目 录
第一部分 贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
（一）拟定疾病预防控制方案，并组织实施，负责疾病预防控制相关项目监测、评价、科研、培训和咨询工作；
（二）负责对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒指导及卫生学评价。
（三）负责疾病和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等；
（四）拟定免疫规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价；
（五）参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与对危害公共卫生中毒事件调查；
（六）指导和承担救灾防病的有关技术工作；指导和参与社会公共卫生服务工作；
（七）承担预防性体检工作；
（八）参与预防医学的应用性科学技术研究、引进、推广适应技术和先进的预防医疗手段；
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设有8个科室，分别为办公室、流行病科、慢性病科、卫生监测与检验科、结核病防治科、艾滋病防治科、麻风病防治科、门诊综合服务科。下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1956.79万元，与2020年相比，减少214.03万元，减少9.86%。主要原因是：2021年无抗疫国债项目收入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1118.01万元，其中：财政拨款收入653.08万元，占58.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入120.16万元，占10.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入344.77万元，占30.84%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1093.33万元，其中：基本支出569.21万元，占52.06%；项目支出524.13万元，占47.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计653.08万元。与2020年相比，增加114.07万元，增长21.16%。主要原因是：退休人员工资由单位发放、在职人员公积金增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出635.97万元，占本年支出合计的58.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.96万元，增长17.99%。主要原因是：退休人员工资由单位发放、在职人员公积金增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业科目（类）支出54.28万元，占8.53%；卫生健康支出（类）支出504.88万元，占 79.39%；住房保障支出（类）支出76.81万元，占12.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为785.22万元，支出决算为635.97万元，完成当年预算的80.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、部分费用未支付。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为29.02万元，支出决算为28.96万元，完成当年预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为2.15万元，完成当年预算的21.5%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）其他机关事业单位离退休支出科目（项）。当年预算为29.35万元，支出决算为23.17万元，完成当年预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（4）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）疾病预防控制机构科目（项）。当年预算为621.60万元，支出决算为481.37万元，完成当年预算的77.44%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 事业单位医疗科目（项）。当年预算为12.70万元，支出决算为12.67万元，完成当年预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为9.75万元，完成当年预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为0.93万元，支出决算为1.09万元，完成当年预算的117.20%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为31.00万元，支出决算为36.29万元，完成当年预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金扣缴基数增加，财政匹配部分增加。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）购房补贴科目（项）。当年预算为40.62万元，支出决算为40.52万元，完成当年预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.63万元，其中：
人员经费373.91万元，主要包括基本工资105.11万元、津贴补贴60.00万元、绩效工资89.59万元、离退休费23.17万元、基本养老保险28.96万元、职业年金2.15万元、事业单位医疗12.67万元、公务员医疗补助9.75万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金36.29万元等。
公用经费20.72万元，主要包括办公费3.16万元、水电费7.78万元、邮电费3.09万元、差旅费0.96万元、维护费0.09万元、培训费0.24万元、接待费0.31万元、劳务费0.48万元、工会费1.68万元、公务用车运行维护费2.84万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为3.15万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数，主要原因按照中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.15万元，比上年增加1.52万元，增长93.25%，增加原因是：增加1辆车、下乡次数增加、上级业务部门考核次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占“三公”经费支出总额的90.16%，比上年增加1.29万元，增长83.22%，增加原因是：增加1辆车、下乡次数增加；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费支出总额的9.84%，比上年增加0.24万元，增长342.86%，增加原因是：上级业务部门考核次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算2.84万元，完成预算的99.65%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.84万元。主要用于：燃油费1.98万元、 维修费0.35万元、 过路过桥费0.15万元、车辆保险0.26万元、洗车费0.1万元等支出。2021年贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算0.32万元，支出决算0.31万元，完成预算的96.88%。具体是：国内公务接待支出0.31万元，主要是用于上级业务部门检查考核接待等。贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心2021年国内公务接待8批次，67人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州麻江县疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出20.72万元，比2020年减少0.79万元，降低3.67%，主要原因是：用公用经费支付驻村人员补助。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，价值77.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：疫苗运输车和疫情处置车）；单位价值50万元以上通用设备5 台（或套），单位价值100万元以上专用设备0 台（或套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共对1个项目进行了绩效自评，涉及资金241.34万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康所属的疾病预防控制机构业务工作经费的支出。
（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：卫生健康所属的疾病预防控制机构上级补助卫生业务工作经费的支出。
（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：卫生健康所属的疾病预防控制机构上级补助公共卫生业务工作经费的支出。
（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：卫生健康所属疾病预防控制机构的上级补助卫生业务工作经费的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：卫生健康所属疾病预防控制机构的事业单位医疗保障支出。
（二十二）卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：卫生健康所属疾病预防控制机构的公务员医疗补助支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指由财政补助的属疾病预防控制机构的购房补贴支出。
（来源：麻江县疾控中心；财政审核：刘蓉珠；审核：徐凌；编辑：杨再芬）
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