项）63.65万元;
（三）卫生健康支出（类）69.99万元,其中:
1.2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗16.42万元；
2.2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗21.87万元；
3.2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助28.66万元；
4.2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出3.03万元。
（四）节能环保支出（类）
1.2110399污染防治（款）其他生活污水处理工作经费（项）1万元。
（五）农林水支出（类）3.74万元。
1.2130705农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3.74万元。其中：村治安联防经费补助1.7万元、村远程教育经费补助2.04万元。
（六）住房保障支出（类）212.34万元，其中:
1．2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.14万元；
2.2210203住房改革支出（款）购房补贴（项）支出115.2万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加50.89万元，上升3.6%,主要原因是人员变动和项目未及时报账。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加50.89万元，上升3.6%,主要原因是人员变动和项目未及时报账。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1203.22万元，其中：本年收入1203.22万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1203.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1203.22万元，其中：
（一）一般公共服务支出（类）790.93万元，其中：
1.2010101人大事务（款）行政运行（项）支出9.68万元；
2.2010301政府办公厅（室）（款）行政运行（项）支出697.21万元；
3.2010399其他一般公共服务支出49万元；
4.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出35.05万元。
（二）社会保障和就业支出（类）125.22万元，其中：
1.2080505机关行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.57万元；
2.2080506机关事业单位职业年金支出（项）4万元；
3.2080599其他机关事业单位离退休支出（项）63.65万元。
（三）卫生健康支出（类）69.99万元，其中：
1.2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗16.42万元；
2.2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗21.87万元；
3.2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助28.66万元；
4.2101199行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出3.03万元。
（四）节能环保支出（类）
1.2110399污染防治（款）其他生活污水处理工作经费（项）1万元。
（五）农林水支出（类）3.74万元。
1.2130705农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3.74万元。其中：村治安联防经费补助1.7万元、村远程教育经费补助2.04万元。
（六）住房保障支出（类）212.34万元
1．2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.14万元；
2.2210203住房改革支出（款）购房补贴（项）支出115.2万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1203.22万元，比2024年预算减少122.05万元，下降9.21%,主要原因是人员变动。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据减少20万元公务用车购置费。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费19.34万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.34万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与上年持平，无增减变化。
2024年公务接待费6万元，经领导商议决定，比上年减少2.06万元。
2024年公务用车运行维护费13.34万元，与上年持平，无增减变。
2024年公务用车购置费0万元，今年无购车计划，比上年减少20万元。
四、基本支出预算总体情况
2025年单位基本支出预算总额为1144.48万元，其中：人员经费1042.48万元，公用经费120.0万元。人员经费包含 [30101]基本工资319.31万元、[30108]机关事业单位基本养老保险缴费57.57万元、[30109]职业年金缴费4万元[30113]住房公积金97.14万元、[30112]职工基本医疗保险缴费69.99万元、[30302]退休费63.65万元、[30399]其他对个人和家庭的补助11.22万元；公用经费包含[30201]办公费45.56万元、[30239]其他交通费用28.02万元、[30215]会议费4.1万元、[30216]培训费1.5万元、[30217]公务接待费6万元、[30231]公务用车运行维护费13.34万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为58.74万元，其中：一般公共预算项目支出58.74万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2024年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本单位实行绩效目标管理的年初项目7个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及58.74万元，年初项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第三部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为120.0万元，其中：[30201]办公费45.56万元、[30239]其他交通费用28.02万元、[30215]会议费4.1万元、[30216]培训费1.5万元、[30217]公务接待费6万元、[30231]公务用车运行维护费13.34万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少6.12万元，下降5.1%，主要原因是：本年人头经费按实有人数测算。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额525.51万元，分布构成情况为：房屋5493.51平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
附件：部门预算公开报表
(来源：麻江县宣威镇人民政府；审核：赵启江；责任编辑：邹寒池)
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