麻江县龙山镇人民政府2020年度部门预算
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职责
（二）2020年部门主要工作任务及目标
（三）部门机构设置和所属单位情况
二、2020年度部门预算情况说明
（一）收支预算总表情况说明
（二）收入预算总表情况说明
（三）支出预算总表情况说明
（四）财政拨款收支预算总表情况说明
（五）财政拨款支出预算表情况说明
（六）财政拨款基本支出预算表情况说明
（七）财政拨款项目支出预算表情况说明
（八）政府性基金支出预算表情况说明
（九）一般公共预算收支预算总表情况说明
（十）一般公共预算支出预算表情况说明
（十一）一般公共预算基本支出预算表情况说明
（十二）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
（十三）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
（十四）非财政拨款收入支出预算总表情况说明
（十五）政府采购预算表情况说明
（十六）国有资产占用情况说明
（十七）支出管理综合绩效目标申报表情况说明
三、名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定；
2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、人力资源和社会保障、民族宗教和社会稳定等社会管理和公共服务；
3.推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4.协同和支持县人民政府工作部门及其设在本区域内机构的服务与管理；
5.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；
6.抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济发展；
7.抓好工业和招商引资工作；
8.承办县人民政府交办的其它事项。
二、2020年部门主要工作任务及目标。
1.抓党建强意识。强化抓党建主业意识，将党建工作和脱贫攻坚相糅合，努力在党建脱贫上下功夫，巩固和完善“党社企联建”党建扶贫模式和“十户一体”抱团发展经验等措施增强贫困户的自我造血功能，推进结对帮扶工作深入见实效。学习借鉴更多的先进做法，以开阔眼界，拓展思路，提升村级发展能力。同时，切实担起全面从严治党和督促落实主体责任，让广大党员、干部、群众在负重前进、奋勇争先中做到忠诚、干净、担当。
2.抓产业调结构。继续围绕“四大产业”布局，依托龙山特色优势，做好“提一接二连三”产业文章。立足绿色生态有机农业产业基础，以蓝莓加工、温氏养猪、民宿旅游为龙头，着力将共和村翁安寨、打铁寨、汤家寨，龙山村蚂蚁坟作为园区内旅游村寨打造，重点发展生态蓝莓和餐饮民宿等农游一体产业；将河坝村、复兴村作为农文旅融合产业区打造，重点发展民族风情、民俗体验、民族商品产业，延伸产业链，放大园区效益辐射率；将孟江村、大塘村作为农耕体验、产业强村、旅游休闲区打造，重点发展烤烟、精品水果、绿色蔬菜、休闲垂钓等产业。立足镇村与园区互融共生优势，结合全镇脱贫攻坚产业布局，锻造知名品牌，培育一村一特。
3.抓项目促发展。继续认真落实各项重点项目的征地拆迁和协调服务工作，提升干部处理急、难、险、重任务的能力，千方百计确保各类项目在龙山快速实施，用干部的“辛苦指数”换取经济“增长指数”和群众“幸福指数”。依托“小康水、小康路、小康电、小康房、小康寨、小康讯”六项行动，结合扶贫基础设施工程，做好村寨美化、绿化、净化、亮化工程，巩固提升农村环境整治和旅游村寨打造成果，通过树环境、谋产业抓点连线扩面，丰富园区功能，实现“农文旅融合”、“产业转型”、“提一连三”，推动全镇有效脱贫、后发赶超。
4.抓稳定促和谐。继续开展社会管理提升治安综合治理能力三年行动计划，强化公共安全和治安防控体系建设，强化综治干部队伍能力建设，强化各类社会矛盾纠纷排查化解，深入开展平安乡镇、平安村寨、平安家庭、平安校园、平安医院等创建活动，不断提升群众的安全感和满意度，为改革发展奠定基础，维护好龙山的长久平安与和谐。
5.抓民生促发展。围绕产业、就业、教育、医疗、社保几个重点。继续办好“大山里的世界杯”足球赛，加快推进民族文化进校园工程；积极做好返乡农民工创业工作；加强枫脂染、民间工艺品等非物质文化挖掘与传承，加快推进面向群众的公共文化服务设施建设。深入抓好新型农村合作医疗、养老保险、城乡低保等实施社会保障兜底工程。全面强化对留守儿童、留守妇女、留守老人的关爱服务，努力让全镇人民群众实现学有所教、病有所医、住有所居、老有所养。
6.抓制度强管理。进一步增强基层治理能力，从镇到村，进一步完善各类工作制度，用制度管人、管事、管物，通过抓制度转作风、抓制度提效能、抓制度促落实。坚持把全面从严治党的责任放在工作的首要位置，严格按照“三严三实”的要求，不断推进我镇作风建设常态化、长效化，努力形成一心一意谋发展、聚精会神抓党建的新格局。
三、部门机构设置和所属单位情况
1.内设机构：根据部门主要职责，综合设置党政办事机构5个：麻江县龙山镇党政办公室、麻江县龙山镇社会事务办公室、麻江县龙山镇经济发展办公室、麻江县龙山镇公共卫生人口和计划生育办公室、麻江县龙山镇社会治安综合治理办公室；群团组织2个：中国共产主义青年团龙山镇委员会、麻江县龙山镇妇女联合会；镇管理的事业单位12个：麻江县龙山镇农业服务中心、麻江县龙山镇人力资源和社会保障服务中心、麻江县龙山镇科技宣教文化信息服务中心、麻江县龙山镇村镇建设服务中心、麻江县龙山镇安全生产监督管理站、麻江县龙山镇水利站、麻江县龙山镇林业站、麻江县龙山镇财政所、麻江县龙山镇残疾人联合会、麻江县龙山镇计划生育协会、麻江县龙山镇农村产权管理交易所、麻江县龙山镇群众工作站。
2. 所属单位：无。
3. 编制情况： 麻江县龙山镇人民政府核定人员编制65个，其中：核定行政编制25名，其中：党委书记1名，党委副书记2名（其中1名兼镇政府镇长），人大主席1名，副镇长2名,纪委书记1名，政法委书记1名，人武部部长1名。工勤人员编制3个、全额事业编制37个。实有在职人员58人，其中：行政人员22人、全额事业人员36人。上述全部由财政全额预算管理。
第二部分 麻江县龙山镇人民政府2020年度部门
预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
（一）预算收入
麻江县龙山镇人民政府2020年度预算收入总额为8801384.50元，其中：一般公共预算拨款收入8801384.50元（其中工资福利财政预算拨款收入4356807.00元，占总预算的49.50%；商品和服务支出财政预算拨款收入1126700.00元，占总预算的12.80%；对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入3146640.00元，占总预算的35.75%；财政拨款项目收入171237.50元，占总预算1.95%）,政府性基金预算收入0万元；非财政拨款收入0.00元。麻江县龙山镇人民政府2020年度预算收入总计8801384.50元，与上年7178443.00元相比增加1622941.50元，增长22.60%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算有所增加，导致本年预算收入总计增加。
其中：
1．财政拨款收入预算总计8801384.50元。
（1）一般公共预算收入预算8801384.50元，与上年7178443.00元相比增加1622941.50元，增长22.60%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算增加，导致本年预算收入总计增加。
（2）2020年度龙山镇人民政府性基金无收入预算，与上年相比无变动。
2．财政专户管理资金无收入预算，与上年相比无变动。
3．其他资金无收入预算，与上年相比无变动。
（二）支出预算
麻江县龙山镇人民政府2020年度支出预算总计8801384.50元，与上年7178443.00元相比增加1622941.50元，增长22.60%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算增加，导致本年预算收入总计增加。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出3833052.00元，主要用于一般公共服务机关事业单位机构运转、人员工资和正常开展工作而发生的支出。与上年3506000.00元相比增加327052.00元，增长9.14%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算。
（2）农林水支出2446335.00元，主要用于主要农业、林业、水利三个部门及村级人员支出、办公运转和开展工作而发生的支出。与上年2142400.00元相比增加303935.00元，下降4.27%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算及2019年度农业产业结构调整预算结转。
（3）住房保障支出1513360.00元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年1530043.00元相比减少16683.00元，下降1.09%，主要原因是人员减少后相比较上年有所减少。
(4)社会保障和就业行政事业单位离退休支出560000.00元,主要用于行政单位离退休人员基本养老支出,较上年增加560000.00元,为2020年新增预算。
（5）医疗卫生和计划生育管理事务支出432800.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等支出。较上年增加432800.00元,为2020年新增预算。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为8630147.00元，与上年7143043.00元相比增加1487104.00元，增长20.82%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算增加，导致本年预算收入总计增加。
（2）项目支出预算数为171237.50元，与上年35400.00元相比,增加135837.50元,主要原因是2019年度项目结转结余预算增加，导致本年项目预算大幅度增加。。
二、收入预算总表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度收入预算合计8801384.50元，其中：
1. 财政拨款收入8801384.50元，占100%；
2. 2020年度上级补助收入无收入预算；
3. 2020年度事业收入无收入预算；
4. 2020年度经营收入无收入预算；
5.2020年度附属单位上缴收入无收入预算；
6.2020年度其他收入无收入预算。
三、支出预算总表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度支出预算合计8801384.50元，其中：
1. 基本支出8630147.00元，占98.05%；
2. 项目支出171237.50元，占1.95%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度财政拨款收入预算数和支出总预算都为8801384.50元，与上年7178443.00元相比增加1622941.50元，增长22.60%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算增加，导致本年预算收入总计增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度财政拨款预算支出8801384.50元，占本年支出合计的100%。与上年7178443.00元相比增加1622941.50元，增长22.60%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、同时上年度结转结余预算增加，导致本年预算收入总计增加。
其中：
(一）一般公共服务支出
1.人大事务行政运行支出12000.00元，与上年82000.00元相比减少70000.00元，减少85.36%，主要原因是该预算单位人员调出后无工资支出。
2.政府办公厅（室）行政运行支出3319308.00元，与上年2948000.00元相比增加371308.00元，增长12.59%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
3.财政事务行政运行支出416070.00元，与上年314000.00元相比增加102070.00元，增长32.50%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
4.党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出85674.00元，与上年162000.00元相比减少76326元，减少47.11%，主要原因是人员减少党委工资支出预算减少。
（二）农林水支出（类）
1.农业行政运行支出612407.00元，与上年489000.00元增加123407.00元，增长25.23%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
2.林业行政运行支出225332.00元，与上年187000.00元相比增加38332.00元，增加20.49%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
3.水利行政运行支出152716.00元，与上年117000.00元相比增加35716.00元，增长30.52%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
4.农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出1355880.00元，与上年1349400.00元相比增加6480.00元，增长0.48%，与上年基本持平。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出住房公积金支出793280.00元，与上年498328.00元相比,增加394952.00元,增长59.18%。
2. 住房改革支出购房补贴支出720160.00元，与上年1031715.00元相比减少311555.00元，下降30.19%。
(四)社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休支出560000.00元,主要用于行政单位离退休人员基本养老支出,较上年增加560000.00元,为2020年新增预算。
（五）医疗卫生和计划生育管理事务（类）
行政事业单位医疗支出432800.00元,其中行政单位医疗81900.00元,事业单位医疗145600.00元,公务员医疗补助172800.00元,其他行政事业单位医疗支出32500.00元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等支出。较上年增加432800.00元,为2020年新增预算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度财政拨款项支出预算8801384.50元，其中：
（一）人员经费6046043.00元，其中：
1.工资福利支出6402347.00元，主要包括：基本工资1945968.00元、津贴补贴2214075.00元、奖金56580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费560000.00元、职工基本医疗保险缴费227500.00元、公务员医疗补助缴费172800.00元、 其他社会保障缴费32500.00元、住房公积金720160.00元。
2.对个人和家庭的补助1274400.00元，主要包括抚恤金73920.00元、村民委员会和村党支部的补助1200480.00元。
（二）公用经费1093400.00元。主要包括：办公费251000.00元、水费2000.00元、电费57000.00元、邮电费42000.00元、差旅费173000.00元、会议费26000.00元、培训费10000.00元、公务接待费78000.00元、工会经费55000.00元、公务用车运行维护费98000.00元、其他交通费用（公务员公车补助）161400.00元，对村民委员会和村党支部的公务费支出140000.00元。
七、财政拨款项目支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度财政拨款项目支出预算171237.50元，其中：
(一)政府行政运行经费40000.00元（含2019年结余结转20000.00元），主要用于便民利民服务中心运转。
(二)农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（项）支出15400.00元，主要用于：1.农村治安联防7000.00元；2.农村远程教育8400.00元。
(三).其他农林水支出100000.00元,是2019年农业产业结构调整经费100000.00元，主要用于农业产业结构调整。
（四）其他科学技术普及支出15837.50元,是2019安全生产、森林防火和防汛抗旱15837.50元,主要用于安全生产、森林防火和防汛抗旱。
八、政府性基金支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度无政府性基金预算收支。
九、一般公共预算收支预算总表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入预算为8801384.50元，与上年7178443.00元相比增加1622941.50元。
支出预算8801384.50元，其中：基本支出8631047.00元，项目支出171237.50元，与上年相比，与上年相比增加1622941.50元。主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
十、一般公共预算支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出预算8801384.50元，其中：
（一）一般公共服务支出
1．人大事务行政运行支出12000.00元，与上年82000.00元相比减少70000.00元，增长3.23%，主要原因是工资调标后人大工资支出预算增加。
2．政府办公厅（室）行政运行支出3319308.00元，与上年2948000.00元相比增加371308.00元，增长12.59%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
3.财政事务行政运行支出416070.00元，与上年314000.00元相比增加102070.00元，增长32.50%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、工资调标使得预算增加。
4.党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出85674.00元，与上年162000.00元相比减少76326.00元，下降47.11%，主要原因是人员减少导致预算减少。
（二）农林水支出（类）
1.农业行政运行支出612407.00元，与上年489000.00元增加123407.00元，增长25.23%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、2019年预算结转使得预算增加。
2.林业行政运行支出225332.00元，与上年187000.00元相比增加38332.00元，增加20.49%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、2019年预算结转使得预算增加。
3.水利行政运行支出152716.00元，与上年117000.00元相比增加35716.00元，增长30.52%，主要原因是2020年增加社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育管理事业支出预算、2019年预算结转使得预算增加。
4.农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出1355880.00元，与上年1349400.00元相比增加6480.00元,增加0.46%，与上年基本持平。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出住房公积金支出793200.00元，与上年498328.00元相比,增加294872.00元。
2. 住房改革支出购房补贴支出720160.00元，与上年1031715.00元相比减少311555.00元，下降30.19%。
(四)社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休支出560000.00元,主要用于行政单位离退休人员基本养老支出,较上年增加560000.00元,为2020年新增预算。
（五）医疗卫生和计划生育管理事务（类）
行政事业单位医疗支出432800.00元,其中行政单位医疗81900.00元,事业单位医疗145600.00元,公务员医疗补助172800.00元,其他行政事业单位医疗支出32500.00元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等支出。较上年增加432800.00元,为2020年新增预算。
十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8801384.50元，其中：
（一）人员经费6046043.00元，其中：
1.工资福利支出6402347.00元，主要包括：基本工资1945968.00元、津贴补贴2214075.00元、奖金56580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费560000.00元、职工基本医疗保险缴费227500.00元、公务员医疗补助缴费172800.00元、 其他社会保障缴费32500.00元、住房公积金720160.00元。
2.对个人和家庭的补助1274400.00元，主要包括抚恤金73920.00元、村民委员会和村党支部的补助1200480.00元。
（二）公用经费1093400.00元。主要包括：办公费251000.00元、水费2000.00元、电费57000.00元、邮电费42000.00元、差旅费173000.00元、会议费26000.00元、培训费10000.00元、公务接待费78000.00元、工会经费55000.00元、公务用车运行维护费98000.00元、其他交通费用（公务员公车补助）161400.00元，对村民委员会和村党支部的公务费支出140000.00元。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出1093400.00元，比2019年1132400.00元减少39000.00元，减少3.44%，主要原因是2020年减少了车改补贴预算。
十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
（一）“三公”经费
麻江县龙山镇人民政府2020年“三公经费”支出预算176000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的2.00%，与上年176000.00元相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费支出98000.00元，占“三公”经费支出预算的55.68%；公务接待费支出78000.00元，占“三公”经费支出预算的44.32%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费无预算安排。
2．公务用车购置费0.00元；
3.公务用车运行维护费预算支出98000.00元，与上年98000.00元相比无变化，主要原因是公务用车运行维护费跨年度报账，为了保证本年度公务用车运行维护费不超额支出。
4．公务接待费预算支出78000.00元，与上年相比无变动，主要原因是招待费跨年度报账，为了保证本年度公务招待费不超额支出。
（二）会议费
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出26000.00元，与上年相比无变动。
（三）培训费
麻江县龙山镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10000.00元，与上年10000.00元相比无变化。
十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度未编制非财政拨款预算收支预算。
十五、政府采购预算表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年未编制政府采购预算。
十六、国有资产占用情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年未编制国有资本经营预算。截至2019年12月31日，麻江县龙山镇人民政府国有资产占有情况，国有资产3007.78万元，与上年3284.69万元相比减少276.91万元，减少8.43%，主要原因是货币资金余额减少。其中固定资产上年606.04万元相比，增加14.03万元，增长2.31%。其分布情况是：
（1）房屋面积2168平方米，价值242.85万元，其中：办公用房面积1738平方米，价值232.05万元，业务用房 0平方米，价值 0万元、其他面积430平方米，价值10.8万元。
（2）车辆数合计3辆，价值23.5万元，其中，部级领导干部用车0辆，价值0万元， 一般公务用车1辆，价值11.4万元，一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车2辆，价值12.1万元。
（3）单位价值200万元以上大型设备0件。
（4）其他固定资产价值351.72万元。
十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明
麻江县龙山镇人民政府2020年度支出管理综合绩效目标是：
1.抓党建强意识。强化抓党建主业意识，将党建工作和脱贫攻坚相糅合，努力在党建脱贫上下功夫，巩固和完善“党社企联建”党建扶贫模式和“十户一体”抱团发展经验等措施增强贫困户的自我造血功能，推进结对帮扶工作深入见实效，确保2020年努力实现全面建成小康的目标。
2.抓产业调结构。继续围绕“四大产业”布局，依托龙山特色优势，做好“提一接二连三”产业文章，立足镇村与园区互融共生优势，结合全镇脱贫攻坚产业布局，锻造知名品牌，培育一村一特。
3.抓项目促发展。千方百计确保各类项目在龙山快速实施，通过各类项目，实现“农文旅融合”、“产业转型”、“提一连三”，推动全镇有效脱贫、后发赶超。
4.抓稳定促和谐。强化公共安全和治安防控体系建设，强化综治干部队伍能力建设，强化各类社会矛盾纠纷排查化解，深入开展平安乡镇、平安村寨、平安家庭、平安校园、平安医院等创建活动，提升群众的安全感和满意度，维护好龙山的长久平安与和谐。
5.抓民生促发展。重点深入抓好新型农村合作医疗、养老保险、城乡低保等实施社会保障兜底工程。
6.抓制度强管理。严格按照“三严三实”的要求，不断推进我镇作风建设常态化、长效化，努力形成一心一意谋发展、聚精会神抓党建的新格局。
第三部分 名词解释
（一）预算收入：指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金。
（二）财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（三）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（四）政府性基金预算收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或者财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政基金。
（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（六）非财政拨款收入： 指财政部门核拨给单位的非财政预算资金
（七）人员经费：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
(八）人大事务（款）行政运行（项）支出：反映人大的基本支出。
（九）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（行政运行（项）支出：指政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）财政事务（款）行政运行（项）支出：反映财政事务的基本支出。
（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。
（十二）农林水支出（类）农业（款）行政运行支出：反映政府用于农业的基本支出。
（十三）农林水支出（类）林业（款）行政运行支出：反映政府用于林业的基本支出。
（十四）农林水支出（类）水利（款）行政运行支出：反映政府用于水利方面的基本支出。
（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出：指龙山镇人民政府用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(二十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1.2020年度麻江县龙山镇人民政府收支预算总表
2.2020年度麻江县龙山镇人民政府部门收入预算总表
3.2020年度麻江县龙山镇人民政府部门支出预算总表
4.2020年度麻江县龙山镇人民政府财政拨款收入支出预算总表
5.2020年度麻江县龙山镇人民政府财政拨款支出预算表
6.2020年度麻江县龙山镇人民政府财政拨款基本支出预算表
7.2020年度麻江县龙山镇人民政府政府性基金支出预算表
8.2020年度麻江县龙山镇人民政府一般公共预算收支预算总表
9.2020年度麻江县龙山镇人民政府一般公共预算支出预算表
10.2020年度麻江县龙山镇人民政府一般公共预算支出预算表
11.2020年度麻江县龙山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表
12.2020年度麻江县龙山镇人民政府一般公共预算机关运行经费支出预算表
13.2020年度麻江县龙山镇人民政府“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
14.2020年度麻江县龙山镇人民政府非财政拨款收入支出预算总表
15.2020年度麻江县龙山镇人民政府政府采购预算表
16.2020年度麻江县龙山镇人民政府政府国有资本经营预算收支表
17.2020年度麻江县龙山镇人民政府支出管理综合绩效目标申报表
(来源：麻江县龙山镇人民政府，审核：吴杰，编辑：甘定锋)
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