麻江县旅游服务中心2016年度部门预算及“三公经费”预算信息
一、部门概况
(一)主要职能:贯彻执行国家和省、州有关旅游业工作的方针、政策、法律、法规及标准;制定全县旅游发展中、长期规划,并认真组织实施;统筹协调全县旅游业的发展,指导全县旅游工作。
(二)部门预算单位构成:麻江县旅游服务中心为县人民政府的职能部门,正乡级事业单位,担负着全县旅游事业发展的重任。内设综合办公室、政策法规与质量规范管理办公室、市场规划办公室3个机构。
(三)部门人员机构:本单位事业编制10名,现在编在岗人员7名。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
1、2016年公共财政预算收入为118.34万元;
2、部门预算支出总额118.34万元。
(二)收入支出预算情况说明
1、2016年部门预算收入总额为118.34万元。
2、在2016年预算基本支出58.34万元,其中:预计支出工资福利支出40.81万元,主要用于支付在职人员工资支出;公用经费4万元,主要用于支付本单位2016年度办公费、水电费、维修费等支出;住房保障支出13.53万元,主要用于支付在职人员住房公积金及购房补贴支出。
3、2016年部门预算专项业务支出为旅游建设发展资金60万元,主要用于:蓝莓采摘体验游打造推广经费10万元、乡村旅游精品县打造10万元、蓝莓生态旅游区引资工作费5万元、全省100个旅游景区各项考核工作任务经费5万元、全县旅游从业人员培训经费10万元、行业安全管理经费5万元、旅游统计经费10万元、景区宣传推介5万元。
(三)部门预算“三公”经费情况
2016年“三公经费”的支出为1万元,占公共财政预算支出的0.8%。
1、公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是根据单位工作实际需求,按照财政供养实有车辆数测算。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位实有车辆数1辆,预计支出0.5万元、占公共财政预算的0.4%,与上年同比。
2、公务接待。公务接待费主要用于工作交流、上级检查考核、调研、协调等接待事项。2016年预计支出0.5万元、占公共财政预算的0.4%,因2016年全县旅游井喷式发展工作要求,项目增多,吸引企业投资及外出招商引资次数增加,故本年度公务接待费在去年基础上增加40%。。
3、我中心对因公出国(境)事宜,是根据县里或上级部门工作需要而安排的,没有进行预算。
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