目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3-7
二、部门机构设置………………………………………8
三、预算单位构成………………………………………8-9
四、部门人员构成………………………………………9
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………10-11
二、财政拨款收支总体情况……………………………11-12
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………12-13
四、基本支出预算总体情况……………………………13
五、项目支出预算总体情况……………………………13
六、政府采购预算情况…………………………………13-14
七、项目支出绩效目标情况……………………………14
第三部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………14
二、国有资产占有使用情况……………………………14-15
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………15-16
四、名词解释……………………………………………16-19
第四部分：部门预算公开报表（见附件）
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.麻江县教学科研与质量监测中心（中文域名：麻江县教学科研与质量监测中心·公益）。将麻江县教学研究室、麻江县电化教育站整合，设立麻江县教学科研与质量监测中心，为麻江县教育局所属财政全额预算管理的正股级公益一类事业单位。不再保留麻江县教学研究室、麻江县电化教育站。
（1）宗旨：开展教研教改、实验教学、电化教学等工作。
（2）业务范围：开展教学研究，改革教学方法；抓好全县中小学教学业务培训；开展好联片教研工作；负责组织实施好全 县中小学普通班期末教学监测工作；负责全县基础教育质量监测工作，组织全县中小学开展好实验教学、电化教学、仪器教学等工作；承担现代教育技术和实验教学研究；完成局机关交办的其他工作。
2.麻江县校园安全服务中心（中文域名：麻江县校园安全服务中心·公益）。设立麻江县校园安全服务中心，为麻江县教育局所属财政全额预算管理的正股级公益一类事业单位。
（1）宗旨：为全县各类中小学幼儿园提供安全保障和服务工作。
（2）业务范围：承担校园安全法律法规和基本安全防范知识的宣传服务工作；为全县各级各类学校食品卫生安全、交通安全、消防安全、校园安全、校园周边环境治理等提供服务保障； 通知学校落实好校方责任险工作；协助其他相关部门共同做好学校安全（校车管理服务）工作；承担办理教育系统相关的信访、 维稳服务工作；建立、健全安全档案；完成局机关交办的其他服 务工作。
3.麻江县学前教育服务中心（中文域名：麻江县学前教育服务中心·公益）。设立麻江县学前教育服务中心，为麻江县教育局所属财政全额预算管理的正股级公益一类事业单位。
（1）宗旨：为全县各类学前教育机构提供服务。
（2）业务范围：为全县学前教育事业发展规划、幼儿园布局调整、做好学前教育入园率统计等工作提供服务；为各园做好县级示范幼儿园的评定和审核工作提供服务，对申报州级示范幼儿园进行业务培训和相关服务；为幼儿园开展好保育和教育工作服务，规范办园行为；为民办教育机构年检的组织实施工作及招 生简章、广告的备案登记和宣传等提供相关服务；完成局机关交 办的其他服务工作。
4.麻江县青少年校外活动中心（中文域名：麻江县青少年校外活动中心·公益）。保留麻江县青少年校外活动中心(麻江县科普中心），为麻江县教育局所属财政全额预算管理的正股级公益一类事业单位。
（1）宗旨：为全县青少年校外活动提供服务保障。
（2）业务范围：为全县青少年公益性校外活动服务；为开展青少年学生校外文化、艺术、科技活动和知识技能培训服务；协助共青团组织抓好团队活动；为青少年参加各类活动提供相关条件；完成局机关交办的其他服务工作。
5.麻江县营养改善计划和学生资助中心（中文域名：麻江县营养改善计划和学生资助中心·公益）。将麻江县营养改善计 划和学生资助管理中心更名为麻江县营养改善计划和学生资助中心，为麻江县教育局所属财政全额预算管理的正股级公益一类事业单位。
（1）宗旨：为全县义务教育学校实施营养改善计划和学生资助工作提供服务保障。
（2）业务范围：为全县义务教育学校实施营养改善计划任务服务；为学校食堂大宗食材“四统”工作提供服务；为全县大学生生源地助学贷款申报工作提供相关服务；负责对全县中小学贫困寄宿生国家补助生活费、中职学校免学费和助学金、普通高中国家助学金及社会助学金的审核提供服务；完成局机关交办的其他服务工作。
6.麻江县科学技术服务中心（中文域名：麻江县科学技术服务中心·公益），机构规格由正科级调整为副科级，为麻江县教育局所属的财政全额预算管理公益一类事业单位。
（1）宗旨：为麻江县科技工作提供科学技术服务。
（2）业务范围：为全县各类科技项目的申报与管理工作服务；为县域内各企事业单位申报各级科技项目做好服务；为正在实施的各类科技项目做好项目验收服务；为全县国民经济与社会发展重要领域的关键技术攻关等提供服务；为全县科技型企业培育等工作提供服务；为科技人才队伍建设提供相关建议，并提供服务保障；充分利用科技人才资源帮助企业搭建产学研合作交流平台，为促成科技成果转化工作提供服务；为全县科技统计监测等工作提供服务；为各种科技交流活动和各类科技培训、讲座等工作提供服务。
7.麻江县教育招生考试管理中心更名为麻江县教育招生考试中心（中文域名：麻江县教育招生考试中心·公益），为麻江县教育局所属的财政全额预算管理的副科级公益一类事业单位。
（1）宗旨：为全县国民教育类考试提供服务。
（2）业务范围：承担全县国民教育类考试的组织、报名、招生、录取、成绩统计分析等工作，为上级部门委托承办的其他考试提供服务。
8.麻江县教师培训中心（麻江县教育党建工作中心）（中文域名：麻江县教师培训中心·公益），为麻江县教育局所属的财政全额预算管理的副科级公益一类事业单位。将麻江县教育财务会计核算中心、麻江县教育局人事档案室、麻江县人民政府教育督导室督学室职责划入麻江县教师培训中心（麻江县教育党建工作中心）,不再保留麻江县教育财务会计核算中心、麻江县教育局人事档案室、麻江县人民政府教育督导室督学室。
（1）宗旨：为全县教师培训、学校党的建设，收集和整理干部人事档案工作等提供服务保障。
（2）业务范围：为中小学教师开展继续教育工作，开展中小学、幼儿园教师教育教学能力提升培训工作；研究和制定教育系统党风廉政建设工作规划和年度计划，承担党风廉政建设信息服务工作，为全县教育系统党建工作提供服务；为教师办理干部档案的查阅、借阅和转递提供服务，及时更新干部职务（职称）、学历、工资等变动信息；协助开展干部职工的政治素质档案建设工作。
二、部门机构设置
麻江县教育局为行政单位，预算级次为一级，经费保障方式为全额，实行政府会计制度。单位行政隶属关系下的下属单位有中等职业技术学校1所，高中1所，初级中学5所，小学15所，小幼连贯九年制学校4所，幼儿园12所，幼儿园分园25所，民办幼儿园3所。
麻江县教育局内设8个科室，具体为：1.麻江县教学科研与质量监测中心；2.麻江县校园安全服务中心；3.麻江县学前教育服务中心；4.麻江县青少年校外活动中心；5.麻江县营养改善计划和学生资助中心；6.麻江县科学技术服务中心；7.麻江县教育招生考试管理中心更名为麻江县教育招生考试中心；8.麻江县教师培训中心。
三、预算单位构成
1．从预算单位构成看，麻江县教育局包括本级预算和所属的事业单位：
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
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1 |
麻江县教育局 |
财政全额补助行政单位 |
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2 |
麻江县第一中学 |
财政全额补助事业单位 |
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3 |
麻江县中等职业学校 |
财政全额补助事业单位 |
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4 |
坝芒中学 |
财政全额补助事业单位 |
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5 |
龙山中学 |
财政全额补助事业单位 |
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6 |
麻江县第二中学 |
财政全额补助事业单位 |
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7 |
宣威中学 |
财政全额补助事业单位 |
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8 |
谷硐中学 |
财政全额补助事业单位 |
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9 |
麻江县第一小学 |
财政全额补助事业单位 |
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10 |
麻江县第二小学 |
财政全额补助事业单位 |
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11 |
麻江县第三小学 |
财政全额补助事业单位 |
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12 |
宣威中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
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13 |
谷硐中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
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14 |
龙山中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
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15 |
贤昌中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
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16 |
坝芒中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
四、部门人员构成
麻江县教育局总编制人数1951人、在职实有人数1744人，行政编制6人、事业编制1738人，离退休人员人数611人。
第二部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额40148.93万元，其中：本年收入32768.52万元，上年结转结余7380.41万元。本年收入中：财政拨款收入40148.93万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额40148.93万元，其中：本年支出32768.52万元，年终结转结余（非财政拨款）7380.41万元。本年支出中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.23万元，行政运行支出267.71万元，其他教育管理事务支出60万元，学前教育支出5742.99万元，小学教育支出11035.04万元，初中教育支出7033.88万元，高中教育支出2583.11万元，其他普通教育支出437.4万元，职业教育支出496.8万元，特殊教育17.5万元，进修及培训支出450.73万元，其他教育费附加安排的支出400万元，其他教育支出236.07万元，社会保障和就业支出4622.05万元，卫生健康支出1859.56万元，住房保障支出4894.36万元，其他支出10.5万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少4259.89万元，下降9.59%，主要原因是：2025年将上年结转结余7380.41万元，比2024年少结转769.35万元，另外2025年工资福利收入比2024年减少3070.37万元，2025年 其他教育管理事务支出减少32.52万元，预算培训经费235.45万元，比2024年减少40.16万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算减少4259.89万元，下降9.59%，主要原因是：2025年将上年结转结余7380.41万元，比2024年少结转769.35万元，另外2025年工资福利收入比2024年减少3070.37万元，2025年 其他教育管理事务支出减少32.52万元，预算培训经费235.45万元，比2024年减少40.16万元。总体比上年减少。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额40148.93万元，其中：本年收入32768.52万元，上年结转结余7380.41万元。本年收入中：财政拨款收入40148.93万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额44408.82万元，其中：本年支出32768.52万元，年终结转结余（非财政拨款）7380.41万元。本年支出中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.23万元，行政运行支出267.71万元，其他教育管理事务支出60万元，学前教育支出5742.99万元，小学教育支出11035.04万元，初中教育支出7033.88万元，高中教育支出2583.11万元，其他普通教育支出437.4万元，职业教育支出496.8万元，特殊教育17.5万元，进修及培训支出450.73万元，其他教育费附加安排的支出400万元，其他教育支出236.07万元，社会保障和就业支出4622.05万元，卫生健康支出1859.56万元，住房保障支出4894.36万元，其他支出10.5万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为40148.93万元，比2024年预算减少4259.89万元，下降9.59%，主要原因是：2025年将上年结转结余7380.41万元，比2024年少结转769.35万元，另外2025年工资福利收入比2024年减少3070.37万元，2025年 其他教育管理事务支出减少32.52万元，预算培训经费235.45万元，比2024年减少40.16万元。总体比上年减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据减少。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费12.79万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.79万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元与2024年持平。
2025年公务接待费2.39万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是：接待根据实际情况尽量压缩开支标准，减少不必要消费。2025年公务用车运行维护费10.4万元，2024年预算减少0.05万元，下降0.48%，主要原因是：公务用车派车的次数尽量减少，维修在保障安全行驶的情况下尽量节约开。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年无变化。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为30357.87万元，其中：人员经费29632万元，公用经费725.87万元。人员经费包含基本工资9402.315万元、津贴补贴3920.38万元，绩效工资4884.57万元，住房公积金2267.95万元，社会保障和就业支出4622.06万元，卫生健康支出1859.56万元，长聘人员基本工资2193.39万元，其他对个人和家庭补助支出481.78万元；公用经费包含办公费685.76万元、水费0.5万元，电费6.5万元，邮电费10.3万元，差旅费2万元，维修费0.3万元，会议费1万元，公务接待费2.39万元，公务用车运行维护费10.4万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为9791.06万元，其中：一般公共预算项目支出9780.56万元，政府性基金预算项目支出10.5万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为1131万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购1131万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少5369万元，下降82.6%，主要原因是：2024年义教均衡设施设备采购等。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算3205.93万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第三部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为983.87万元，其中：办公费685.76万元、水费0.5万元，电费6.5万元，邮电费10.3万元，差旅费2万元，维修费0.3万元，会议费1万元，公务接待费2.39万元，公务用车运行维护费10.4万元。校长管理金258万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少9.2万元，下降0.92%，主要原因是：公办幼儿园生均公用经费和普惠性民办幼儿园补助经费比2024年减少5.1万元，局机关公用经费比2024年减少1.2万元等。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额59469.29万元，分布构成情况为：土地面积679755.86平方米，房屋322437.85平方米，车辆5辆，通用设备25792件，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产1131万元，主要是：2025年中小学校教学楼、学生宿舍改建。
三、项目支出安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有14个。小堡小学教学楼37万元、综合楼30万元；乐坪教学楼40万元；基东学生宿舍37万元，宣小综合楼60万元、学生宿舍80万元、食堂30万元；卡乌学生宿舍50万元；景阳小学教学楼50万元.坝中学生宿舍60万元，二中分楼学生宿舍133万元，第一中学教学楼改造171万元，宣威中心幼儿园维修改造70万元，宣威镇第二幼儿园维修改造283万元。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指可以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、教育支出（类）教育事务管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
19、教育支出（类）教育事务管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育事务管理方面的支出。
20、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
21、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
22、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
23、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
24、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除以上项目以外其他用于普通教育方面的支出。
25、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学支出。
26、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
27、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。
28、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除以上项目以外的教育费附加支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分：部门预算公开报表（见附件）
（来源：麻江县教育局/王成华，审核：吴本恒， 编辑：毛秀芳）
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