目录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………2-8页

二、部门机构设置………………………………………8-9页

三、预算部门构成………………………………………9-9页

四、部门人员构成………………………………………9-9页

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况………………………………10-12页

二、财政拨款收支总体情况…………………………12-14页

三、财政拨款“三公”经费支出情况………………14-15页

四、基本支出预算总体情况…………………………15-15页

五、项目支出预算总体情况…………………………15-16页

六、政府采购预算情况………………………………16-16页

七、项目支出绩效目标情况…………………………16-16页

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明……………………17-17页

二、国有资产占有使用情况…………………………17-17页

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况………17-18页

四、名词解释…………………………………………18-24页

第四部分：部门预算公开报表（见附件）

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策提出综合运用各种手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和非金融类信息数据库的有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家、省、州以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进“金政企”项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化的目标；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；指导工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题

(七)统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；研究提出城镇化发展的战略、规划和重大政策措施，协调推进有关工作；研究拟订县内跨乡镇区域发展战略、规划和重大政策并组织实施。

(八)统筹推进与县外区域合作交流。研究拟定与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制和政策建议；负责县外区域合作交流工作统筹协调；负责省、州“泛三角”区域合作领导小组交办的工作。

(九)协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理；负责粮食、食糖、药品、食盐等重要物资储备的收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会总体规划和年度计划，研究拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设综合协调工作；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与生态建设、环境保护等规划编制工作，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协同提出建立健全生态补偿机制的政策措施；执行固定资产投资项目节能审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、“百千万”重点用能单位节能管理、清洁生产、节能监察执法有关工作。牵头负责县推动长江经济带发展有关工作。

(十二)研究拟定全县综合交通运输(公路、航空、铁路、邮政)发展规划工作，规划综合交通重大项目布局，协调重大问题，提出有关政策建议；并落实国务院、中央军委关于深化低空领域政策，组织推进重大综合交通项目前期工作的编制、申报、协调推进等有关工作。

(十三)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；管理国家、省、州和县列名管理的商品和服务价格；开展政府定调价的成本监审工作；监测、预测重要商品和服务价格；开展农产品生产成本调查工作；开展价格认证工作。

(十五)牵头做好供给侧结构性改革推进工作；按职责做好生态文明建设相关工作。

(十六)结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十七)负责产业融合示范创建综合协调工作，制定产业融合发展规划和政策，协助和指导产业融合示范项目、园区的申报工作，协调产业融合示范创建过程中的重大问题。

(十八)牵头编制县国防规划设计、动员准备方案等；人民防空建设管理和组织实施等工作；协调做好重要经济目标防护及军事设施保护等工作。

(十九)做好全县粮食流通和物资储备宏观调控服务；为粮食储藏技术和标准的推广应用提供服务等；

(二十)承担全县煤、电、油、运要素平衡和协调工作；承担煤炭生产运输协调、保证重点行业、企业用煤需求；协调电力调度工作；承担铁路运输的协调工作；承担全县煤炭行业管理工作；承担石油、天然气等安全生产监督管理；做好上报省发展改革委和州发展改革委、省、州能源局等核准备案的能源投资项目；

(二十一)负责研究拟订全县大数据建设规划并组织实施，研究提出大数据在产业布局、产业结构、应用推广的政策建议。负责统筹县级大数据项目建设，研究提出投资规模及方向，提出项目审批、备案和核准的建议；拟订县级大数据专项资金年度计划并组织实施。统筹协调通信业发展，促进网络资源共建共享，推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。联系在麻江县通信运营企业有关工作；负责数据资源建设、管理；统筹政务系统数据采集、登记管理、共享开放，推动社会数据汇集融合、互联互通。

(二十二)承办县委、县人民政府、县委财经委员会、州发展和改革委员会交办的其他事项。

(二十三)职责调整。

1.将县工业信息化和商务局承担的大数据管理职责划入县发展和改革局，在县发展和改革局加挂县大数据发展管理局牌子；

2.将县委宣传部协调推进社会信息资源开放利用、促进公共信息资源共享、推动跨行业部门的互联互通、统筹协调推进重要数据使用共享职责划入县发展和改革局(县大数据局);

3.将县综合行政执法二大队原承担发展和改革领域的执法

职能划归县发展和改革局，由局机关执法；

4.将县委财经委员会办公室改设在县发展和改革局，相关工作交由经济发展规划股负责。具体职责为：承担县委财经委员会办公室的日常工作；围绕省委、州委、县委有关经济类工作部署开展调查研究，提出我县经济建设重要措施，为县委处理重大财经问题提供决策服务；参与县委相关领导同志文稿服务工作，参与县委相关领导同志重要会议、活动的服务。

二、部门机构设置

麻江县发展和改革局（麻江县国防动员办公室、麻江县能源局、麻江县粮食和物资储备局、麻江县大数据发展管理局）是县人民政府工作部门，为正科级行政单位，由5个行政股室和2个副科级事业单位及3个正股级事业单位组成，其中行政股室为：办公室（国防动员股）、经济发展规划股、固定资产投资股、产业发展股、价格管理股；2个副科级事业单位为麻江县重大项目建设服务中心、麻江县粮食和物资储备服务中心；3个正股级事业单位为：麻江县价格认证中心、麻江县产业融合发展服务中心、麻江县大数据服务中心(2024年5月转隶）。

三、预算部门构成

本部门无下属部门，公开范围即为本部门预算。

四、部门人员构成

核定编制34名，实有在编在职职工29人，其中行政编制11名（在职在编9名，空编2名），事业编制23名（在职在编18名，空编5名）；行政工勤2人。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1615.19万元，其中：本年收入1615.19万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1615.19万元，财政专户管理资金收入0万元，部门资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额1615.19万元，其中：本年支出1615.19万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：发展和改革事务支出1240.65万元，粮油物资储备支出176.43万元，社会保障和就业支出96.25万元，卫生健康支出28.36万元，住房保障支出73.50万元。

(一）一般公共服务支出（类）1240.65万元。

1.发展和改革事务（款）行政运行（项）支出226.65万元，与上年相比减少4.42万元，降低1.91%，主要原因是工资标准调整，人员变动等情况。

2.发展和改革事务（款）物价管理(项）14.00万元，与上年14.00万元相比，没有增减变动。

3.发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出1000.00万元，与上年1000.00万元相比，没有增减变动。

（二）粮食物资储备支出（类）176.43万元。

1.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）110.05万元。比上年减少3万元，降低2.65%，主要原因是粮食储备物资减少预算开支。

2.粮油储备（款）其他粮食储备支出（项）66.38万元，减少12.93万元，下降16.30%，主要原因是调整粮食贷款利息和保管费用，减少预算开支。

（三）社会保障和就业支出（类）96.25万元。

1.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）支出34.44万元，与上年56.75相比减少22.31万元，降低39.31%，主要原因是人员变动。

2.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费（项）支出8.00万元，与上年15.00万元相比，减少7万元，降低46.67%，原因是2025年调出2人，减少预算开支。

3.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门离退休支出(统筹外）（项）支出53.81万元，与上年相比增加0.96万元，降低1.82%，主要原因2025年是新增退休人员人数，支出相应增加。

（四）卫生健康支出（类）28.36万元。

1.行政事业部门医疗（款）行政部门基本医疗（项）支出13.66万元，与上年相比下降1.31万元，下降8.75%，主要原因是人员变动等原因。

2.行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.84万元，与上年相比减少0.35万元，降低2.46%，主要原因是人员变动等原因。

3.行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）0.86万元，与上年相比减少1.83万元，降低68.03%，主要原因是人员变动，减少生育保险等原因。

（五）住房保障支出（类）73.50万元。

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.00万元，比上年增加0.56万元，提高1.70%，主要原因是人员变动，工资调整标准等原因。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出40.50万元，比上年增加0.11万元，增长0.27%，主要原因是人员变动等原因。

2025年单位收入预算总额比2024年预算收入总额减少260.60万元，降低13.89%，主要原因是人员变动，项目经费减少预算开支的原因。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1615.19万元，其中：本年收入1615.19万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1615.19万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1615.19万元，其中：发展与改革事务支出1240.65万元，粮油物资储备支出176.43万元，社会保障和就业支出96.25万元，卫生健康支出28.36万元，住房保障支出73.50万元。

(一）一般公共服务支出（类）1240.65万元。

1.发展和改革事务（款）行政运行（项）支出226.65万元，与上年相比减少4.42万元，降低1.91%，主要原因是工资标准调整，人员变动等情况。

2.发展和改革事务（款）物价管理(项）14.00万元，与上年14.00万元相比，没有增减变动。

3.发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出1000.00万元，与上年1000.00万元相比，没有增减变动。

（二）粮食物资储备支出（类）176.43万元。

1.粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）110.05万元。比上年减少3万元，降低2.65%，主要原因是粮食储备物资减少开支。

2.粮油储备（款）其他粮食储备支出（项）66.38万元，减少12.93万元，下降16.30%，主要原因是调整粮食贷款利息和保管费用。

（三）社会保障和就业支出（类）96.25万元。

1.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）支出34.44万元，与上年56.75相比减少22.31万元，降低39.31%，主要原因是人员变动。

2.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费（项）支出8.00万元，与上年相比，减少7万元，降低46.67%，原因是人员变动。

3.行政事业部门养老支出（款）机关事业部门离退休支出(统筹外）（项）支出53.81万元，与上年相比增加0.96万元，降低1.82%，主要原因是新增退休人员人数，支出相应增加。

（四）卫生健康支出（类）28.36万元。

1.行政事业部门医疗（款）行政部门基本医疗（项）支出13.66万元，与上年相比下降1.31万元，下降8.75%，主要原因是人员变动等原因。

2.行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.84万元，与上年相比减少0.35万元，降低2.46%，主要原因是人员变动等原因。

3.行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）0.86万元，与上年相比减少1.83万元，降低68.03%，主要原因是人员变动，减少生育保险等原因。

（五）住房保障支出（类）73.50万元。

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.00万元，比上年增加0.56万元，提高1.70%，主要原因是人员变动，工资调整标准等原因。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出40.50万元，比上年增加0.11万元，增长0.27%，主要原因是人员变动等原因。

2025年单位收入预算总额比2024年预算收入总额减少260.60万元，降低13.89%，主要原因是人员变动，项目经费减少开支。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异不大。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，与2024年预算数相比，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费5万元，与2024年相比，没有增减变动。2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额424.76万元，其中：人员经费393.94万元，公用经费30.82万元。人员经费包含基本工资127.23万元，津贴补贴39.00万元，津贴补贴22.75万元，移动通信经费4.61万元，奖金2.25万元，绩效工资28.49万元，绩效工资12.00万元，机关事业部门基本养老保险缴费34.44万元，职业年金缴费8.00万元，职工基本医疗保险缴费13.66万元，公务员医疗补助缴费13.84万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金33.00万元，退休费（统筹外）53.81万元；公用经费包含办公费8.87万元，水费0.43万元，电费3.00万元，邮电费0.40万元，差旅费4.00万元，培训费0.5万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用7.62万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为1190.43万元，其中：一般公共预算项目支出1190.43万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，部门资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500.00万元的项目1个，是项目前期经费1000.00万元。占比大于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目前期经费（全县统筹）1000.00万元，占项目预算总支出的84.00%。

六、政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算1190.43万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为23.20万元，其中：办公费8.87万元，水费0.43万元，电费3.00万元，邮电费0.40万元，差旅费4.00万元，培训费0.5万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。

2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算无增减变化。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日固定资产（原值）总量202.73

万元，其分布情况是：

（1）房屋面积270平方米，价值12万元，其中：办公用房270平方米，价值12万元。

（2）车辆合计数2辆，价值42.91万元，其中：部级领导干部用车0辆，价值0万元，一般公务用车2辆，价值42.91万元，一般执法执勤用车0辆，价值0万元，特种专业技术用车0辆，价值0万元，其他用车0辆，价值0万元。

（3）部门价值200万元以上大型设备0台（套）,价值0万元。

（4）其他固定资产247件，价值147.82万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有2个，项目名称：一是项目前期经费1000.00万元，主要用于全县支持20个重点政府投资项目开展可研、初设、实施方案等前期工作，并对完成前期工作的项目进行前期工作经费补助；二是粮油物资储备支出176.43万元，主要用于我县储备的稻谷、小麦、玉米、食用油、大米等县级储备粮油，根据《贵州省地方储备粮轮换管理办法（试行）》的文件要求进行贷款和定期轮换。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

9.附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和部门“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：

208（社会保障和就业支出）20805（行政事业部门养老支出）2080505（机关事业部门基本养老保险缴费支出）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出，用于养老保险缴费支出；2080506（机关事业部门职业年金缴费支出）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出，用于职业年金缴费支出；2080599（其他行政事业部门养老支出）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业部门养老方面的支出。用于退休人员统筹外养老金支出。

210（卫生健康支出）21011（行政事业部门医疗）2101101（行政部门医疗）：指反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。用于行政人员医疗补助支出；2101103（公务员医疗补助）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。用于公务员医疗补助支出；2101199（其他行政事业部门医疗支出）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。用于大额医疗保险及工伤保险支出。

221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。用于公积金部门匹配支出；2210203（购房补贴）：指反映按房改政策规定，行政事业部门向符合职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。用于住房增量补贴支出。

17.支出经济分类科目:

301（工资福利支出）30101（基本工资）：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业部门工作人员的岗位工资、薪级工资等；各类学校毕业生试用期（见习期）工作、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。用于在职人员基本工资支出；30102（津贴补贴）：指反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工资性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业部门艰苦边远地区津贴，事业部门工作人员特殊岗位津贴，机关事业部门提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。用在职人员津贴补贴支出；30103（奖金）：指反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。用于行政人员13月工资支出；30107（绩效工资）：指反映事业部门工作人员的绩效工资。用于事业人员绩效工资支出；30108（机关事业部门基本养老保险缴费）：指反映部门为职工缴纳的基本养老保险费。由部门代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。用于机关事业部门基本养老保险缴费支出；30109（职业年金）：指反映部门为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由部门代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。用于职业年金缴费支出；30110（职工基本医疗保险缴费）：指反映部门为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险费）。用于职工基本医疗保险缴费支出；30111（公务员医疗补助缴费）：指反映按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。用于公务员医疗补助缴费支出；30112（其他社会保障缴费）：指反映部门职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。用于大额医疗保险及工伤保险支出。30113（住房公积金）：指反映部门按规定为职工缴纳的住房公积金，用于住房公积金部门匹配支出；30199（其他工资福利支出）：指反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、职工探亲差旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业部门工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。用于临聘人员工资及社保缴费支出。

302（商品和服务支出）30201（办公费）：反映部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205（水费）：指反映部门的水费、污水处理费等支出；30206（电费）：指反映部门的电费支出；30207（邮电费）：指反映部门开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；30209（物业管理费）：指反映部门开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；30211（差旅费）：指反映部门工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30217（公务接待费）：指反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30227（委托业务费）：指反映因委托外部门办理业务而支付的委托业务费；30231（公务用车运行维护费）：指反映部门按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239（其他交通费用）：指反映部门除

公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃油费、维修费、保险费等。

303（对个人和家庭的补助）30302（退休费）：指机关事业部门和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务费补贴等补贴；30305（生活补助）：指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业部门职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，犯罪、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。用于部门职工遗属生活补助支出；30399（其他对个人和家庭的补助）：指反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。用于地质灾害隐患点监测员补助。

310（资本性支出）31002（办公设备购置）：指反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具

和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

18.发展与改革事务支出是指反映发展与改革事务方面的支出。

19.其他发展与改革事务支出是指反映以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

20.粮油物资储备支出是指反映政府用于粮油物资储备的支出。

21.粮油储备是指反映国家粮油储备的有关支出。

22.储备粮油差价补贴是指反映储备和临时储存粮油的补贴支出。

23.其他粮油储备支出是指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

第四部分：部门预算公开报表（见附件）

附件1：麻江县发展和改革局2025年度单位预算公开附表.xlsx

附件2：麻江县发展和改革局2025年项目支出绩效批复表.rar

（来源：麻江县发展和改革局/江菲菲，审核：曾友智，编辑：张国珍）