目 录
第一部分 贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位概况
一、部门职责
（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。组织起草农业农村有关规范性文件，协调、指导、监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）贯彻落实农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进全县大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。组织指导农业检验检测工作。
（七）负责农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料国家和地方标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责全县农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟定全县农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展对外农田工业贸易和经济、技术交流，协助有关部门组织实施农业外援项目。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）部门决算机构情况
从预算单位构成看，麻江县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属7个行政站股（办公室、计划财务股、种植业和农业机械化股、发展规划和乡村振兴股、农业农村经济股、法规和农产品质量安全监管股、畜牧兽医渔业管理股）；事业站股18个（麻江县蓝莓产业发展服务中心、麻江县农业农村发展中心、麻江县农业综合行政执法大队、麻江县动物疫病预防控制中心、麻江县草地畜牧业发展中心、麻江县经济作物技术推广站、麻江县植物保护技术服务站、麻江县农产品质量安全和绿色发展服务站、麻江县农村经济经营与农业信息服务站、麻江县农业机械技术推广站、麻江县水产站、麻江县土壤肥料站、麻江县农业技术推广站（麻江县种子管理站）、麻江县茶叶与中药材技术服务站、麻江县烤烟生产服务站、麻江县农业农村资金管理服务站、麻江县动物及动物产品检疫站、麻江县农业科教与农村人才服务站）的决算。
（二）部门人员构成
县农业农村局2021年人员编制107名，具体情况如下：本部门共有预算单位1个，总编制人数107名，其中行政编制11名，事业编制96个。2021年末实有在职人员100人，其中：行政人员9人、事业人员91人（其中：机关工勤1人、事业工勤1人）。退休人员59人，遗属补助11人。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表：贵州省黔东南州麻江县农业农村局2021年决算）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计16,231.85万元，与2020年度相比，增加1,074.15万元，增长7.09%。主要原因是：2021年高标准农田建设项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13,318.54万元，其中：财政拨款收入13,318.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10,501万元，其中：基本支出1,438.36万元，占13.7%；项目支出9,062.64万元，占86.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计16,231.85万元。与2020年相比，增加1,993.76万元，增长14%。主要原因是：2021年高标准农田建设项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,501万元，占本年支出合计的90.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.6万元，增长8.33%。主要原因是：本年预算增加，支付往年项目款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
麻江县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出10501.000842万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出236.329984万元，占2.25%，卫生健康支出94.450342万元，占0.9%；农林水（类）支出9901.266868万元，占94.29%；住房保障支出（类）支出268.953648万元，占2.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
麻江县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.356758万元，其中：人员经费1344.949861万元，主要包括：基本工资687.331087万元、津贴补贴156.0400万元、绩效工资57.2448万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.163184万元、职工基本医疗保障缴费49.085034万元、公务员医疗补助缴费41.085408万元、其他社会保障缴费4.2799万元、住房公积金113.553648万元、其他工资福利支出114.1668万元；日常公用经费92.961897万元，主要包括：办公费0.9466万元、印刷费5.7636万元、水费1.56412万元、电费4.744904万元、邮电费14.211424万元、差旅费4.7508万元、维修（护）费0.8250万元、接待费0.2877万元、福利经费1.3708万元、公务车运行维护23.064543万元、其他交通费用8.517865万元、税金及附加费用0.001087万元、其他商品和服务支出费用26.913454万元；生活补助费用0.4450万元。
麻江县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出9062.644084万元。其中农林水（类）支出9062.644084万元，主要包括：科技转化与推广服务项目经费204.9032万元、病虫害控制项目经费14.47万元、农产品质量安全项目经费11.5213万元、防灾救灾项目经费153.5810万元、农业结构调整补贴项目经费113.4300万元、农业生产发展项目经费109.0600万元、农村合作经济项目经费30万元、农业资源保护修复与利用项目经费872.106559万元、农田建设项目经费5779.0500万元、其他农业产业支出项目经费1088.243485万元、其他林业和草原支出项目经费10万元、农村水利项目经费150万元、农村基础设施建设项目经费49万元、农业保险保费补贴项目经费188.55584万元、其他农林水支出项目经费288.7227万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438.36万元，其中：
人员经费1344.949861万元，主要包括：基本工资687.331087万元、津贴补贴156.0400万元、绩效工资57.2448万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.163184万元、职工基本医疗保障缴费49.085034万元、公务员医疗补助缴费41.085408万元、其他社会保障缴费4.2799万元、住房公积金113.553648万元、其他工资福利支出114.1668万元。
日常公用经费92.961897万元，主要包括：办公费0.9466万元、印刷费5.7636万元、水费1.56412万元、电费4.744904万元、邮电费14.211424万元、差旅费4.7508万元、维修（护）费0.8250万元、接待费0.2877万元、福利经费1.3708万元、公务车运行维护23.064543万元、其他交通费用8.517865万元、税金及附加费用0.001087万元、其他商品和服务支出费用26.913454万元；生活补助费用0.4450万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.2万元，支出决算为23.35万元，完成预算的55.34%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.35万元，比上年减少4.53万元，降低16.26%，减少原因是：公务接待支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出23.06万元，占“三公”经费支出总额的98.77%，比上年减少1.37万元，降低5.61%，减少原因是：公务用车支出减少；公务接待费支出0.29万元，占“三公”经费支出总额的1.23%，比上年减少3.16万元，降低91.66%，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算35万元，支出决算23.06万元，完成预算的65.9%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费23.06万元。主要用于：公务车过路费、保险费、燃油费、维修费等。2021年，贵州省黔东南州麻江县农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费预算7.2万元，支出决算0.29万元，完成预算的4%。具体是：用于公务接待。国内公务接待支出0.29万元，主要是用于公务接待等。贵州省黔东南州麻江县农业农村局2020年国内公务接待5批次，37人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少312万元，降低100%。主要原因是：当年无政府性基金支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州麻江县农业农村局2021年度机关运行经费支出92.96万元，比2020年度增加92.96万元，增长0%，主要原因是：办公费0.9466万元、印刷费5.7636万元、水费1.56412万元、电费4.744904万元、邮电费14.211424万元、差旅费4.7508万元、维修（护）费0.8250万元、接待费0.2877万元、福利经费1.3708万元、公务车运行维护23.064543万元、其他交通费用8.517865万元、税金及附加费用0.001087万元、其他商品和服务支出费用26.913454万元；生活补助费用0.4450万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额6,808.46万元，其中：政府采购货物支出795.83万元、政府采购工程支出5,446.28万元、政府采购服务支出566.34万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计45个项目进行了绩效自评，涉及资金11400.53452万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
见附件：县农业农村局2021年绩效自评
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：贵州省黔东南州麻江县农业农村局2021年决算.XLS
（来源：麻江县农业农村局，审核：杨凤，编辑：张娟扬）
扫一扫在手机打开当前页面