中共麻江县纪律检查委员会麻江县监察委员会
2020年度部门预算情况
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
（一）麻江县纪委主要职能
（二）麻江县监委主要职能
二、2020年部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
第二部分中共麻江县纪委（县监委）2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
二、收入预算总表情况说明
三、支出预算总表情况说明
四、财政拨款收支预算总表情况说明
五、财政拨款支出预算表情况说明
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
七、财政拨款项目支出预算表说明
八、政府性基金支出预算表情况说明
九、一般公共预算收支预算总表情况说明
十、一般公共预算支出预算表情况说明
十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明
十五、政府采购预算表情况说明
十六、国有资产占用情况
十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明
十八、名词解释
部门预算表
1、2020年度中共麻江县纪委（县监委）收支预算总表
2、2020年度中共麻江县纪委（县监委）部门收入预算总表
3、2020年度中共麻江县纪委（县监委）部门支出预算总表
4、2020年度中共麻江县纪委（县监委）财政拨款收入支出预算总表
5、2020年度中共麻江县纪委（县监委）财政拨款支出预算表
6、2020年度中共麻江县纪委（县监委）财政拨款基本支出预算表
7、2020年度中共麻江县纪委（县监委）财政拨款项目支出预算表
8、2020年度中共麻江县纪委（县监委）政府性基金支出预算表
9、2020年度中共麻江县纪委（县监委）一般公共预算收支预算总表
10、2020年度中共麻江县纪委（县监委）一般公共预算支出预算表
11、2020年度中共麻江县纪委（县监委）一般公共预算基本支出预算表
12、2020年度中共麻江县纪委（县监委）一般公共预算机关运行经费支出预算表
13、2020年度中共麻江县纪委（县监委）“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
14、2020年度中共麻江县纪委（县监委）非财政拨款收入支出预算总表
15、2020年度中共麻江县纪委（县监委）政府采购预算表
16、2020年度中共麻江县纪委（县监委）支出管理综合绩效目标申报表
中国共产党麻江县纪律检查委员会麻江县监察委员会
2020年度部门预算情况
第一部分部门概况
一、部门主要职责。
（一）麻江县纪委主要职能
1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和控告、申诉，保障党员的权利。
6.纪委对派驻纪检监察组实行统一管理。派驻纪检监察组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。
7.承办县委和上级纪委交办的其他事项。
（二）麻江县监委主要职能
1. 对全县公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
2.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
3.依据相关法律对全县违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的县直机关领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
4.开展全县廉政建设和反腐败工作。
5.督促检查县委领导批办交办事项的落实情况，以及县纪委全会工作部署和县纪委常委会议（监委委务会）、专题会议决定事项及监委领导批办交办事项的落实情况，汇总监委贯彻落实县委党的建设工作领导小组分工任务情况，组织协调有关县人大代表建议和县政协委员提案答复工作，组织协调特邀监察员工作；
6.负责全县监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和制度建设；
7.承办县委和上级监委交办的其他事项。
二、2020年部门主要工作任务及目标。
（一）巩固拓展主题教育成果，以强有力的政治监督推动“两个维护”落到实处。一是巩固拓展主题教育成果。二是进一步强化政治监督。三是坚持把严明政治纪律放在首位。
（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，深入整治扶贫民生领域与群众身边腐败和作风问题。一是聚焦决战决胜脱贫攻坚强化监督执纪执法。二是深化漠视侵害群众利益专项整治。三是加大惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”力度。
（三）持续深化纪检监察体制改革，更好将改革成果转化为治理效能。一是积极推动全面从严治党责任落实。二是持续深化纪检监察“三项改革”。三是切实以深化改革成果提升治理能力。
（四）认真履行纪委监委监督专责，强化对权力运行的制约和监督。一是更加有力有效履行监督首责。二是全面提升监督质量和效果。三是规范实施精准问责。
（五）坚持问题导向强化正风肃纪，不断巩固拓展作风建设成果。一是持之以恒落实中央八项规定精神。二是坚持严查严治享乐奢靡问题。三是推动构建纠治“四风”长效机制。
（六）坚定不移深化政治巡察，充分发挥震慑遏制治本作用。一是着力推动巡察工作扎实、任务落实。二是推进巡察上下联动不断走深走实。三是更加扎实有效推动巡察成果运用。
（七）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。一是坚持强化“不敢腐”的震慑。二是持续扎紧“不能腐”的笼子。三是不断提升“不想腐”的自觉。
（八）持续深化队伍建设，着力打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。一是始终把政治建设放在首位。二是纵深推进干部队伍能力建设。三是不断完善自身管理监督制约体系。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1.内设机构：中共麻江县纪律检查委员会（县监委）现内设10个机构。（正在监察体制改革中，待改革后以新内设机构为准）
（1）办公室
（2）干部室（纪检监察干部监督室）
（3）宣传教育法规室（案件申诉复查复议办公室）
（4）党风政风监督室
（5）案件监督管理室
（6）信访室
（7）第一纪检监察室
（8）第二纪检监察室
（9）第三纪检监察室
（10）案件审理室
2. 所属单位：中共麻江县纪委（县监委）下设2个（参公）事业单位
（1）县非公有制经济发展侵权投诉中心
（2）县纪检监察技术保障服务中心
经费预算由麻江县纪委（县监委）统一编制，不单独预算。
3. 编制情况：
麻江县纪委县监委（含县委巡察办）现有人员编制72名，其中行政编制50名，工勤编制3名，参公编制5名，全额事业编制14名。2019年末在职人数67人。
第二部分中共麻江县纪委（县监委）
2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
（一）收入预算
中共麻江县纪委（县监委）2020年度收入预算总额为12722484元。一般公共预算拨款收入12722484元（其中工资福利财政预算拨款收入6392936元；商品和服务支出财政预算拨款收入1968800.38元；项目支出财政预算拨款4050000.00元；政府性基金预算收入0.00元；非财政拨款收入0.00元。）中共麻江县纪委（县监委）2020年度收入预算总计12722484元，与上年相比增加5020936元，上升65%，主要原因是2020年其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
其中：
1．财政拨款收入预算总计12722484元。
（1）一般公共预算收入预算12722484元，与上年相比增加5020936元，上升65%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
（2）政府性基金收入预算0.00元，与上年相比增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0.00元，与上年相比增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。
3．其他资金收入预算总计0.00元，与上年相比增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。
（二）支出预算
中共麻江县纪委（县监委）2020年度支出预算总计12722484元，与上年相比增加5020936元，上升65%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出10483108元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加3540308元，上涨50%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
（2）住房保障支出758748.00元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与去年预算持平。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为8672484元，与上年相比增加2050936元，上涨30%，主要原因主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
（2）项目支出预算数为4050000元，与上年相比增加2970000.00元，上涨275%，主要原因是2020年深入开展民生领域专项整治，加大力度整治脱贫攻坚领域腐败问题，增加民生监督工作经费预算、专项监察经费、谈话室建设、加大大案要案查处。
二、收入预算总表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度收入预算合计12722484元，其中：
1. 一般公共预算收入12722484元，占100%；
2. 政府性基金预算收入0.00元，占0%；
3.财政专户管理资金0.00元，占0%；
4. 其他资金0.00元，占0%。
三、支出预算总表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度支出预算合计12722484元，其中：
1. 基本支出8672484.00元，占68%；
2. 项目支出4050000元，占32%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度财政拨款收、支总预算各为12722484元，与上年相比，收、支预算总计各增加5020936元，上涨65%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度财政拨款预算支出12722484元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5020936元，上涨65%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
其中：
（一）一般公共服务支出
1．纪检监察事务支出（款）行政运行（项）支出10483108元，与上年相比增加3540308元，增长50%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
2．纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出1000000.00元，与上年相比增加710000元，增长249%，主要原因是2020年加大大案要案查处，加大留置案件办理。
3.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出3050000元，与上年相比增加2260000元，上涨286%，主要原因是2020年深入开展民生领域专项整治，加大力度整治脱贫攻坚领域腐败问题，增加民生监督工作经费预算、专项监察经费、巡察工作经费、涉密局域网建设、谈话室建设。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出758748元，与上年持平。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0.00元，与上年相比增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是没有预算提租补贴。
3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出438000.00元，与上年持平。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度财政拨款基本支出预算8672484元，其中：
（一）人员经费6713683.62元。主要包括：工资福利4912308.00元、机关事业单位基本养老保险670554.84元、职工基本医疗保险501435.92元、公务员医疗补助缴费308636.86元、住房公积金320748.00元。
（二）公用经费1968800.38元。主要包括：办公费262000.00元、印刷费20000.00元、水费10000.00元、电费60000.00元、邮电费10000.00元、差旅费350000.00元、公务接待费150000.00元、维修（护）费30000.00元、公务用车运行维护费300000.00元、会议费50000.00元、培训费50000.00元、其他交通费用448800.00元，其他商品和服务费148000.38元。
七、财政拨款项目支出预算表说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度财政拨款项目支出预算4050000元，其中：
（一）大案要案查处1000000元。主要包括：办公费60000.00元、差旅费110000.00元、公务用车运行维护费20000.00元、办公设施购置费100000.00元、留置点办案经费710000元。
（二）工作调研50000.00元。主要包括：办公费30000.00元、差旅费20000.00元。
（三）纪委全会经费50000.00元。主要包括：会议费50000.00元
（四）民生监督特派组工作经费150000.00元。主要包括：办公费60000元、邮电费20000元、差旅费60000.00元、培训费10000元。
（五）派驻纪检组工作经费200000.00元。主要包括：办公费50000.00元、邮电费20000.00元、差旅费70000.00元、培训费60000元。
（六）巡察工作经费300000.00元。主要包括：办公费150000.00元、邮电费40000.00元、差旅费80000.00元、公务用车运行维护费30000.00元。
（七）专项监察经费300000.00元。主要包括:办公费150000.00元、差旅费60000.00元、公务用车运行维护费90000.00元。
（八）涉密局域网建设费1000000元。主要包括设备费600000元，维护费400000元。
（九）谈话室建设经费1000000元，主要包括建设费600000元，专用设备费400000元。
八、政府性基金支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度没有政府性基金支出预算。
九、一般公共预算收支预算总表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算收、支总预算各为12722484元，与上年相比，收、支预算总计各增加5020936元，上涨65%， 2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
十、一般公共预算支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算财政拨款支出预算12722484元，与上年相比增加5020936元，上涨65%，主要原因是2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12722484元，其中：
（一）人员经费6713686.62元。主要包括：工资福利4912308.00元、机关事业单位基本养老保险670554.84元、职工基本医疗保险501435.92元、公务员医疗补助缴费308636.86元、住房公积金320748.00元。
（二）公用经费1968800.38元。主要包括：办公费262000.00元、印刷费20000.00元、水费10000.00元、电费60000.00元、邮电费10000.00元、差旅费350000.00元、公务接待费150000.00元、维修（护）费30000.00元、公务用车运行维护费300000.00元、会议费50000.00元、培训费50000.00元、其他交通费用448800.00元，其他商品和服务费148000.38元。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算机关运行经费预算支出1968800.38元，比2019年增加445000.38元，增29%，主要原因2020年工资福利支出预算、人员定额大幅度增加；其他纪检监察事务支出预算较去年有所增加。
十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
（一）“三公”经费
按照党中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，中共麻江县纪委（县监委）2020年“三公经费”支出预算650000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的1.5%，同比上年持平。因公出国（境）费支出0.00元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出630000.00元，占“三公”经费的99.7%；公务接待费支出200000.00元，占“三公”经费的0.03%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，本年数与上年预算数持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出630000.00元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，本年数与上年预算数持平；
（2）公务用车运行维护费预算支出630000.00元，本年数比上年预算数增加30000.00元，上升6.67%，加大巡视巡察工作和走访调查工作。3．公务接待费预算支出20000.00元，本年数与上年预算下降86%，根据中央、省、州文件要求严格执行公务用餐接待。
（二）会议费
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出50000.00元，本年数大于上年预算数的主要原因是监察体制改革、派驻机构统管后，人员大幅度增加，召开纪委全会、警示教育会等重要会议的各项开支会较往年增加。
（三）培训费
中共麻江县纪委（县监委）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50000.00元，本年数与上年预算数持平。
十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明
（一）收入预算
中共麻江县纪委（县监委）2020年度没有非财政拨款收入预算。
（二）支出预算
中共麻江县纪委（县监委）2020年度没有非财政拨款支出预算。
十五、政府采购预算表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度没有政府采购预算。
十六、国有资产占用情况
麻江县纪委（县监委）国有资产占用情况, 国有资产总额3120305.90元，其中：固定资产2223398.88元，占资产总量的71.26%，其分布情况是：
（1）房屋面积 0平方米，价值 0 万元，其中：办公用房面积 0 平方米，价值 0万元、业务用房0平方米，价值 0万元、其他面积 0平方米，价值 0万元。
（2）车辆数合计11辆，价值1874718.74元，其中：部级领导干部用车0辆，价值0万元、一般公务用车11辆，价值1509271.44元、一般执法执勤用车0辆，价值0万元、特种专业技术用车0辆，价值0万元、其他用车共0辆，价值0万元。
（3）单位价值200万元以上大型设备0台（或套），价值0万元。
（4）其他固定资产77件，价值714127.44元。
十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明
中共麻江县纪委（县监委）2020年度支出管理综合绩效目标是 ：
（1）行政运行预算6433108元，包括工资福利支出4912308元、公用经费人员定额1072000.00元、公务用车改革补贴448800元。各项预算支出达到了绩效目标，满足了全年干部职工工资的发放及单位基本开支。
（2）大案要案查处1000000元。按照中央要求，2020年执行监察体制改革成立县监委，办案人员人数增加，案件查办工作量逐渐增加，案件数逐渐增长，为保障案件查办工作顺利开展需要增加大案要案查处预算。
（3）其他纪检监察事务支出3050000元。按照工作的具体内容细化分为8个项目，都完成了项目绩效目标。
十八、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（十八）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（十九）培训费：反映除因公出国（境）培训费外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费。
（二十）其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（二十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检、监察方面的基本支出。包括人员经费、办公费、办公用水费用、办公用电费用、维修费、培训费等。
（二十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：纪检、监察方面大案要（专）案的支出。
（二十三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：除基本支出、大案要案查处支出之外的各项支出。包括：工作调研经费支出、专项行动支出、纪委全会费用支出及其他费用。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革性支出（款）住房公积金（项）：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附表：
（来源：麻江县纪委监委 编写人：杨静 审核人：李玉国）
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