第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.负责城乡道路交通安全宣传和教育，指导交通、维护交通秩序，道路交通隐患排查和整治；

2.处理交通事故和对机动车辆驾驶员以及机动车辆的管理；内设机构：综合办公室、事故处理中队、交通秩序管理科、宣传科、车管所、杏山片区农村交警中队、宣威片区农村交警中队、谷硐片区农村交警中队。

3.深化道路交通安全整体性治理，交通安全 防范社会化；

4.深化交通安全大排查和大整治，交通安全形势平稳；

5.深化互联网服务和智能化推进，服务质量水平上台阶。

二、单位机构设置

内设机构：综合办公室、事故处理中队、交通秩序管理科、宣传科、车管所、杏山片区农村交警中队、宣威片区农村交警中队、谷硐片区农村交警中队。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

编制情况：麻江县公安局交通警察大队，核定人员编制19个，其中：政法专项编制19个，实有在职人员14人，其中：行政人员14人。

第二部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额370.43万元，其中：本年收入370.43万元，上年结转结余0.0万元。本年收入中：财政拨款收入370.43万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2025年单位支出预算总额370.43万元，其中：本年支出370.43万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出202.59万元，其他公安支出68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，其他行政事业单位养老支出12.31万元，行政单位医疗10.02万元，公务员医疗补助8.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.72万元，住房公积金23.40万元，购房补贴20.82万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少203.15万元，下降35.421%，主要原因是：2025年的保险基数有调整、人头经费调整减少及在职人员减少。2025年单位支出预算总额比2024年预算减少203.15万元，下降35.421%，主要原因是：2025年的保险基数有调整、人头经费调整减少及在职人员减少。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额370.43万元，其中：本年收入370.43万元，上年结转结余0.0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入370.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额370.43万元，其中：  公共安全支出202.59万元，其他公安支出68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，其他行政事业单位养老支出12.31万元，行政单位医疗10.02万元，公务员医疗补助8.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.72万元，住房公积金23.40万元，购房补贴20.82万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为370.43万元，比2024年预算增加12.27万元，减少203.15万元，下降35.421%，主要原因是：2025年的保险基数有调整、人头经费调整减少及在职人员减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务接待费0万元，较2024年预算数减少0.5万元，严格控制公务接待活动。2025年公务用车运行维护费2万元，较2024年预算数减少20万元，严格控制“三公”经费开支。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为370.43万元，其中：人员经费325.63万元，公用经费44.8万元。人员经费包含基本工资111.29万元、津贴补贴28.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.52 万元、职业年金缴费 0 万元、其他行政事业单位养老支出 12.31万元、行政单位医疗10.02万元、公务员医疗补助8.05万元、其他行政事业单位医疗支出0.72万元、住房公积金 23.4  万元、购房补贴 20.82万元、对个人和家庭的补助 38 万元；公用经费包含办公费25.5万元、水费2.2万元、电费8.5万元、取暖费0.8万元、差旅费5万元、租赁费0.6万元、维修费0.2万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年无预算项目支出。

六、政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年无预算项目支出，未开展项目支出的绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为44.8万元，其中：办公费25.5万元、水费2.2万元、电费8.5万元、取暖费0.8万元、差旅费5万元、租赁费0.6万元、维修费0.2万元 。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少16万元，减少26%，主要原因是：在职人员减少且人头经费由原来的每人每年4万元降至3.2万元。机关（机构）运行经费定义见名词解释。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12 月31日，本单位固定资产金额126.82万元，分布构成情况为：房屋1165平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

19.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

20.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

21.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表………………………………… 

二、单位收入预算总表………………………………… 

三、单位支出预算总表………………………………… 

四、财政拨款收支预算总表…………………………… 

五、一般公共预算支出表……………………………… 

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）… 

七、政府性基金预算支出表…………………………… 

八、国有资本经营预算支出表………………………… 

九、财政拨款“三公”经费预算支出表……………… 

十、基本支出预算总表………………………………… 

十一、项目支出预算总表……………………………… 

十二、单位政府采购预算表…………………………… 

十三、省对下转移支付预算表………………………… 

十四、项目支出绩效目标表…………………………… 

附件1：麻江县公安局交通警察大队2025年整体支出绩效目标申报表.xls

附件2：麻江县公安局交通警察大队2025年度单位预算公开附表.xlsx

（来源：麻江县公安局；审核：杨通亚；编辑：聂渊）