中国共产党麻江县委员会党校2024年单位预算公开信息
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能………………………………………
二、单位机构设置………………………………………
三、预算单位构成………………………………………
四、单位人员构成………………………………………
第二部分:单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………
二、财政拨款收支总体情况……………………………
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………
四、基本支出预算总体情况……………………………
五、项目支出预算总体情况……………………………
六、政府采购预算情况…………………………………
七、项目支出绩效目标情况……………………………
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………
二、国有资产占有使用情况……………………………
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………
四、名词解释………………………………………
第四部分:部门预算公开报表(见附件)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行和落实《中国共产党校工作暂行条俐》和《中共贵州省委关于贯彻中国共产党党校工作暂行条俐的实施意见》及党校的教育方针。
(二)用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及对党的路线方针政策、社会主义现代化建设知识有计划地培训党员干部,对党员和领导干部进行党性教育,培养忠诚于党,德才兼备的人才。
(三)负责党校职工的思想政治工作,搞好党校党组织建设和队伍建设。
(四)研究社会主义现代化建设,改革开放中的重大理论现实问题,坚持理论联系实际的原则,运用研究成果干教育工作。
(五)指导基层党员培训工作。
(六)与社会学术界协作,开展科研信息教育。
(七)负责公务员的培训和轮训。
(八)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、单位机构设置
(中国共产党麻江县委员会党校属于非参公事业)。
(中国共产党麻江县委员会党校)内设3个科室,具体为:(办公室、教务处、总务处。)
三、预算单位构成
本单位预算为汇总预算,包括:单位本级预算,以及纳入预算编制范围的下属单位预算。
四、单位人员构成
中国共产党麻江县委员会党校核定人员编制17个,其中:依照公务员管理事业编制8个、全额事业编制9个
第二部分:单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2024年单位收入预算总额335.27万元,其中:本年收入335.27万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入335.27万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2024年单位支出预算总额335.27万元,其中:本年支出335.27万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:教育支出335.27万元。。
2024年单位收入预算总额比2023年预算减少23.68万元,下降6.6%,主要原因是:项目收入较去年有所降低。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少23.68万元,下降6.6%,主要原因是:项目收入较去年有所降低。
二、财政拨款收支总体情况
2024年单位财政拨款收入预算总额335.27万元,其中:本年收入335.27万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入335.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年单位财政拨款支出预算总额335.27万元,其中:教育支出335.27万元。。
2024年单位财政拨款收支预算总额均为335.27万元,比2023年预算减少23.68万元,下降6.6%,主要原因是:项目收入较去年有所降低。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年单位“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2023年发生重大变化,一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2024年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2024年单位财政拨款安排“三公”经费1万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费1万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2024年因公出国(境)费0万元,比2023年预算增加0万元,增长0,主要原因是:本年度没有预计出国出境差旅事项。
2024年公务接待0.5万元,比2023年预算减少0.5万元,减少50%,主要原因是:外来接待有所减少。
2024年公务用车运行维护0.5万元,比2023年预算减少0.5万元,减少50%,主要原因是:公车运行次数较少。
2024年公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化。
四、基本支出预算总体情况
2024年单位基本支出预算总额为237.27万元,其中:人员经费221.79万元,公用经费15.48万元。人员经费包含基本工资78.79万元、津贴补贴54.96万元、奖金2万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位养老保险缴费21.86万元、职工基本医疗保险缴费8.8万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金22.58万元、其他工资福利支出13.98万元;公用经费包含办公费4万元、水费0.4万元、电费1万元、差旅费2万元、维修费1万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费4.28万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为98万元,其中:一般公共预算项目支出98万元。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元。
七、项目支出绩效目标情况
2024年,本单位实行绩效目标管理的项目5个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算335.27万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
绩效目标公开政策解释,联系人:甘文锋;联系电话:08552626982。
第三部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2024年单位机关(机构)运行经费预算为11.2万元,其中:办公费4万元,水费0.4万元,电费1万元,差旅费2万元,维修(护)费1万元,培训费1万元,接待费1万元,公务用车运行维护费0.8万元,2024年单位机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算减少4.28万元,减少38.21%,主要原因是:今年的其他交通费用按财政局要求放在了人员经费类。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位固定资产金额5548.33万元,分布构成情况为:房屋12467平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2024年单位预算中安排的重要项目有4个,一是水电费、科研经费,金额8万元,主要用于党校水电费和科研经费开支;二是远程教育和图书室建设经费,金额3万元,主要用于图书室设备更换和远程教育师资和培训支出;三是维修维护费,金额7万元,主要用于校内大小设备维护维修和水路电路维修等;四是项目后续工程经费80万元,主要用于校区项目建设后续的设计费、监理费、审计费等费用及归还财政借款等费用的支出。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指单位的公用经费,具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
第四部分:部门预算公开报表(见附件)
附件1：2024年度中国共产党麻江县委员会党校预算公开附表.xlsx
（来源：中国共产党麻江县委员会党校，审核：顾先鸣，编辑：甘文峰）
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